考核指标参考资料20080525

1、1 1考核指标参考数据考核指标参考数据2 2共同指标共同指标n业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）勤、幕僚部门）n成本预算达成率实际成本预算额成本预算达成率实际成本预算额预算成本额预算成本额n提案件数或价值成长率提案件数或价值成长率n5S5S活动评核合格率活动评核合格率3 3人力资源部门考核指标人力资源部门考核指标 n离职增加率离职增加率：n招募成本率招募成本招募成本率招募成本招募人数招募人数n训练成本率训练成本训练成本率训练成本雇用人数雇用人数n平均训练成本训练成本平均训练成本训练成本训练天数训练天数n受训比率受训员工人数受训比率

2、受训员工人数员工人数员工人数4 4人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准1.离职增加率离职增加率（全年度离职人数上全年度离职人数上年度离职人数年度离职人数） 上年上年度离职人数度离职人数测定每年离职人测定每年离职人员增加率员增加率不宜超过不宜超过102.2.离职率离职率每年离职人数员工总每年离职人数员工总数数100100测定每年离职人数测定每年离职人数占员工总数比率占员工总数比率不宜超过不宜超过10103.灾害损失率灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数直接人直接人工总数工总数 100测定灾害损失比测定灾害损失比率率愈低愈好愈低愈

3、好5 5财务部门考核指标财务部门考核指标n帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错次数n帐务、报表及统计数据出错金额比例帐务、报表及统计数据出错金额比例n上报迟交天数，内容包括：上报迟交天数，内容包括：p各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）p成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）n现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：p流动比率（经济偿还短期负债能力）流动比率（经济偿还短期负债能力）p连动比率（一般认为大于连动比率（一般认为大于200%为佳，为佳，p资产负

4、债表资产负债表p存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）例）p现金运转次数销售额现金运转次数销售额/现金总数现金总数6 6财务部门考核指标财务部门考核指标n应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数p应收款帐龄比例分析应收款帐龄比例分析p应收款周转率应收款周转率p应收款周转天数应收款周转天数p营运周期等指标营运周期等指标n库存情况分析表上报迟交天数库存情况分析表上报迟交天数p库存总量库存总量p库存增长库存增长p库存周转率销货成本库存周转率销货成本存货存货p库存周转天数库存周转天数p营运周期营运周期7 7财务部门考

5、核指标财务部门考核指标n利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数p利润表利润表p费用表费用表p净利表净利表p毛利率毛利率p利润指标完成率利润指标完成率p资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标n财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数p（衡量公司短期工变理能力）（衡量公司短期工变理能力）n信用评等信用评等 注：注：流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负债流动负债连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流流动负债（衡量公司不须处理存动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）货即有能力偿还短期负债）1. 存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比

6、例存货/营运资金（流程资产流动负债）营运资金（流程资产流动负债）8 8行政管理部门考核指标行政管理部门考核指标n环境卫生：不定期抽检环境卫生：不定期抽检n食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检不定期抽检n宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检n消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防安全教育落实：不定期抽检演练评分n消防设备合格率：不定期抽检消防设备合格率：不定期抽检n汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车调度：部门间服务满意度调查项目n汽车安全事故的次数及金额汽车安全事故的次数及金额n員工提案制度員工提案

7、制度9 9采购供应部门考核指标采购供应部门考核指标n供货交期准时率交期准时批次数供货交期准时率交期准时批次数总批次数总批次数n供货批合格率合格批次数供货批合格率合格批次数总批次数总批次数n采购数量相符率采购实际金额采购数量相符率采购实际金额计划金额计划金额n采购成本相符率价差采购成本相符率价差预算预算n预算费用控制率超出的费用预算费用控制率超出的费用预算费用预算费用n采购计划不符率交付数量不符批次数采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数总交付批次数n供方合格审定率供方审定合格数供方合格审定率供方审定合格数审定数审定数n新增通过新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供方数家数比率新增

