体系室2012年管理评审报告

1、1 1 威海友邦威海友邦 体系室管理评审报告体系室管理评审报告报告人：报告人：刘红蕾刘红蕾 2012年年 邦德集团公司管理评审之邦德集团公司管理评审之2 220122012年体系室绩效年体系室绩效指标指标 内内 容容 考核指标考核指标2012年目标年目标 2012年实际年实际2013年目标年目标关键行动关键行动体系执行状况体系执行状况执行力执行力90%90% 74.1%90%90%20132013年针对主管以上年针对主管以上人员进行体系文件及人员进行体系文件及体系意识的培训体系意识的培训 外部审核外部审核不符合项整改率不符合项整改率100%100%100%内部审核内部审核不符合项整改率不符合项

2、整改率 100%100%1， 2012年体系室绩效指标汇总年体系室绩效指标汇总3 310092.980.076.773.271.471.469.166.766.746.774.10102030405060708090100计划物流采购一科技术二科工艺内贸 设备总务品质平均实际目标%2-1， 2012年各部门体系执行力年各部门体系执行力背景概述：背景概述： 本次报告统计的数据是从本次报告统计的数据是从25周周开始改变了执行力开始改变了执行力监查监查的模式：按照程序文件的条款描述与的模式：按照程序文件的条款描述与当前实际的操作方法是否一致作为判定的依据（文件描述存在问题不作为不符合项）。执行力当前

3、实际的操作方法是否一致作为判定的依据（文件描述存在问题不作为不符合项）。执行力的计算方法也并更为：不符合项目数的计算方法也并更为：不符合项目数/文件中描述的要点项目数文件中描述的要点项目数*100%。1，2012年各部门体系执行力排行榜年各部门体系执行力排行榜4 4NO文件名文件名部门部门时间时间结果结果整改率整改率备注备注1产品防护与交付物流部2012-06-2192.9100%25周2制造过程控制程序标识和可追溯性控制程序制造部2012-06-2776.7100%26周3计量器具管理规定 品质部2012-08-1033.3NG32周4图纸管理规定 技术部2012-08-15 71.4100

4、%33周5 采购控制程序采购部2012-08-22 80On going 34周6与顾客有关的过程控制程序 内贸部2012-08-31 66.7100%35周7人力资源控制程序总务部2012-09-0666.7100%36周8设备设施控制程序设备科2012-09-12 66.7On going 37周9制造日程控制程序计划科2012-11-08100100%45周10产品质量先期策划控制程序（886A产品的作业指导书与QC工程图）工艺科2012-11-28 71.4NG(无计划)48周11服务和顾客沟通控制程序内贸部2012-12-0571.4 on going49周12不合格品控制程序品质部

5、2012-12-1260On going 50周13产品设计和开发控制程序 技术部2012-12-1975100%51周2-2，2012年体系执行力监查目录年体系执行力监查目录5 52-3，体系执行力未达目标的因果图分析，体系执行力未达目标的因果图分析体系执行力目标未达原因分析体系执行力目标未达原因分析培训培训文件的制、修没有文件的制、修没有按照按照过程方法过程方法进行进行实施力度实施力度文件出文件出台方法台方法高层的关注高层的关注意识意识对于文件的会签高层没有确认对于文件的会签高层没有确认文件修订的内容是否合理文件修订的内容是否合理根深蒂固，不重视体系根深蒂固，不重视体系将体系作为应付审核的

6、事情将体系作为应付审核的事情公司级的培训不到位公司级的培训不到位文件的修订，起草者只文件的修订，起草者只关注自己部门的部分关注自己部门的部分会签人员在文件评审阶段会签人员在文件评审阶段不认真仔细不认真仔细管理层自身对文件没有掌握管理层自身对文件没有掌握责任部署明知实际责任部署明知实际与文件规定不一致与文件规定不一致却不提出改正却不提出改正意识宣传不到位意识宣传不到位责任部署明知文件责任部署明知文件存在问题却没有提存在问题却没有提出出体系对文件的体系对文件的出台出台管控不严格管控不严格实际出现争执时，实际出现争执时，没有人去寻找文件没有人去寻找文件入职新员工没有体系入职新员工没有体系方面知识的培

7、训方面知识的培训 针对体系执行力监查过程中发现问题，及各部门对公司体系运行现状给出的意见和建议进行了汇总，针对体系执行力监查过程中发现问题，及各部门对公司体系运行现状给出的意见和建议进行了汇总，造成体系执行力未达目标的原因分为造成体系执行力未达目标的原因分为5大方面：培训，大方面：培训， 意识，高层关注，实施力度，文件执行方法。意识，高层关注，实施力度，文件执行方法。见如下鱼骨图：见如下鱼骨图：背景：背景：对文件进行了修订，但对文件进行了修订，但相应的表单没有变更相应的表单没有变更文件的表单进行了文件的表单进行了修订但表单所体现修订但表单所体现的流程没有在相应的流程没有在相应的文件里进行修正的

8、文件里进行修正各管理层自身没有主各管理层自身没有主动对文件进行学习动对文件进行学习文件自身存在问题文件自身存在问题部门内的培训不到位部门内的培训不到位6 62-4，2013 年体系执行力总结与反思年体系执行力总结与反思NO原因分析原因分析纠正措施纠正措施计划时间计划时间备注备注1培训不到位制定2013年体系文件及意识的培训计划2013-01-252体系文件出台管控不严格目前采取由体系室进行把关的方式。对于不符合体系要求的文件或者修订内容不完善的文件拒绝出台。2013-02-01需要总经办给予支持和授权3文件实施力度每日例会讨论的问题的关闭以修订文件或相应的记录的方式进行。2013-02-014

