危险化学品安全从业单位安全生产标准化评审标准

1、危险化学品安全从业单位安全生产标准化评审标准现场检查部分创建工作计划书1、 法律、法规和标准2、 机构和职责 2.1现场检查安全生产方针和安全生产目标告知情况：公司原定方针目标不变;原悬挂的牌子更换新牌，要求比原有的大一点，并悬挂在醒目位子。最好分别在生产厂区和公司办公室两处悬挂。 询问主要负责人及各组织负责人对各种安全生产目标的了解情况： 公司副总以上领导必须了解企业方针目标的内容。 抽查从业人员对本部门安全生产目标的了解情况：各车间在六月十五日前,在车间安全生产会议上,宣贯公司安全生产方针目标及本部门根据公司的方针目标制定的部门方针目标，其中班组长以上骨干必须熟知其内容。 询问(1)主要负

2、责人的安全生产职责；(2)对本单位的危险化学品安全管理情况；(3)本单位安全生产基础和基层工作情况和做法：各级负责人必须熟知各自的安全生产职责。要了解本单位危险化学品安全管理工作情况和安全生产基础工作情况。其内容主要包括：1、本企业安全标准化达标情况、2、重点危险源技术改造情况、3、重点工艺连锁情况、4、本企业的安全管理机构情况:是否有专职安全管理人员；主要负责人是否担任安全管理领导小组组长；5、安全管理领导小组工作情况；6、车间一级安全生产情况等。 询问企业主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况，建设企业安全文化的情况：企业主要负责人及有关人员必须掌握本企业安全文化及文化体系的基本情况。

3、了解本企业开展企业文化工作的基本步骤和要求。由安全部将本企业有关安全文化的文本发给相关人员。新版评审标准对二级企业的要求是初步形成安全文化体系。我们公司的安全文化体系已经基本形成。主要体现在，1、包括安全设施（包括安全工器具、测量工器具、机械与设备、车辆等），员工的安全知识、安全技能的培养。2、员工素质建设A对进厂新员工和复岗位员工进行安全教育、培训与考核；B加强工作票培训与执行工作；C危险源培训方面；E结合最容易发生的安全事故，有针对性做进行应急演练； F加强车间、班组安全员的培训工作。3安全设施管理的建设等 询问主要负责人如何提供资源支持；从业人员是否知道主要负责人的安全承诺；现场检查承诺

4、告知情况：主要负责人必需了解对安全承诺的内容及开展安全工作的经费来源和投入管理，掌握国家对安全投入的比例（企业上年度销售收入的4%）要求及本企业的实际做法。各车间要宣传企业负责人的安全承诺，主要骨干要掌握安全承诺的基本内容。 安全生产工作会议情况： 询问主要负责人等有关人员了解和执行领导带班制度的情况；由安全部将相关资料发给有关领导。 2.3职责 询问各管理部门及基层单位负责人必须清楚本部门的安全职责:安全部要在6月初召开一次公司班组长以上的领导安全职责宣贯会，并将公司安全生产职责文本发至个部门。 询问主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容：1、主要负责人要熟知安全生

5、产法规定的企业负责人的七项职责，并要了解本企业是如何将七项职责细化成本企业主要负责人的安全职责内容。2、各级管理人员、车间从业人员也要通过各级宣贯熟知各自岗位的安全职责基本内容。安全部 将有关职责编写发放到有关人员手中。 2.4组织机构 询问有关人员了解安全生产管理网络构成情况：由安全部绘制公司安全生产管理网络图，并将图分别悬挂在公司办公室和生产区醒目位子，使全体人员熟知。（见图） 2.5安全生产投入 询问安全生产费管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查安全生产费用情况与台账记录是否符合：由财务部按标准化要求建立健全安全生产费用台账接受检查。 3.风险管理 .1询问企业负责人组织开展风险评价

6、工作的情况：在风险管理分册编制完成之后，由安全部组织召开一次公司风险评价分析会，对公司风险分析情况进行汇总，并做好记录。 .2询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容：各车间要组织班组长和生产骨干了解公司风险评价制度的有关内容。特别是有重点工艺岗位，要对本岗位的风险分析内容有所了解，并能对风险结果做出简要阐述。 询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况：安全部及参与风险分析的人员负责此项内容的检查询问。 风险评价 现场检查从业人员参与风险评价活动的情况：安全部组织风险评价人员到进行风险评价的岗位与操作人员一道进行风险评价并做好记录。 .1现场检查重点风险控制措施现场落实情况：各相关车间根据