8、家数供应商总供应商总数数1010生产部门考核指标生产部门考核指标n机台生产绩效：机台生产绩效：p 机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率p p 产时间产时间实际总时数产时数机台全月可供生生机台全月机台全月可供生目目标标收收率率目目标标线线速速机机台台实实际际生生产产时时间间机机台台实实际际产产量量目目标标收收率率目目标标线线速速全全月月总总时时数数机机台台实实际际产产量量1111生产部门考核指标生产部门考核指标n机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时数（时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、计划停机时数包括：公休、定时保养、

9、配合停机）配合停机）n机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。其他生产异常所发生的处理时间）。n目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。之规定产速。n目标收率：投入相关正常损耗后数量率目标收率：投入相关正常损耗后数量率原料投入数量原料投入数量原料投入数量原料投入数量1212生产部门考核指标生产部门考核指标n用料收率用料收率p （消耗率损耗量（消耗率损耗量总原料量）总原料量）#包括合格

10、成品、次数品质不良品量包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品。 100%原料总投入量原料总投入量成品产出量成品产出量1313生产部门考核指标生产部门考核指标n品质不良率品质不良率p p # #包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不良品等。nA A级成品率级成品率p 100%#6制程段产量制程段产量制程段不良品量制程段不良品量100%A成成品品产产出出量量级级成成品品量量1414生产部门考核指标生产部门考核指标n交期达成率交期达成率p n安全事故次数安全事故次数n设备故障停机率：停机时间设备故障停机率：停机时间设备应运转设备应运转时间时间100%总总

11、交交运运订订单单批批量量未未逾逾期期订订单单批批量量1515研发工艺部门考核指标研发工艺部门考核指标n样品开发完成率完成件数样品开发完成率完成件数总件数总件数n新产品开发成功率成功件数新产品开发成功率成功件数总件数总件数n技术资料发放不及时率应发件数技术资料发放不及时率应发件数总件数总件数n生产工艺处理率工艺处理件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数应处理件数n新款式样一次成功率一次成功件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数总件数n不合格异常处理率不合格异常处理件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总不总不合格数合格数n顾客抱怨次数顾客抱怨次数1616品管部门考核指标品管部门考核指标n检验

12、错误率：检验错误批数检验错误率：检验错误批数检验总批数检验总批数n出厂退货率：退货数出厂退货率：退货数总出货数总出货数n检验延误率检验延误率1717销售部门考核指标销售部门考核指标n销售量之促销售量之促进进p销售成长率销售量销售成长率销售量去年同期销售量去年同期销售量p销售目标达成率销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量今年销售目标量 n产品之利产品之利润润p销售毛利率（销售金额费用）销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售金额p销售成本率（广告零售管理）销售成本率（广告零售管理）销售金额销售金额p销售利润成长率销售利润销售利润成长率销售利润去年同期销售利润去年同期销售利润p销售毛利成长率销售

13、毛利销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利去年同期销售毛利p销售利润达成率销售利润销售利润达成率销售利润今年销售利润目标今年销售利润目标p销售折扣率销售折扣金额销售折扣率销售折扣金额销货金额销货金额p客诉赔偿率客户赔偿额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额销售金额 1818销售部门考核指标销售部门考核指标n收收款款p应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）应收未收上月销售额）p呆帐率呆帐金额呆帐率呆帐金额销售金销售金额额n新客户之增新客户之增加加p访问家数成长率访问家数访问家数成长率访问家数去年同期家数去年同期家数p受订家数成功率受订家数受订

14、家数成功率受订家数访问家数访问家数 1919销售部门考核指标销售部门考核指标n客户服务品质（顾客关系客户服务品质（顾客关系）p 客户退货率退货件数（金额）客户退货率退货件数（金额） 出货件数出货件数（金额）（金额）p 客户抱怨率客户抱怨次数客户抱怨率客户抱怨次数订单数量订单数量p 顾客满意度顾客满意度p 市场占有率市场占有率 2020销售部门考核指标销售部门考核指标n库存管理库存管理p库存周转天库存周转天数数 365（销售成本（销售成本库存平均金额）库存平均金额） n管理费用管管理费用管理理p管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）理

