管理评审控制程序

1、 管理评审控制程序文件编号：页 码：3 / 3版本状态：0.0制定部门：品保部制定日期： 2019/3/10使用什么方式进行 1.目的规定管理评审的内容与方法，确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于本公司BCM管理体系评审。3 定义无4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责主持公司的管理评审，对公司质量体系作出评价；4.1.2 对涉及公司质量体系的重大修改作出决定；4.1.3 委托管理者代表、品质部进行管理评审的组织工作；4.1.4 对以往管理评审后纠正措施的实施效果作出评价4.2 管理者代表：负责向总经理报告公司质量管理体系运行情况和改进建议的报告；4.3 品质部

2、：4.3.1 受总经理委托协助管理者代表进行管理评审的组织工作；4.3.2 将内部审核结果递交管理评审；4.3.3 收集产品的质量状况和质量目标的完成情况并递交管理评审；4.3.4 收集预防措施的有关信息并递交管理评审；4.3.5 管理评审后的纠正措施实施的监督。4.4 技术部负责收集工序能力状况信息并递交管理评审。4.5 销售部负责收集顾客满意度调查等顾客的信息并递交管理评审；4.6 各相关部门负责将各自业务范围内体系运行情况及其评价、营销目标、质量指标的完成情况，涉及质量体系的重大信息递交管理者代表、在管理评审会议上发表意见并负责评审后有关纠正措施的实施。4.7 品质部受总经理委托制订管理

3、评审年度计划和实施计划，内容包括评审目的、内容、日程安排和参加人员，经管理者代表批准后，提前向与会者发放。4.8 行政人事部负责组织管理评审会议相关事宜等。5 程序内容5.1 管理评审每12个月进行一次，时间一般安排在年底或年初。5.2 如有下列情况发生可随时进行评审：5.2.1 本公司的组织机构及体制发生重大变化；5.2.2 当外部环境发生重大变化，影响到本公司产品的市场或本公司的质量方针、目标，质量管理体系可能与其不适时；5.2.3 发生其他特殊情况必须进行管理评审时。5.3 管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。管理评审控制规范文件编号版本号修改号页次

4、A03/45.4 管理评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。管理评审必须包括质量目标监视和不良质量成本的定期报告和评估。管理评审结果必须被记录，并至少为“业务计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度”提供证据。5.5 评审输入管理评审输入包括以下信息：5.5.1 品质部提供内部和外部质量体系审核结果；5.5.2 销售部提供顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果；5.5.3 技术部提供过程业绩和产品的符合性；5.5.4 品质部提供产品符合性状况和质量目标的完成情况；5.5.5 品质部提供纠正和预防措施的实施和结果；5.5.6 品质部提供以往管理评审的跟踪措施的结果；5.

5、5.7 管理者代表提供经策划可能影响质量管理体系的变更；5.5.8 管理者代表提供改进的建议。5.5.9 销售部提供实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响。5.5.10 技术部提供过程设计的指标的完成情况。5.5.11 行政人事部提供人力资源、培训、员工满意度的测量结果和安全生产目标的完成情况。5.5.12 生产部提供生产任务、过程控制、安全生产和质量管理体系运行情况报告。5.5.13 财务提供质量成本的测量结果。5.6 评审输出管理评审输出包括与以下方面有关的决定和措施：5.6.1 对现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；5.6.2 质量管理体系和过程有效性的改进和

6、质量方针、质量目标的修改（必要时）；5.6.3 与顾客要求有关的产品技术改进；5.6.4 资源需求。5.7 各相关部门准备好评审所需的信息整理归纳，形成报告，以便在评审会议上汇报。5.8 管理评审一般采用会议形式，由管理者代表组织召集会议并指定记录人。会议出席对象为各相关部门的负责人和有关专业人员。5.9 管理评审会议由总经理或委托管理者代表主持，各相关部门汇报准备的信息报告。5.10 总经理听取汇报后，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出评价，确定是否对质量管理体系进行改进，包括质量方针和质量目标，并指定相关部门拟定纠正措施。5.11 管理评审结束后一周内，品质部应编制评审报告，管

7、理者代表审核，经总经理批准后，下发各相关部门和人员。 5.12 管理评审决定的改进措施由各相关部门实施，品管部根据各职责范围，验证改进措施实施后的有效性，见纠持续改进控制程序。管理评审控制规范文件编号版本号修改号页次A04/46相关文件6.1 QD10.1.1-2015 持续改进控制规范6.2 -01 管理评审计划6.3 -02 管理评审各部门汇报资料报告6.4 -03 管理评审记录6.5 -04 管理评审报告6.6 -05 管理评审问题改进跟踪验证（材料/设备/装置）内部网络、计算机、复印机、资料、会议室 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）总经理、管理部、品保部、资材部、营业部、新产品开

