EHS-法律法规合规性-消防管理及应急响应内部审核表

1、Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 1 of 10Internal EHS Compliance AuditThe purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and other requirements.Person(s) conducting audit审核员:Participant(s)参与者:Date(s) of Audit审查时间:SeriesNo.Related Laws&a

2、mp;Regulation相关法律法规Decription of requirement要求描述Yes符合No不符合NA不适用 Fire Fighting Management 消消防防管管理理1中中华华人人民民共共和和国国消消防防法法江江苏苏省省消消防防条条例例建筑消防验收资料是否被适当保存？2新建、装修项目是否依法进行设计备案，并进行消防验收？3是否制定有消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案？4是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效？5是否对消防设施每年至少进行一次全面检测？6年度检测记录是否完整准确，并存档备查

3、？7疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通？8是否有组织进行有针对性的消防演练？9是否在具有火灾、爆炸危险的场所禁止吸烟、使用明火？因施工等特殊情况需要使用明火作业的，是否能按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施？10进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，是否能持证上岗，并遵守消防安全操作规程？11易燃易爆气体的充装站、是否设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求？12进入储存易燃易爆危险品的场所，是否有执行消防安全规定？13相关燃气泄露探测装置是否定期检定？14是否定期消防应急发电机，并对发电机油罐，电瓶电压，消防水池液位实施点检？15GB3836

4、.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外)相关防爆电器是否定期检测确认？16消防产品监督管理规定现场配备的消防用品采购来源是否可靠，相关制造许可，产品认证证书，型式试验报告是否可获得？17针对维修及充装的消防设备，是否对维修单位的资质进行了确认？18仓库防火安全管理规则仓库竣工时，是否由主管部门会同公安消防监督等有关部门进行验收？Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 2 of 10Internal EHS Compliance AuditTh

5、e purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and other requirements.Person(s) conducting audit审核员:Participant(s)参与者:Date(s) of Audit审查时间:SeriesNo.Related Laws&Regulation相关法律法规Decription of requirement要求描述Yes符合No不符合NA不适用 19仓库是否确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作？20对仓库新职工是

6、否进行仓储业务和消防知识的培训，并经考试合格后上岗作业？21甲、乙类桶装液体，是否露天存放？若是，在炎热季节是否采取降温措施？22库存物品是否分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米？23甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，是否分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法？24物品入库前是否有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库？25使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，是否存放在安全地点，并定期处理？26进入库区的所

7、有机动车辆，是否安装防火罩？27装卸甲、乙类物品时，操作人员是否穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具？对易产生静电的装卸设备是否采取消除静电的措施？28进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车是否是防爆型的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，是否装有防止火花溅出的安全装置?29仓库是否按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测？30仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工是否严格遵守各项电器操作规程？31仓库是否设置醒目的防火标志？进入甲、乙类物品库区的人员，是否登记，并交出携带的火种?Internal EHS Compliance AuditP

8、hilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 3 of 10Internal EHS Compliance AuditThe purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and other requirements.Person(s) conducting audit审核员:Participant(s)参与者:Date(s) of Audit审查时间:SeriesNo.Related Laws&Regulation相关法律法规Decription

9、of requirement要求描述Yes符合No不符合NA不适用 32 库房内是否禁止使用明火？库房外动用明火作业时，是否办理动火证并采取严格的安全措施？33消防器材是否设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物？34照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米?35社会消防安全教育培训规定是否建立消防安全培训制度？36对新进员工是否有消防安全培训？37对在岗员工是否能每年进行一次消防培训？38是否能每年组织一次消防演练？39江苏省建筑消防设施检测服务管理规定年度消防检测单位资质是否获得？40年度检测是否已经完成，相关异常是否已纠正处理？41江苏省建筑消防设

10、施维修保养技术服务管理暂行办法年度维护保养单位资质是否获得？42保养活动是否按合同要求实施，相关异常是否已纠正处理？43关于进一步推进消防行业特有工种职业技能鉴定工作的通知消防中控室是否有足够人员持有“建（构）筑物消防员”职业资格证书？44消防值班记录是否被准确记录？相关的异常报警被及时处理并汇报？45灭火器的维修与报废灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：a. 手提式化学泡沫灭火器5 年；b. 手提式酸碱灭火器5 年；c. 手提式清水灭火器6 年；d. 手提式干粉灭火器（贮气瓶式）8 年；e. 手提贮压式干粉灭火器10 年；f. 手提式 1211 灭火器10 年；g

11、. 手提式二氧化碳灭火器12 年；h. 推车式化学泡沫灭火器8 年；i. 推车式干粉灭火器（贮气瓶式）10 年；j. 推车贮压式干粉灭火器12 年；k. 推车式 1211 灭火器10 年；推车式二氧化碳灭火器12 年。Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 4 of 10Internal EHS Compliance AuditThe purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and ot

12、her requirements.Person(s) conducting audit审核员:Participant(s)参与者:Date(s) of Audit审查时间:SeriesNo.Related Laws&Regulation相关法律法规Decription of requirement要求描述Yes符合No不符合NA不适用 46国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知单位和基层组织应急预案由机关、企业、事业单位、社会团体和居委会、村委会等法人和基层组织制定，侧重明确应急响应责任人、风险隐患监测、信息报告、预警响应、应急处置、人员疏散撤离组织和路线、可调用或可请求援

13、助的应急资源情况及如何实施等，体现自救互救、信息报告和先期处置特点。大型企业集团可根据相关标准规范和实际工作需要，参照国际惯例，建立本集团应急预案体系。对预案应急响应是否分级、如何分级、如何界定分级响应措施等，由预案制定单位根据本地区、本部门和本单位的实际情况确定。单位和基层组织可根据应对突发事件需要，制定本单位、本基层组织应急预案编制计划。编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行。（一）风险评估。针对突发事件特点，识别事件的危害因素，分析事件可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度，提出控制风险、治理隐患的措施。（二）应急资源调查。全面调查本地区、本单位第

14、一时间可调用的应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和合作区域内可请求援助的应急资源状况，必要时对本地居民应急资源情况进行调查，为制定应急响应措施提供依据。单位和基层组织应急预案编制过程中，应根据法律、行政法规要求或实际需要，征求相关公民、法人或其他组织的意见。单位和基层组织应急预案须经本单位或基层组织主要负责人或分管负责人签发，审批方式根据实际情况确定。应急预案编制单位应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。专项应急预案、部门应急预案至少每3年进行一次应急演练。应急演练组织单位应当组织演练评估。评估的

15、主要内容包括：演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 5 of 10Internal EHS Compliance AuditThe purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and other requirements

16、.Person(s) conducting audit审核员:Participant(s)参与者:Date(s) of Audit审查时间:SeriesNo.Related Laws&Regulation相关法律法规Decription of requirement要求描述Yes符合No不符合NA不适用 Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 6 of 10Record记录Internal EHS Compliance AuditThe purpose of this audit is to annually check for compliance to regulatory and other requirements.Fire Fighting Management 消消防防管管理理Internal EHS Compliance AuditPhilips Lighting Industry(China)Co.,LtdPage 7 of 10Record记录Int