15、费及资金利息）销售额销售额p投资报酬率投资报酬率p经济附加价值经济附加价值 2121进出口部门考核指标进出口部门考核指标n进出口单证差错率进出口单证差错率n进出口通关及时率：工作天数进出口通关及时率：工作天数n进出口退单延误率：天数进出口退单延误率：天数 2222others 考核指标考核指标n薪资计算准确率计算准确人数薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数公司管理员工总数n一次交验合格率检验合格数一次交验合格率检验合格数一次交验数一次交验数n设备故障停机率停机时间设备故障停机率停机时间设备运行时设备运行时间间n账、物、卡相符率抽查合格数账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数抽检总数n定额领用

16、率实际领用定额领用率实际领用定额领定额领用用n公司电话系统维护及时率预计天数公司电话系统维护及时率预计天数实际天数实际天数100% n样品开发完成率样品开发完成率n新产品开发成功率新产品开发成功率n技术数据发放不及时技术数据发放不及时 2323others 考核指标考核指标n作业能率（生产效率）作业能率（生产效率）p=（实际产量（实际产量标准产量）标准产量）100%p=（标准作业时间（标准作业时间实际作业时间）实际作业时间）100%n稼动率（利用率）稼动率（利用率）p=（实际作业时间（实际作业时间实际出勤时间）实际出勤时间）100%p=（实际出勤时间（实际出勤时间-损失时间）损失时间）实际出勤

17、时间）实际出勤时间）100%p备注：稼动率是服务部门的管理指标备注：稼动率是服务部门的管理指标 n综合效率综合效率=作业能率作业能率稼动率稼动率p备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。 2424others 考核指标考核指标n月生产计划达成率月生产计划达成率=（月生产实绩（月生产实绩月生产计划）月生产计划）100%n日生产目标达成率日生产目标达成率=（日产量（日产量日计划）日计划）100% n交期达成率交期达成率=（交期达成批数（交期达成批数交货总批数）交货总批数）100%n营业目标达成率营业目标达成率=（月营业实绩（月营业实绩月营业计划月营业计划

18、100%n延迟交货天数延迟交货天数n空运费空运费用用n制造良品率制造良品率=（良品数（良品数生产数）生产数）100%=1-不良品率不良品率n制程不良率制程不良率=（不良数（不良数生产数）生产数）100%=1-良品率良品率n报废率报废率=（废品数（废品数生产数）生产数）100%n抽样不良率抽样不良率=（抽样不良数（抽样不良数抽样数）抽样数）100%n批次合格率批次合格率=【（合格批（合格批+1/2特采批）特采批）交验批交验批】100%2525others 考核指标考核指标n品质成本比例品质成本比例= =（品质成本（品质成本制造成本）制造成本）100%100%n客户抱怨次数客户退货次数客户抱怨次数

19、客户退货次数送货总次数送货总次数n客户抱怨金额客户退货金额客户抱怨金额客户退货金额送货总金额送货总金额n材料成本材料成本n人工成本人工成本n制造费用制造费用n报废率报废率n滞物料数量滞物料数量/ /金额金额/ /比例比例n物料周转率物料周转率 2626others 考核指标考核指标n品质成本品质成本n成本比较成本比较p实际成本标准成本实际成本标准成本p实际成本实际成本预算成本预算成本p当期成本当期成本前期成本前期成本 n安全事故次数安全事故次数n安全事故损失金额安全事故损失金额 2727others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n按时完成申报项目按时完成申报项目n按时

20、上报有关统计资料按时上报有关统计资料n上报资料无差错上报资料无差错n按时安排车辆、客人接送不延误按时安排车辆、客人接送不延误 n食堂：员工无投诉食堂：员工无投诉 n按规定对职责项目进行检查按规定对职责项目进行检查 n接待重要客人不出现差错接待重要客人不出现差错 n按时收发报刊、文件按时收发报刊、文件 n下发文件中不出现文字差错下发文件中不出现文字差错 n重要会议的会议准备和记录重要会议的会议准备和记录 2828others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n档案不发生遗失档案不发生遗失 n公司一般网络故障在公司一般网络故障在2 2小时内排除小时内排除 n按时搜集职责项目信

