辽河油田公司工作循环分析暂行

1、1工作循环检查管理暂行规定工作循环检查管理暂行规定辽河油田公司安全环保处辽河油田公司安全环保处2安全经验分享3内内 容容 一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义 三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点4一、背景说明一、背景说明（一）工作循环分析（一）工作循环分析工作循环分析是通过现场评估的方式对已制定的工作循环分析是通过现场评估的方式对已制定的操操作规程作规程和员工和员工实际操作行为实际操作行为进行分析和评价的一种方法。进行分析和评价的一种方法。 以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方以操作主管（基层单位队长或班组长）与

2、员工合作的方式进行。式进行。5一、背景说明一、背景说明（二）实施工作循环分析的目的（二）实施工作循环分析的目的1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为， 验证操作规程的适宜性和可操作性验证操作规程的适宜性和可操作性2、验证实际操作与操作规程的符合情况、验证实际操作与操作规程的符合情况6一、背景说明一、背景说明（二）实施工作循环分析的目的（二）实施工作循环分析的目的3、保持操作规程是最新的和最全面的、保持操作规程是最新的和最全面的4、确保员工知道操作规程、确保员工知道操作规程5、对有关的人员持续的、对有关的人员持续的实施培训和再培训实施培训和再培训7一

3、、背景说明一、背景说明实施工作循环分析的好处实施工作循环分析的好处l促进操作人员对操作规程的理解和掌握促进操作人员对操作规程的理解和掌握l增加操作规程的可操作性增加操作规程的可操作性l增加操作主管与操作人员沟通增加操作主管与操作人员沟通l员工参与操作规程的制订员工参与操作规程的制订l改善员工被动执行操作规程的局面改善员工被动执行操作规程的局面l确保操作规程的有力执行确保操作规程的有力执行l减少违章、减少事故减少违章、减少事故8一、背景说明一、背景说明（三）编制依据（三）编制依据工作循环分析是一种方法和工具，在所有基层一线工作循环分析是一种方法和工具，在所有基层一线施工作业中使用。施工作业中使用

4、。 编制过程中，参考了国外公司的工作循环检查制度，编制过程中，参考了国外公司的工作循环检查制度，同时对国外公司的制度在职责、流程等方面进行简化，同时对国外公司的制度在职责、流程等方面进行简化，更适用于我们目前的管理。更适用于我们目前的管理。 9一、背景说明一、背景说明（4）编制原因）编制原因l中石油没有对操作规程进行修订的相关制度中石油没有对操作规程进行修订的相关制度l员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议程适合与否提出建议l操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部

5、分员工只是凭借经验进行操作作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作l由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度10一、背景说明一、背景说明（4）编制原因）编制原因提出工作循环分析制度，就是对目前操作规程进行提出工作循环分析制度，就是对目前操作规程进行规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操作规程以及实际对操作规程培训中的缺陷和偏差并持续作规程以及实际对操作规程培训中的缺陷和偏差并持续改进。改进。11

6、一、背景说明一、背景说明不安全行为不安全行为不安全状态不安全状态死亡死亡损工伤害损工伤害医疗事故医疗事故急救事故急救事故与不安全行为有关的因素伤害比率个人防护装备 12%人员的姿势 30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序 12%不安全行为造成的伤害总数 96%其它因素造成的伤害总数 4%100%造成重伤和轻伤的原因造成重伤和轻伤的原因12一、背景说明一、背景说明集团公司反违章禁令集团公司反违章禁令13一、背景说明一、背景说明安全生产基本要求安全生产基本要求l安全生产基本要求安全生产基本要求“只有执行规定动作，不许有自只有执行规定动作，不许有自选动作选动作” ；l执行规定动作是实现执行

7、规定动作是实现“生产受控生产受控”的基础，也是安的基础，也是安全生产面临的艰巨任务。全生产面临的艰巨任务。以上任务要求操作规程精确度更高，可执行性和可以上任务要求操作规程精确度更高，可执行性和可操作性更强。操作性更强。14一、背景说明一、背景说明对对“两书一表两书一表”的补充完善，的补充完善，HSE作业指导书主要作业指导书主要内容：内容：1岗位任职条件；岗位任职条件；2岗位职责；岗位职责；3岗位操作规程；岗位操作规程；4巡回检查及主要检查内容；巡回检查及主要检查内容；5应急处置程序。应急处置程序。15内内 容容 一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义 三、工作循环检查管理流程三、工