7、重点风险清单和消减风险措施，做好降低风险的工作记录。 .2询问从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施情况：各车间对历年召开的安全生产工作会议，宣讲岗位危险、有害因素及开展措施的会议记录整理好，没有记录的，根据要求将记录补上。并要求车间骨干要有所了解。 隐患排查与治理 .4现场检查是否存在重大隐患：（二级企业否决项）由安全部组织一次全面安全生产大检查，确保企业无重大安全隐患。 重大危险源 .2.1现场检查重大危险源监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等：由生产部组织各车间对经过重大危险源改造后重新安装设置的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量，包括远程测量的数据的

8、运行情况必须保持连续性。 .2.2现场检查毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点实施紧急切断装置：由生产部组织有重点工艺的生产车间，对已实行安全连锁装置作业的仪表、仪器装置及显示屏进行全面检查，要确保完好无缺，运转正常，保养、保修记录完善。 .2.3现场检查毒性气体泄漏物紧急处置组织及安全仪表系统：由生产部组织检查，并确保系统运作正常。 .4现场检查确保重点危险源设备设施的完整性和有效性。由生产部、安全部组织一次对重点危险源设备、设施的安全检查。检查是否完好、运转正常。 .5询问抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况，对应急救援器材、装备使用情况。现场检查应急救援器材、装备的正常状况：各车间要宣讲一

9、次公司应急救援预案，让员工熟悉本公司应急救援预案的相关内容，并学会使用应急救援器材和装备，确保关键时候不慌张、拉得出、顶的上。各车间要对本车间的应急救援器材、装备进行检查，安全部安排有关人员对全厂应急救援器材和装备进行全面检查，发现问题立即更正。 .7现场检查企业重大危险源的防护距离；重大危险源防护措施的落实情况：由生产部牵头组织相关人员按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定安监总局（40号令）的要求，进行一次重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施检查表检查。（可参照重大危险源评估报告）此项不得失分。 4、管理制度 4.1安全生产规章制度 询问有关人员对法律法规和标准规范的了解、掌握情况

10、。现场检查法律法规和标准的遵守情况：在完善各项规章制度的基础上，各部门、车间必须将相关规章制度粘贴或悬挂在各自岗位的醒目的位子，对原有制度牌陈旧的由各单位统计后报安全部，由安全部负责在6月15日前统一更换新牌。 现场检查工作岗位是否有有效的规章制度：各车间在6月10日前对本车间各岗位的安全生产规章制度进行一次检查，将尚未完善的或缺少的制度及时补上，并做到粘贴整齐、摆放不紊。 4.2.操作规程 现场检查抽查岗位是否有有效的岗位操作规程：各车间班组对各生产岗位的安全操作规程要认真检查，由于该项是B级要素否决项必须要认真对待。要确保不漏项、不失分。 现场检查部门、岗位使用的安全生产工作制度和操作规程

11、是否是最新、有效版本：由安全部负责将最新版的安全生产工作制度和操作规程发放到各部门，并做好发放登记工作。 5、培训教育 5.1培训教育管理 抽查有关人员参加培训情况：由安全部核定参与被抽查的人员，并告知可能询问的内容：一般有:是否参加过上岗培训；上过什么课；是脱岗培训，还是在岗培训；培训了多少课时；你了解公司安全生产培训教育计划吗？等等。 了解有关人员对安全培训教育效果的评价：同5.1.1由安全部负责组织落实被抽查人员回答提问。 5.4从业人员培训教育 现场检查从业人员上岗证：由安全部负责落实各岗位人员上岗持证问题，不得有漏点。 现场考核抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况：由安全部负责落

12、实，准备好相关资料有备待查。 抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员：各车间对本部门的“两特”人员持证情况进行一次检查，必须保证所有“两特”人员，在岗时持证。抽查危险化学品运输有关人员资格证：由供销部负责在6月10日前，向危险化学品运输单位索取危险化学品运输车辆驾驶员和押运员有关证明。并做好登记备案。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前的安全培训教育情况。现场抽查上岗人员培训情况：由新项目车间负责应对抽查，并准备好相关的培训资料。5.5其他人员培训教育抽查外来施工单位入厂证：由安全部负责准备相关资料备查。6、生产实施及工艺安全6.1生产实施建设：查看安全实施投入使用情况。由新产品车间按项