21、息按时搜集职责项目信息 n各部门提出的人员需求在各部门提出的人员需求在1515个工作日内招聘到位（特殊个工作日内招聘到位（特殊人才除外）人才除外）n按计划组织人员培训按计划组织人员培训 n工资计算未出现差错工资计算未出现差错 n按时签订、续订劳动合同按时签订、续订劳动合同 n按期出刊（公司刊物、）按期出刊（公司刊物、）n对公司网络数据按时进行更新对公司网络数据按时进行更新 n会议室、多媒体、展示厅管理会议室、多媒体、展示厅管理 2929others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n每月对职能部门进行厂纪厂规稽查每月对职能部门进行厂纪厂规稽查n对职能部门绩效考核统计数据进

22、行搜集对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 n每月对各部门每月对各部门ISOISO质量体系运行情况进行检查质量体系运行情况进行检查 n对对ISOISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）程） n不定期对考勤、着装情况按时处理和通报不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 n各类年审项目按时年审，不超过有效期各类年审项目按时年审，不超过有效期 n计量器具按时检定、不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期 n对管理制度按时进行修订对管理制度按时进行修订 n不超过规定采购周期不超过规定采购周期 n外协外购件有质量问题，按时处理外协外购件有质量问题，

23、按时处理 3030others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n材料进厂按材料进厂按ISOISO程序执行程序执行 n外协外购件按时到位、不影响生产按发货外协外购件按时到位、不影响生产按发货 n每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 n主要产品合格分供方不仅一家主要产品合格分供方不仅一家 n合格分供方缺少后按时补充合格分供方缺少后按时补充 n按计划完成模具、工装治具生产按计划完成模具、工装治具生产 n物资仓库帐、卡、物齐全物资仓库帐、卡、物齐全 n仓库堆放整齐仓库堆放整齐 n按计划进度完成新产品设计按计划进度完成新产品

24、设计 n按计划进度完成老款改型产品设计按计划进度完成老款改型产品设计 3131others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n按时做好产品测试按时做好产品测试 n产品测试数据与实际相符产品测试数据与实际相符 n实验室管理良好实验室管理良好 n产品技术文件、图纸进行归档管理产品技术文件、图纸进行归档管理 n按要求提供生产图纸、技术性资料按要求提供生产图纸、技术性资料n不因设计失误发生图纸、技术性资料更改不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 n专利申请技术性资料准备工作专利申请技术性资料准备工作n按时提交专利申请技术性资料按时提交专利申请技术性资料 n提交的技术性资料不存在原

25、则性错误提交的技术性资料不存在原则性错误 n报价、计划排单不出现差错报价、计划排单不出现差错 3232others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n接单、下单按时接单、下单按时 n按时提交生产计划按时提交生产计划 n按公司规定的要求控制排单、发货按公司规定的要求控制排单、发货n按时完成图纸、技术性资料制作按时完成图纸、技术性资料制作n设计工作按时完成（正常工作量）设计工作按时完成（正常工作量）n设计图纸按时归档设计图纸按时归档n按时编制销售日报、月报表按时编制销售日报、月报表n按时编制售后服务报表按时编制售后服务报表n应收帐款按时催讨、回收应收帐款按时催讨、回收n不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）不发生发票遗失、出错等（他人原因除外） 3333others 考核指标考核指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 n产品按时发运（他人原因除外）产品按时发运（他人原因除外）n产品按期送到产品按期送到n运输台帐记录清楚运输台帐记录清楚n驾驶员不发生违纪事件驾驶员不发生违纪事件 n按规定要求装车按规定要求装车n注意安全、不发生工伤事故注意安全、不发生工伤事故n不发生运输安全事故不发生运输安全事故n对发运计划的跟踪和统计对发运计划的跟踪和统计n统计、分析长途、短途运输