8、发部、技术模具部、工艺工程部、制造部、财务部输 入 （要求是什么？）内部和外部质量体系审核结果等；过程业绩和产品的符合情况等；顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果等；对质量管理体系的运行情况和评价；可能影响质量管理体系的变更和改进建议。输 出 （将要交付的是什么？）1.BCM体系及其过程有效性的改进2.与顾客要求有关的产品改进3.资源需求4.管理评审报告；5. 管理评审决定改进问题及措施；如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 管理评审控制程序存档信息控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）管理评审计划执行率100%问题改善完成率100过 程 填写COP或过程名称管理

9、评审控制1 目的规定管理评审的内容与方法，确保本公司BCM管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于本公司BCM管理体系评审。3 定义无4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责主持公司的管理评审，对公司BCM体系作出评价；4.1.2 对涉及公司BCM体系的重大修改作出决定；4.1.3 委托管理者代表、品保部进行管理评审的组织工作；4.1.4 对以往管理评审后纠正措施的实施效果作出评价4.2 管理者代表：负责向总经理报告公司BCM管理体系运行情况和改进建议的报告；4.3 品保部：4.3.1 受总经理委托协助管理者代表进行管理评审的组织工作；4.3.2 将内部审核结果递交管理评审；4.3

10、.3 收集BCMS状况记录和BCMS目标的完成情况并递交管理评审；4.3.4 收集预防措施的有关信息并递交管理评审；4.3.5 管理评审后的纠正措施实施的监督。4.4 新产品开发部、工艺工程部负责收集工艺能力状况信息并递交管理评审。4.5 营业部负责收集顾客满意度调查等顾客的信息并递交管理评审；4.6 工艺工程部、技术模具部、总务课、品保部收集设备保养维护方面的信息，并递交管理评审；4.7 各相关部门负责将各自业务范围内体系运行情况及其评价、营业目标、质量指标的完成情况，涉及BCMS体系的重大信息递交管理者代表、在管理评审会议上发表意见并负责评审后有关纠正措施的实施。4.8 品保部受总经理委托

11、制订管理评审年度计划和实施计划，内容包括评审目的、内容、日程安排和参加人员，经管理者代表批准后，提前向参会者发放。4.9 品保部负责组织管理评审会议相关事宜等。5 程序内容5.1 管理评审每12个月进行一次，时间一般安排在年底或年初。5.2 如有下列情况发生可随时进行评审：5.2.1 本公司的组织机构及体制发生重大变化；5.2.2 当外部环境发生重大变化，影响到本公司产品的市场或本公司的BCMS方针、目标，BCM 管理体系可能与其不适时；5.2.3 发生其他特殊情况必须进行管理评审时。5.3 管理评审应包括评价BCM管理体系改进的机会和变更的需要，包括BCMS方针和目标。5.4 管理评审必须包

12、括BCM管理体系的所有要求及绩效趋势。管理评审必须包括BCMS目标监视和不良质量成本的定期报告和评估。管理评审结果必须被记录，并至少为“业务计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度”提供证据。5.5 评审输入管理评审输入包括以下信息：5.5.1 品保部提供内部和外部BCM体系审核结果；5.5.2 营业部提供顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果；5.5.3 新产品开发部提供过程业绩和产品的符合性；5.5.4 品保部提供BCMS过程符合性状况和BCMS目标的完成情况；5.5.5 品保部提供纠正和预防措施的实施结果；5.5.6 品保部提供以往管理评审的跟踪措施的结果；5.5.7

13、管理者代表提供经策划可能影响BCM管理体系的变更；5.5.8 管理者代表提供改进的建议。5.5.9 营业部提供实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响。5.5.10 新产品开发部提供过程设计的指标的完成情况。5.5.11 管理部提供人力资源、培训、员工满意度的测量结果和安全生产目标的完成情况。5.5.12 制造部提供生产任务、过程控制、安全生产和BCM管理体系运行情况报告。5.5.13 财务提供质量成本的测量结果。5.6 评审输出管理评审输出包括与以下方面有关的决定和措施：5.6.1 对现行BCM管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；5.6.2 BCM管理体系和过程有效性的改进和BCMS方针、目标的修改（必要时）；5.6.3 与顾客要求有关的产品技术改进；5.6.4 资源需求。5.7 各相关部门准备好评审所需的信息整理归纳，形成报告，以便在评审会议上汇报。5.8 管理评审一般采用会议形式，由管理者代表组织召集会议并指定记录人。会议出席对象为各相 关部门的负责人和有关专业人员。5.9 管理评审会议由总经理或委托管理者代表主持，各相关部门汇报准备的信息报告。5.1