数据分析改进控制程序

1、2018-01-02实施2018-01-02发布数据分析、改进控制程序编 制： 审 核： 批 准： 版 次： B1.0 分发号： 受控状态： 更改控制页序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注目次封面0更改控制页1目次21.目的32.适用范围33.术语和定义34.引用标准/文件 35.职责与权限36.工作程序37.记录5数据分析、改进控制程序 1 目的按Q/XX 质量手册9.1监视、测量、分析和评价及10.3持续改进规定，特编制本程序文件。规范数据的采集、分析和持续改进，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的区域，为各项决策活动提供科学的依据。2 适用范围本程序适用于本公司质量管

2、理体系运行所产生的数据的收集、分析，以确保体系运行的适宜性和有效性，评价采取改进措施的机会。3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016质量管理体系 要求中的术语和定义。4 引用标准/文件 4.1 Q/XX 质量手册4.2 Q/XX 成文信息控制程序5 职责与权限5.1 质量管理部是最终数据分析管理的归口部门，负责数据的最终分析、提出持续改进项、验证、效果评价和管理。5.2 各部门依据职责的规定，负责本部门数据收集、汇总、自行分析，并保存原始数据分析的相关记录，并负责将汇总的结果传递到质量管理部。5.3各部门负责本部门持续改进内容落实。5.4 质量管理部根

3、据最终分析的结果，提出各部门持续改进建议项，经管理者代表审核、总经理批准后进行实施。6 工作程序6.1 数据分析应提供以下有关方面的信息：a) 顾客满意和（或）不满意的程度；b) 产品满足顾客要求的符合性。包括质量水平、技术水平等；c) 应对风险和机遇采取措施的有效性；d) 外部供方的绩效（如：供货质量状况、合同履约情况、售后服务情况等）；e) 本公司质量有关的质量经济性分析数据等；f) 对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。6.2 数据的来源包括外部和内部数据来源。6.3 各部门按各类数据分析报告（见6.5节表1）周期进行统计，于下月初传递到质量管理部。6.4 数据的收集、分

4、析与处理a) 各部门定期将各类收集到的数据统计分析报告（见6.5节表1）传递到质量管理部，进行最终分析；其中应有与质量管理体系有关的财务活动的质量经济性信息，预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失的变化趋势，从财务角度分析、评价质量管理体系的有效性，确定需采取的相应措施。b）质量管理部统计、分析本部门的数据，并做出分析报告；c) 各部门日常收集到的内/外部数据信息统计汇总分析后直接传递到质量管理部；d）质量管理部将各部门传递上来的汇总分析报告做出最终分析。6.5 数据分析控制要求表1责任部门数据类别统计周期数据来源（内/外部）质量管理部产品质量统计分析报告、内部审核结果、质量目标检查统计报告、不

5、合格分析处理统计报告、风险和机遇所采取措施的有效性；每年一次内部外部审核结果，政策、法规和标准类信息报告；每年一次外部技术部质量目标检查统计报告、设计开发情况统计报告（策划、验证等）、技术工艺策划实施分析报告；每年一次内部设计开发调研情况统计报告每年一次外部销售部产品合同完成情况统计报告、质量目标检查统计报告；每年一次内部市场调查分析报告、顾客满意度调查分析报告、顾客意见统计分析报告（投诉、抱怨等），采购质量统计分析报告、订货或外包合同统计分析报告；每年一次外部行政人事部办公设备适宜性统计分析报告、人员技术情况统计分析报告、内部沟通记录统计分析报告、考勤情况统计分析报告、质量目标检查统计报告；

6、每年一次内部政策、法规信息报告；每年一次外部精工事业部/钣金事业部产品一次交付合格率（军、民）；返工、返修率；生产任务完成率；部门质量目标完成情况；每年一次内部财物部产品的质量成本、预防成本、鉴定成本、内部损；库房包装发货情况统计报告；每季度内部外部损失、财务政策。每季度外部财物部每季度进行一次质量成本分析活动，形成书面的质量经济性分析报告，报总经理及有关部门。管理者代表负责组织质量管理部和相关部门对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进的机会。质量管理部根据识别的持续改进机会，编制相应的持续改进计划（质量管理体系年度改进计划），经管理者代表审核，总经理批准后，相应改进责任部门按计划要求实施，质量管理部按期进行验证和评价。6.6 本公司的统计数据分析报告和持续改进计划（质量管理体系年度改进计划）将采用书面材料方式进行传递。 6.7所有的数据统计记录和持续改进记录按照Q/XX PF18-06成文信息控制程序进行有效的管理和控制。6.8 对使用的数据分析方法进行验证，持续改进计划（质量管理体系年度改进计划）所采取的措施和