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文档简介

1、年度内部审核计划JYJ/QEO-JL-19-01厅P审核时间审核范围审核要素编制人：年月审核人：日年月审批人:日内部审核计划JYJ/QEO-JL-19-02审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长审核组成员审核安排日期审核时间审核部门审核要素审核人计划编制人日期批准人日期会议签到表JYJ/QEO-JL-19-03序号单位姓名职务到会时间记录人:内部审核检查表JYJ/QEO-JL-19-04厅P要素检查内谷及检查方法检查结果（详细记录）判定结果（Y或N审核员日期审核组长日期此表由审核员填写，经营管理部保管及归档。Y合格，N不符合不符合报告受审核部门审核人员审核依据1、GB/T19001-2000

2、标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准2、相关的法律、法规和其它要求3、整合体系管理手册程序文件汇编不符合事实描述：不符合的标准条款：不符合性质轻微严重审核员签字受审核部门代表签字：不符合原因分析：年月日JYJ/QEO-JL-19-05纠正时限:纠正及预防措施：完成情况部门9f人日期验证情况验证人日期管理者代表：日期：内部审核组长：日期:内部审核报告JYJ/QEO-JL-19-06审核目的审核依据审核范围审核组长审核组成员审核结果1、不符合数量：2、不符合项分布（见内部审核/、符合项目分布表）3、对整合管理体系运行的评价：4、问题分析和改进建议:管理者代表:日期：日期：内部审核不符合分布表JYJ/QEO-JL-19-07部门要素名晨合计注：1、审核依据为质量、环境及职业健康安全标准2、N表示严重不符合，M表示轻微不符合N表示

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