8、作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点16二、术语定义二、术语定义（一）协调员（一）协调员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员.一般由基层单位主管生产、一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。技术、设备的负责人担任。17二、术语定义二、术语定义（二）操作主管（二）操作主管负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。位班组长、队长或站长。18二、术语定义二、术语定义（三）关键作业（三）关键作业可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、可能对有关的个人或组

9、织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。19二、术语定义二、术语定义（四）关键设备（四）关键设备一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。20内内 容容 一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义 三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点21三、管理流程三、管理流程否否是否修订操作程序？修订操作程序？是实施新的操作程

10、序实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始根据确定的频率，重新开始循环循环满足操作程序吗满足操作程序吗记录记录回顾操作程序回顾操作程序培训员工培训员工再培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性实用性识别关键过程识别关键过程确定确定JCCJCC频率频率是否有操作程是否有操作程序？序？ 确定确定JCCJCC工作小组工作小组阅读操作程序阅读操作程序建立操作程序建立操作程序22三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程准 备 阶 段记 录 分 析最 终 评 估初 始 评 估现 场 评 估具体工作具体工作23三、工作循环检查管理流程三、工作循环

11、检查管理流程（一）准备阶段（一）准备阶段重点任务：重点任务：1、识别关键作业过程和关键设备识别关键作业过程和关键设备 -协调员、班组长协调员、班组长2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程 -协调员、班组长协调员、班组长3、没有相应规程时，建立相应规程没有相应规程时，建立相应规程 -协调员、相关操作人员协调员、相关操作人员24三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段（一）准备阶段重点任务：重点任务：4、建立操作规程清单建立操作规程清单 -协调员协调员5、制定工作循环分析计划，确定时间与频次，并通制定工作循环分析计划，确定时间

12、与频次，并通知相关人员。知相关人员。 -协调员、班组长协调员、班组长25三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项l不可过于笼统不可过于笼统l不可过于细节化不可过于细节化l关注以往发生过的事故或未遂事件关注以往发生过的事故或未遂事件l考虑一旦失控的后果考虑一旦失控的后果l可用工作循环分析进行风险评价可用工作循环分析进行风险评价26三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程工作循环分析流程工作循环分析流程JHA Number: _Page _ of _Job Description: _Step 1._H

13、azard(s)Control Measure(s) Required_Step 2._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 3._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 4._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 5._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Job Hazard Analysis Worksheet第3步 评估风险第1步 把工作分解成具体工作任务或步骤 第2步 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危

14、害 第4步 确定预防风险的控制措施 27三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程识别工作范围确定研究目标识别工作范围确定研究目标将任务分解成基本步骤将任务分解成基本步骤识别危害因素和威胁识别危害因素和威胁评估风险评估风险找出控制和恢复措施找出控制和恢复措施记录结果记录结果总结每一步，布置行动和安排人员总结每一步，布置行动和安排人员. 对工作环境对工作环境 .28三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程工作循环分析举例工作循环分析举例29三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程操作规程举例操作规程举例序序号号关键过程关键过程操作程序名称操作程序名称操作规程描述操作规程描述

15、1启动前的人个启动前的人个防护防护卧式砂轮机操作卧式砂轮机操作程序程序1护目镜、禁止戴手套护目镜、禁止戴手套2启动前的检查启动前的检查1砂轮表面到工件架的间距应小于砂轮表面到工件架的间距应小于3MM2砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫完好尺寸不小于法兰尺寸完好尺寸不小于法兰尺寸3护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡块底缘与砂轮面的间隙应小于块底缘与砂轮面的间隙应小于6MM4外壳的接地保护装置是否完好外壳的接地保护装置是否完好3砂轮机的操作砂轮机的操作1禁止侧面磨削禁止侧面磨削2不准正面操作，（操作

16、者应站在砂轮的侧面）不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）3禁止禁止2人共同操作人共同操作1台砂轮机台砂轮机4操作者暂时离开砂轮时要关掉电源操作者暂时离开砂轮时要关掉电源30三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 年度工作循环分析计划表（参考）年度工作循环分析计划表（参考）区域区域: 填写人：填写人： （协调员）（协调员） 日期日期: 年年 月月 日日顺序号操作程序编码操作程序简要描述操作主管有关员工时间表初始最终1 12 23 34 45 56 67 78 831三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（二）初始评估（二）初始评估方法：方法：操作主管与员工讨论实际操作情况