13、目竣工验收时专家对安全实施验收意见及所有“三同时”资料做好被检查准备。施工现场安全管理情况。（目前暂无施工现场）现场检查采用的设备、材料情况。由新产品车间列出设备、材料清单应对检查。6.2安全实施现场检查各种安全实施的配备、运行及管理情况。各车间对本车间内安全设备实施进行一次全面的检查，并做好检查记录。重点放在连锁装置和安全监测监控装置，要保证各安全装置的完整无损、运转正常。并在6月10号前将检查情况汇总后报安全部，安全部在6月20日前在组织各相关部门对厂安全装置进行一次检查。发现问题及时更正。（二级企业A级要素否决项）现场检查安全实施的完整性。在以上检查的同时进行。现场检查安全实施是否存在随

14、意拆除、挪用或弃置不用的情况。在以上检查时同时进行。现场检查监测和测量设备的完整性及校验合格标志情况。安全部结合近期压力仪表检测一并检查。发现问题及时更正。6.3特种设备现场检查特种设备登记标记是否置于设备显著位置。各车间按要求对本车间的特种设备逐一进行检查并按要求在设备上悬挂登记标志。现场检查特种设备日常维护保养情况。各车间要在完善特种设备档案的同时在登记标志牌中要标明对特种设备的保养情况。即保养时间、保养内容、责任人、下次保养时间等基本情况。现场检查特种设备合格标志。每台特种设备的合格标志必须与登记标志一起悬挂在显著位置。在上述检查中一并检查。现场检查特种设备是否有报废但仍在使用的现象。该

15、项由各车间在以上检查中完成。（B级要素否决项）6.4工艺安全询问员工岗位工艺安全信息掌握程度。各车间要将工艺安全信息向各岗位操作人员进行介绍特别是有危险工艺的岗位，要做到每个操作人员必须了解本工艺安全信息。此项由生产部协同各车间做好被查工作。必要时可以以考试的形式加深操作人员对安全信息的了解。现场检查标准规定的各类设备实施的完整性。在前项对安全设备实施检查的同时要把压力容器及其附件、危险工艺连锁装置的仪器仪表、重大危险源的监测监控设备作为检查的重点，确保完整无缺、运转正常。（B级要素否决项）询问操作人员对工艺过程的风险的认知程度。由生产部协同车间将工艺过程中的岗位风险向操作人员做介绍，可与以上

16、工艺信息一并介绍。询问有关人员是否清楚停车要求。生产部将编制的停车方案和岗位操作规程要发到每个操作人员手中，重要的岗位还必须粘贴悬挂。同时告诉操作人员要加强学习，应付检查。询问操作人员在紧急情况下处理措施和程序。生产部协同车间将生产装置紧急情况下处理原则告诉操作者，车间班组长可作为被询问的对象，必须清楚在紧急情况下的处理措施好人程序。现场检查1、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；2、排空系统及火炬管理情况。各车间要保证所有系统的正常，处理符合规范。厂区内的废料堆放要做出安排，不能堆放在生产现场，更不能堵塞消防通道。询问操作人员如何处理工艺参数的偏离：生产部与车间沟通落实被询问人员，询问时

17、必须有生产骨干在现场，确保回答问题正确。6.5关键装置及重点部位询问关键装置及重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况：所有关键装置、重点部位的联系人员必须明确各责任，并熟悉挂点部位的安全要求及隐患排查和监管措施。对尚未确定联系人的关键装置或重点部位，要在6月初确定下来。此项由生产部落实。询问1、抽查岗位操作人员及机电仪人员对应急预案的掌握程度；2、对各种事故处理措施：由生产部组织关键装置、重点部位操作人员及机电仪人员学习相关应急救援预案。并选定被抽查人员。6.6检维修现场检查或抽查设备状况：各车间要在6月25日前进行一次设备维修保养。要将设备保养计划落实到没个岗位、每

