医院办公用品管理制度范本

1、内部管理制度系列医院办公用品管理制度范例（标准、完整、实用、可修改） i.GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE医院办公用品管理制度范例Exampleofhospitalofficesuppliesmanagementsystem说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。医院办公用品管理制度1 1、目的为规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免由现闲置、浪费现象，制定本制度。2 2、适用范围2.12.1 本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。2.22.2 办公用品分为一次性使用物品（如

2、签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等）与可重复使用的物品（如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等）两大类。2.32.3 低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于 10001000 元（含）的办公设备。3 3、原则第2页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号:FS-QG-246743.13.1 采购前货比三家，购买价廉物美的商品。3.23.2 先申请，后领用，库存最少的原则。4 4、职责部门4.14.1 院办 （人事行政部、 后勤） 指定专人 （以下简称“采购专员”）负责医院办公用品采购与管理工作；4.24.2 院办（人事行政部、后勤）负责人（以下简称“采购主管”

3、）负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。4.34.3 采购专员负责汇总各部门（科室）的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门（科室）办公费用，按月上报采购主管。4.44.4 部门（科室）指定专人（下简称“部门文秘”）负责本部门（科室）办公用品的申请、领用与部门办公用品台帐的日常管理。5 5、工作程序5.15.1 申请5.1.15.1.1部门文秘每月末汇总本部门（科室）对办公用品的需求，填写办公用品申领表并交至采购专员。第3页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.25.2 采购5.2.15.2

4、.1采购专员汇总各部门（科室）上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购（采购期间一般为三天之内）；办公设备采购需报总经理（院长）审批。5.2.25.2.2办公用品采购金额超过 10001000 元（单件价格，含）时，需报总经理（院长）审批。5.35.3 入库及领用5.3.15.3.1采购专员完成采购后， 根据采购项目明细单逐项办理入库手续；5.3.25.3.2入库完成后， 采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品；5.3.35.3.3部门文秘根据率领明细在部门（科室）内发放物品,按照领用情况分别登记部门办公用品台账（，并对“需归还类”（可重复使用）物

5、品做由标记。办公用品领用人需在部门办公用品台帐本人页上签字确认。5.45.4 配发5.4.15.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、第4页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需率领。5.4.25.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品（如劳保用品等），可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。5.55.5 返还5.5.15.5.1部门（科室）由现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门（科室）办公费用；5.5.25.5.2员工离（调）职时，需提取部门办公用品台账的本人

6、页到院办（人事行政部、后勤）办理“需归还类”办公用品的返还手续。5.5.35.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏， 可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。5.65.6 保管5.6.15.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况， 并经常整理， 保证物品不受侵蚀。5.75.7 盘点第5页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.7.15.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存（根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次）。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。5.85.8 费用结算5.8.15.8