17、与程序的差异操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异目的：目的：通过讨论验证程序的完整性和适用性通过讨论验证程序的完整性和适用性通过讨论验证员工对操作程序的理解程序通过讨论验证员工对操作程序的理解程序32三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（二）初始评估（二）初始评估沟通内容：沟通内容：需要的防护设备及完好状态；需要的防护设备及完好状态；需要的工具及完好状态；需要的工具及完好状态；执行操作程序涉及的一些关键安全要求；执行操作程序涉及的一些关键安全要求；关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已包含该安全要求；包含该安全要求；执行该操作

18、程序能否使工作安全、有效的进行。执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。 33三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 初始评估主要内容初始评估主要内容1、所观察操作程序的描述、所观察操作程序的描述2、操作程序检查的类型和范围、操作程序检查的类型和范围3、操作程序是否理解和遵守、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在执行、工作是否按照目前的程序在执行5、观察到的不安全行为、做法描述、观察到的不安全行为、做法描述6、工作环境的条件，防护设备和状况、工作环境的条件，防护设备和状况7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序

19、8、员工的描述、员工的描述9、操作主管的描述、操作主管的描述34三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估方法：方法：员工操作，主管观察、记录员工操作，主管观察、记录目的：目的：l观察实际操作与操作程序的偏差观察实际操作与操作程序的偏差l找到操作程序本身的缺陷找到操作程序本身的缺陷l找出潜在的风险及其他不安全事项找出潜在的风险及其他不安全事项35三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估要注意以下要求：要注意以下要求：1 1、操作主管和员工一起到现场、操作主管和员工一起到现场2 2、员工按操作程序作业、员工按操作程序作业3 3

20、、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作4 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下实际操作程序下实际操作程序36三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估要注意以下要求要注意以下要求：5 5、操作主管应作好记录，记录包括：、操作主管应作好记录，记录包括：员工实际操作与操作程序的偏差员工实际操作与操作程序的偏差操作程序本身的缺陷操作程序本身的缺陷操作过程中可能出现的其他不安全事项操作过程中可能出现的其他不安全事项37三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估

21、（三）现场评估要注意以下要求要注意以下要求： 6 6、在验证时发现有重大重大隐患应立即整改（包括、在验证时发现有重大重大隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷。现场隐患和操作程序缺陷。38三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 现场评估表现场评估表操作程序：操作程序： 顺序号：顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议风险说明1234539三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：记录操作过程中其他不安全事项包括：打击危害；打击危害；不安全进入受限空间；不安全进入受限空间；有缺陷的设备；有缺陷的设备；缺乏所需要

22、的设备、工具、仪器；缺乏所需要的设备、工具、仪器；没有逃生路线或被堵塞；没有逃生路线或被堵塞；40三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：记录操作过程中其他不安全事项包括：没有足够的空间实施工作；没有足够的空间实施工作；缺少现场隔离措施；缺少现场隔离措施；环境危害（例如：泄漏）；环境危害（例如：泄漏）；其他不安全行为和不安全条件。其他不安全行为和不安全条件。41三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（四）最终评估（四）最终评估目的：目的：讨论发现的问题，确认整改建议讨论发现的问题，确认整改建议要注意以下要求：要注意

23、以下要求：操作主管应尊重员工操作主管应尊重员工相关建议应经过讨论达成共识相关建议应经过讨论达成共识员工应做出遵守操作规程的承诺员工应做出遵守操作规程的承诺42三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程最终评估表（参考）最终评估表（参考）序号序号所观察的不所观察的不一致项一致项 建议建议负责人负责人日期日期43三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析目的：目的：确保员工掌握操作程序（特别是修订后的）确保员工掌握操作程序（特别是修订后的）为制订下一次工作循环分析计划提供依据为制订下一次工作循环分析计划提供依据44三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析要注意以下要求：要注意以下要求：培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程45三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析要注意以下要求：要注意以下要求：由操作主管填写工作循环分析历史记录表（每个员工都要建立）由操作主管填写工作循环分析历史记录表（每个员工都要建立）要公示班组工作循环分析完成情况要公示班组工作循环分析完成情况检查工作循环分析计划完成情况检查工作循环分析