18、个人。生产部负责督查检查保养情况。现场检查1、捡维修作业人员配备劳保用品情况；2捡维修作业现场的安全管理：各车间在捡维修期间必须严格按照捡维修制度执行，特别是在复查期间，确因生产需要捡维修的，必须办理好相关手续落实好责任人后方可施工。作业人员必须按规定佩戴好劳保用品。此项由安全部把关。（B及要素否决项）6.7拆除和报废现场查看拆除作业现场安全管理：复查期间确因生产需要拆除作业的必须严格按规定作业。要将拆除规章制度落实到每个环节。安全部把关。现场检查拆除、清洗作业现场安全管理。同上7.作业安全现场检查装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置； 现场检查重大危险源现场安全警示标志和告知牌

19、现场检查厂区道路限速、限高、禁行等标志现场检查检维修、施工、吊装等作业现场管理情况现场检查职业危害岗位警示标志和告知情况现场检查风向标设置的位置是否合理以上作业现场的安全警示标志和告知牌要全面清理，对一些褪色看不清楚的一律更换，还存在不足的要补上。此项属于车间管辖范围内的，由各车间统计上报到安全部；车间管辖外的，由安全部负责清理更换。完成时间在6月25日前。7.3作业环节现场检查相应安全防护用品（具）及消防实施与器材配备情况。各车间在6月10号前，对本车间的安全防护用品（具）及消防实施与器材配备情况结合以上检查一同检查，并做好缺项弥补登记，6月15日上报安全部，争取在6月20日前配齐。现场检查

20、违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象：该项不应该发生。现场检查作业人员持作业许可证作业情况，凡是未经培训考试合格活动危险性作业操作证的人员一律不得从事危险性作业。各车间要严把用人关，不得因人手不足，任意使用无证人员顶替危险性作业岗位。（B级要素否决项）询问作业许可证监护人员救护技能和应急处置能力。现场检查监护人员是否持相应许可证监护：从即日起各种临时危险作业必严格执行作业许可证制度。未经许可一律不准动工作业。此项安全部把关，各车间积极配合。现场检查作业环境：各车间在6页25日前，开展一次全面大扫除，对车间没一个角落都要彻底清扫，要划分个人卫生责任区，通过此次大清扫，让卫生环境工作常

21、态化。确保作业环境整洁、工器具、材料摆放整齐。6月25日，公司安委会在复查组到来前组织一次全面检查。对工作部到位的，要列入当月的安全考核。由安全部负责。现场检查承包商作业现场管理：目前无此项。今后要按标准化的要求强化承包商的作业安全管理。现场检查机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理：安全部负责在门卫配备阻火器，制定进入甲苯罐区、液氯车间、氢氟酸罐区、硫酸罐区、盐酸罐区的规章制度及行车路线。由门卫按不同种类的危险化学品车辆，发放不同的行车路线图，并做好台账登记。现场检查动火作业进入受限空间作业及吊装作业现场：（二级企业B级要素否决项）按以上要求从即日起严格执行各种作业管理制度。现场检查承包商作

22、业现场管理：今后有承包商来厂作业必须做好安全交底必须要，并要制定施工方案和应急救援预案。8职业健康8.1作业危害项目申报现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况：由安全部提供检查资料，协同评审专家判定。8.2.作业场所职业危害管理现场检查作业场所职业危害管理情况：由安全部提供检查资料，协同检查。现场检查1作业场所区域划分情况；2作业场所有无住人；3高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。（B级要素否决项）此项再有安全部按要求检查一次，确保万无一失。现场检查报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性：各车间在以上安全检查同时一并检查应急救援器材及相关

23、安全通道的畅通情况，不得在消防器材的柜箱内塞放其他物品。必须保证报警、冲洗设施完好；保证防护急救器具药品充足有效。对于检查中发现的不足在6月15日前报安全部，及时补齐。询问抽查从业人员对检测结果了解情况；现场检查：检测点设置及告知牌：由安全部将近期生产作业场所职业危害因素检测结果公布在每个被检点的告知牌上，车间组织相关人员对检测结果进行了解。询问抽查从事接触职业危害及禁异作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁异人员：安全部做好相关工作，分别摸清本企业有否职业禁异人员和上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业。现场检查作业场所职业危害管理情况：各车间有关职业危害控制管理制度已及

