委外加工控制程序

1、控制状态:XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序文件编号：XX/QP-038文件版本：A生效日期：2018.07.01发文编号：编制制造部审核批准委外加工控制流程图XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序版本/修订状态：A/0责任单位流程描述备注技术部制造部制造部质量部总经理总经办经理技术部制造部制造部制造部质量部制造部价格核定委外加工厂家档案外协工序出货单1/5样品检验报告4委外加工价格确认表外协工序出货单霄订货单外协到货单7委外加工零件检验记录XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序版本/修订状态：A/0生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1目的为了规范委外加工产品及委外加工工序的管理

2、流程，确保委外加工产品质量或委外加工工序质量，特制定本程序。2 适用范围适用于总经办产品制造中委外加工产品及委外加工工序的管理。3 定义3.1 委外力口工：指总经办因内部无生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。4 职责制造部依据生产指令制定委外加工计划，外协采购负责委外加工商选择会同技术部确认，制造部负责执行委外加工及产品入库，质量部负责委外加工质量检验。1.1 外协采购：负责委外加工计划的执行，协调并跟催委外加工产品进度，负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见；1.2 委外加工单位：按委外加工要求按时、保质交付产品；1.3 制造部：制定委外加工计划，负责委外加工的执行；1

3、.4 仓库：根据检验结果对委外加工产品进行入库；1.5 质量部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定，异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见，以及处理结果的跟踪和记录；1.6 总经办经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见；1.7 总经理：根据总经办经理汇总委外加工价格核定情况，确认委外加工价格。5 工作程序5.1 委外加工生产计划5.1.1 委外加工工序生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）工序目录。外协采购会同制造部根据目录及内部加工进度拟定委外加工工序生产计划。5.1.2 委外加工零件生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（

4、含部件、组件）或产品目录。外协采购会同制造部根据目录拟定委外加工工序生产计划。5.2 委外加工实施5.2.1 委外加工工序实施5.2.1.1 委外加工厂家寻访评估外协采购依据产品图纸等生产输入文件及供应商管理程序”进行外协厂家寻找，会同技术部进行厂家现场考察并进行评估并确定可选委外加工厂家，纳入含格供应商名册”。2/5XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序版本/修订状态：A/05.2.1.2 试样及报价外协采购实施委外加工工序试件加工，并进行报价。委外加工试件填写样品检验报告，样件检验合格后由外协采购填写委外加工确认表。外协采购对报价进行核实，核实后加工报制造部及总经办经理会同协商。需要是进行

5、价格谈判，价格谈判有外协采购组织，制造部、技术部参加，价格谈判结果由总经办经理审核，总经理批准。5.2.1.3 备料与加工实施制造部依据外协采购拟定委外加工工序生产计划进行备料。(1)委外加工工序含前序加工工序时，质量部出具前序检验工序检验合格结果，待加工零件(含部件、组件)入自制件半成品库委外工序出货区外协采购执行外协工序出货单进行加工实施。外协采购实施委外加工工序的出货与到货，到货产品入制造部自制件半成品库委外加工工序到货区”，填写外协到货单。(2)委外加工工序为第一加工工序时，制造部负责备料，由质量部对备料情况进行确认，执行与(1)同样程序。5.2.1.4 委外加工工序质量检验由质量部对

6、委外加工工序后零件质量进行检验。填写委外加工零件检验记录，合格零件无后续加工工序时由制造部入自制件成品库，合格零件有后续加工工序时入自制件库半成品库。不合格零件填写外协工序不合格通知单，输入至制造部。5.2.2 委外加工零件(含部件、组件)实施5.2.2.1 委外加工厂家寻访评估外协采购依据产品图纸等生产输入文件及供应商管理程序”进行外协厂家寻找，会同技术部进行厂家现场考察并进行评估并确定可选委外加工厂家，纳入含格供应商名册”。5.2.2.2 试样及报价外协采购实施委外加工试件加工，并进行报价。委外加工试件填写样品检验报告，样件检验合格后由外协采购填写委外加工确认表外协采购对报价进行核实，核实

7、后加工报制造部及总经办经理会同协商。需要是进行价格谈判，价格谈判有外协采购组织，制造部、技术部参加，价格谈判结果由总经办经理审核，总经理批准。5.2.2.3 备料与加工实施(1)需我方提供原材料时，由制造部进行备料，外协采购负责物料运输。填写外协加工送料单。(2)外协采购负责委外加工实施，填写委外加工订货单。(3)委外加工零件到货，填写外协到货单，入外协件库待检区3/5XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序版本/修订状态：A/05.2.2.4 委外加工工序质量检验由质量部对委外加工工序后零件质量进行检验。填写委外加工零件检验记录合格零件无后续加工工序时由制造部入外协件库成品区5.3 委外进度跟

8、催及异常处理：5.3.1 委外进度跟踪由外协采购负责进度跟踪，定期向制造部汇报委外进度情5.3.2 异常处理5.3.2.1 进度异常处理委外进度出现异常时，外协采购在了解到进度异常情况时及时向制造部报告，由制造部报总经办经理会同协商处理。5.3.2.2 质量异常处理(1)委外工序质量不合格时，外协采购会同制造部、技术部根据外协工序不合格通知单与委外工序加工厂家协商返修。无法返修零件时，填写外协工序零件报废单，由制造部与外协厂家确认索赔事宜。必要时，出具外协工序零件检验记录作为证据文件使用。(2)委外加工质量不合格时，外协采购报制造部备案，必要时报总经办经理，由联系委外加工厂家进行返修，无法返修时退货处理，并安排补货。因外委外加工导致进度延误时，由外协采购联系委外厂家进行索赔事宜。6 相关文件6.1 采购控制程序6.2 设备控制程序6.3 工装控制程序6.4 人力资源管理和培训程序6.5 监视和测量设备控制程序6.6 标识及可追溯性控制程序6.7 6S管理规定6.8 不合格品控制程序6.9 监视和测量设备控制程序6.10 信息沟通管理程序6.11 各部门主管报告要求6.12 纠正和预防措施控制程序6.13 持续改进工作程序6.14 记录控制程序6.15 偶发事件应急处理程序6.16 库房管理规定4/5XX汽车零部件有限公司委外加工控制程序版本/修订状态：A/0保存期三