验收与交付指导

1、- -1 目的本文件规定了公司工程验收与交付过程，统一验收及交付要求，明确各方职责，确保工程验收与交付的顺利进展。2 适用范围本文件适用于指导公司实施工程类型和维护工程类型的验收交付工作，包括内部验收、内部交付、客户验收和客户交付。3 职责Ø 工程控制主管：受理内部验收申请，主持验收工作；Ø 工程负责人：整理工程相关资料，提供验收环境及材料；Ø 销售负责人：参与内部验收、客户验收；客户验收时，负责与客户沟通协调；Ø 产品负责人：参与研发工程的内部验收；Ø QA：参与工程验收评审，工程文档的标准性检查，对工程实施过程中的质量保证活动进展总结；&#

2、216; 测试负责人：组织内部验收测试，可含在系统测试中；Ø 工程成员：参与并支持工程内部验收、客户验收；Ø 归档管理员：负责工程归档资料的管理和统计，确认并清点工程归档清单与工程成果的一致性，工程归档包含内部交付归档，结项归档，阶段归档等。4 定义与说明4.1 内部验收内部验收是指由QA组织的、公司内部人员参与的验收过程，满足如下条件之一时可组织进展内部验收：Ø 工程系统测试已完成，可申请进展内部验收；. 优选- -Ø 工程周期过长或工程暂停，可申请进展内部验收；Ø 工程因某种原因不得不中途停顿，也可申请内部验收；Ø 工程需更换负责

3、人，必须先申请内部验收。内部验收完成后，可组织进展客户验收、内部交付或工程结项：Ø 客户验收以内部验收完毕为前提；Ø 内部交付以内部验收完毕为前提；Ø 工程结项以内部验收完毕为前提。4.2 客户验收与交付在内部验收完成后，根据合同及相关协议要求，由客户与公司共同参与的工程验收过程，对客户进展工程成果交付，向客户提交"工程成果交付清单客户"及对应的相关工作产品。4.3 内部交付工程负责人负责对工程实施过程中的所有工作产品进展整理，编制"工程成果交付清单内部"，向公司归档管理员提交"工程成果交付清单内部"及对

4、应的相关工作产品。5 流程验收交付完毕内部验收客户验收与交付问题/缺陷处理开场验收准备与申请内部交付6 流程描述6.1 内部验收申请工程负责人在如下情况下可申请进展工程内部验收：Ø 工程系统测试已完成；Ø 工程周期过长，申请进展阶段的内部验收；Ø 工程因故不得不中途停顿或暂停；Ø 工程需更换负责人；Ø 其他原因；工程负责人应首先组织工程成员整理工程资料，根据验收标准在工程组内部进展检查。工程的验收是对工程成果的验收，包括文档、代码和数据。通用的验收标准主要从以下方面考虑：Ø 对工程系统测试的完成情况进展检查；Ø 对工程的目标

5、实现情况进展检查，工程目标的主要依据来源于：工程合同或可行性分析报告，"需求规格说明书"、"工程总体方案"、"验收方案"等；Ø 对工程的合同执行情况进展检查；Ø 对工程成果进展完整性、标准性、一致性和有效性检查；工程负责人向工程控制主管提交"内部验收申请"、"工程成果交付清单内部"及相关资料，工程控制主管在"内部验收申请"中确定并填写对验收工作的具体安排，指定专人负责相关的验收检查，指定人员在"内部验收申请"中签字以确认承受验收检查任务

6、。6.2 内部验收内部验收应涵盖客户验收的内容，除客户验收的相关内容外，内部验收还包括如下几项主要活动：验收活动负责人参与人员根据"系统测试总结报告"对系统测试的完成情况进展检查。QA测试负责人、工程负责人对客户验收包括验收测试的准备完成情况进展检查工程控制主管指定人员工程负责人、测试负责人对工程目标的实现情况进展检查。工程控制主管工程负责人对工程的合同执行情况进展检查。销售代表对工程文档进展完整性、标准性的检查及抽查。QA对代码标准性进展检查。QA对工程成果的有效性、一致性进展检查技术专家验收确认，出具"内部验收报告"，验收参与人员签字工程控制主管验收

7、活动的负责人检查完成后，在"内部验收报告"上签字确认。内部验收完成后，工程控制主管对工程验收情况进展确认，做出验收结论，并在"内部验收报告"上签字确认；内部验收完成后，所有工程成果纳入基线。内部验收完成后，QA负责在工程入口管理员处进展备案。6.3 客户验收与交付工程组在内部验收通过后，按照"验收方案"、合同或协议要求，向客户提出客户验收申请，正式向客户提交"工程成果交付清单客户"及对应的工程成果，客户按照合同要求组织验收。工程负责人、销售负责人或工程控制主管在验收过程中负责与客户关联，对工程进展最终完全确认。验收

8、通过后，客户在"工程成果交付清单客户"上签字确认，"工程成果交付清单客户"一式两份，工程组与客户各保存一份；工程负责人协助客户编制"客户验收报告"，"客户验收报告"必须经过客户签字确认；如果无客户签字的"客户验收报告"，工程组应详细记录验收过程，通过"会议纪要"或其他书面方式予以反映。客户验收后，销售负责人应积极与财务人员配合，执行合同相关条款。"客户验收报告"原件交由财务部与合同一起保管。验收阶段产生的所有工程成果包括"客户验收报告"

9、复印件在工程内部交付时统一交归档管理员存档。客户验收完成后，QA负责在工程入口管理员处进展备案。客户验收可以通过如下几种方式进展：Ø 客户验收测试根据验收测试方案及用例，由客户或双方共同组织的测试，验收测试详细过程参见"测试指导"，验收测试完成后，由客户签署(验收)"测试报告"。Ø 试运行按照客户或合同要求，系统上线试运行。按照时间要求，试运行稳定一段时间后，工程组出具"试运行报告"，交客户签字确认。Ø 正式验收按照客户或合同要求，由客户组织正式的验收评审，验收通过后，客户在"客户验收报告&qu

10、ot;上签字确认。Ø 第三方验收按照客户或合同要求，邀请第三方或指定的专家组对工程进展验收，验收通过后，验收组出具(验收)"测试报告"。产品研发工程无客户验收与交付阶段。6.4 内部交付内部验收完成后，进展客户的验收与交付，客户验收交付完成后，QA协助工程负责人将"工程成果交付清单内部"及相关工程成果提交归档管理员进展归档，归档管理员检查相关文档是否签署完备，按照归档清单对归档材料进展清点，清点无误后在"工程成果交付清单内部"上签字确认。工程培训的相关文档应同时提交公司培训管理员，统一归档。工程成果的归档过程统一按照"工程成果管理指导"要求执行。6.5 问题缺陷跟踪与处理对验收交付过程中发现的问题和缺陷，按照"