24、检查制度、台账必须保持完好，对不完整的制度标牌、管理检测台账要及时弥补。8.3劳动保护用品现场检查：1从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；2从业人员是否能够正确佩戴、使用个体劳动保护用品和器具：各车间负责监督教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具，对不按规定佩戴、使用个体防护用品和器具的行为列入安全考核按规定处罚。现场检查：1、防护器具配备是否正确、齐全；2防护器具专柜存放地点是否安全、方便；3防护器具是否定期校验、维护并记录和铅封：各车间负责本部门的防护器具检查，安全部负责公司所管防护器具的检查，两项检查必须在6月15日前完成，对检查出的不足，在6月25日前整改完毕。9危险化

25、学品管理9.1危险化学品档案现场检查危险化学品储存情况：由供销部负责检查生产现场及所有仓储和储罐危险化学品的储存量是否做到了帐物相符、账账相符；一书一签（危险化学品安全技术说明书和安全标签）是否到位。按标准化工作要求进行的危险化学品普查是否建档。对不足的要尽快补上。9.4化学事故应急咨询服务电话。现场检查测试应急咨询服务电话集装箱服务情况：由安全部负责将本公司事故应急救援方案中确定的应急咨询电话事先联系一次，将本公司事故应急救援的有关事项告知对方，并将联系人落实好。9.6危害告知。现场检查公告栏、告知牌等：各车间全面检查一下本部门公告栏及告知牌情况。对与已经看不清楚或破旧的栏、牌一律统计上报到

26、安全部，由安全部统一制作后，发到各个车间。此项告知在6月20日前完工。9.7.1储存和运输：现场检查1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；2液位动态监控系统；3危险化学品输送管道安全设施：由生产部、供销部负责组织相关人员对所有危险化学品仓库进行一次安全专项检查；对仓库消防器材的有效性、摆放是否合理以及仓库各种物品是否按规定堆放；仓库内不得堆放与本仓库规定的危险化学品不相符的其他杂物；各项管理制度必须粘贴悬挂到位；对于室外硫酸、盐酸、甲苯等储罐的液位动态系统，要认真检查一番，不得出现死位或假位等现象；对装卸危险化学品的每个系统进行一次检查：特别对防静电装置、防爆装置、输送装置等要进行认真

27、的查捡，发现问题及时更正；同时对跑冒滴漏现象也不能放过。各车间的危险化学品输送管道也要认真检查，检查内容包括：是否存在跑冒滴漏现象；是否按规定在管路上涂装了色标；各控制系统是否灵敏有效。询问有关人员对剧毒化学品管理的要求是否了解；现场检查剧毒化学品仓库安全管理情况：此项由氟氯化车间和化验室共同完成；被询问人员重点放在氟氯化车间的氯化工段。询问有关人员对危险化学品运输、装卸安全管理的要求；现场检查危险化学品运输专用车辆是否配备维修定位装置，检查充装设施：此项由供销部完成，特别要关注危险化学品运输车辆配备维修定位装置的情况，尽早与相关单位联系，确保所有危险化学品运输车辆达到要求。现场检查废弃设施：

28、（目前无此项）10、事故与应急10.1应急指挥与救援系统：询问有关人员是否了解应急指挥系统；是否了解应急队伍组成；应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责：由安全部将相关内容编排打印后发到有关人员手中，在6月20日前组织应急救援队伍组成人员学习一次，要求公司应急救援队伍组成人员必须对以上提问有所了解并做好接受提问准备。10.2应急救援实施现场检查应急救援器材、消防实施及器材数量及完整性；疏散通道、安全出口、消防通道符合性：由安全部安排人员落实此项内容的自查工作。在6月20日前完成。询问作业人员是否清楚内部、外部报警电话；现场查验1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于岗位显著位置；3.报警电话是否畅通：此项工作由安全部组织人员落实：由安全部统一制作报警电话告知牌，粘贴在各车间生产岗位，同时要保证在厂区内有一部固定报警电话，最好设在门卫。询问作业人员是否熟悉防护救援器材的使用；现场检查1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；2.防护救护器材是否完好：各车间可以组织不熟悉防护救援器材使用的人员学习使用方法，对一些较复杂的防护器材要落实专门使用人；同时对本车间的救援器材检查一遍，确保完整无缺。询问有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况：由安全部组织相关人员应答。询问企业负责人、各职能部门负责人是否了解发生事故时各自的职责：各级在应急救援预