9、高层的关注1，二级文件的培训计划中将高层也列入计划内。按照培训计划时间7 73， 2012 年外审结果及纠正状态年外审结果及纠正状态审核时间：审核时间： 2012.10.18-19审核模式：换证审核审核模式：换证审核 审核结论：通过审核结论：通过审核结果：审核结果：4个轻微不符合项个轻微不符合项NONO内容描述内容描述证据证据担当担当状态状态证据证据1控制计划存在失效。例如：No. 8105A01-010冷凝器项目的控制计划没有爆破性能指标的控制方案，尽管组织定期地进行试验。APQP小组（工艺+品质主导）关闭2特殊特性管理存在失效例如：No. 8105A01-010冷凝器仅仅识别了装配有关的特

10、殊特性，而产品的性能有关的特殊特性没有识别。APQP小组（工艺主导）关闭3与产品有关要求的评审过程控制失效.与客户“斯特国际贸易有限公司”在2011年12月28日签订“品质协议保证书”，实际无法提供对该协议已评审的证据。APQP小组（内贸主导）关闭4检定与校准过程失效. 没有证据证明1， S/N：90169炉温跟踪仪；2，水压爆破机的压力表S/N:02211065在校准周期内。品质关闭本次审核不符合项全部关闭，同时证书将于本次审核不符合项全部关闭，同时证书将于2013年年1月底收到。月底收到。8 84， 2012年内部审核结果年内部审核结果1NO不符合内容不符合内容责任部门责任部门备注备注1在

11、排生产计划时未进行产能分析计划关闭2现场的工装，模具未建立管理台账制造2科关闭3没有对现行的操作者进行多技能评价（无多技能矩阵图）制造2科关闭4特殊岗位操作者无相应的资格证书（喷漆，点焊，手工焊，氩弧焊）。制造2科关闭5新文员无新岗位的培训记录制造2科关闭审核时间：审核时间： 2012.9.13-14审核结果：审核结果：29个轻微不符合个轻微不符合554333211110123456品质设备制造2科销售总务采购部物流制造1科计划技术&工艺体系不符合数不符合数9 9 99NO不符合内容不符合内容责任部门责任部门备注备注6设备保养计划有，但1，没有记录证明已经按照计划实施了保养；2，计划中

12、对保养的设备进行了A,B,C分类。但无分类依据。设备科关闭7设备备件未设定安全库存。设备科关闭8设备点检表中需要设备科进行月度确认的部分未执行。设备科关闭9绩效指标中设备异常停机时间及设备稼动率无数据。设备科关闭10没有高频焊的设备保养基准设备科关闭11没有对现行的操作者进行多技能评价（无多技能矩阵图）制造1科关闭12针对技术工艺变更内容的完成情况未确认。技术工艺关闭13部分培训记录没有进行效果评价总务部关闭14制造部个别员工的岗前培训记录遗失总务部关闭15无5S检查的趋势分析总务部关闭16评价不合格的供应商仍在合格供方清单中采购部关闭17低于60分不合格供应商没有副总经理签字审批。采购部关闭

13、4， 2012年内部审核结果年内部审核结果2101010104， 2012年内部审核结果年内部审核结果3NO不符合内容不符合内容责任部门责任部门备注备注18供应商评审提出的不符合项没有整改报告。采购部关闭19手册及程序文件的最新版本未进行打印发放。体系室关闭20客户满意度调查表未体现调查时间，不具有可追性；结果不符合时未进行原因分析和制定整改措施。销售部关闭21培训记录未进行效果评价。销售部关闭22未建立产品开发需求书的清单且版本非最新版本。销售部关闭23不合格品处理单中显示需要制定纠正预防措施，但实际未制定。品质部关闭24制定了MSA分析计划，但实际未执行。品质部关闭25检测设备投影仪无标示

14、牌显示是否处于合格状态。品质部关闭26不合格品处理流程&品质异常反馈处理管理规定无记录证明已经实施了培训。品质部关闭27产品审核报告和记录没有记录时间，不具有可追溯性。品质部关闭28产品防护和交付控制程序中规定产品宽度两边不可超出托盘15CM，现场超出7CM时，包装箱已经变形，损坏。物流关闭29现场抽查3个零部件，其中，一种帐卡物均不相符，一种卡与账，物不符。抽查3中成品：卡与账物均不相符。物流关闭11111111可可计计算算创创造造利利润润或或节节省省成成本本5，2012年年1-9月份改善提案月份改善提案等级等级奖金奖金件数件数金额金额一级一级20000二级二级200012000三级

15、三级100032500四级四级30092700模范模范100252500五级五级3024850六级六级1015150改善标兵改善标兵3002600合计合计77113002928117765441000036912151821242730一科总务二科工艺设备品质管业物流技术体系销售采购部计划件数件数1, 2012年上半年获奖年上半年获奖改善提改善提案案2, 2012年上半年各年上半年各部门提出部门提出改善提案改善提案件数柱状图件数柱状图等级等级节省成本节省成本（万元）（万元）二级二级21三级三级5.5四级四级127.6模范模范4.25五级五级提高效率提高效率六级六级提高效率提高效率合计合计158

16、.35本次统计为本次统计为2012.19月份威海友邦零部件与友邦管业所提交的改善提案，合计为月份威海友邦零部件与友邦管业所提交的改善提案，合计为102件，其中有件，其中有77件改善提案获奖。件改善提案获奖。121212125，2012年年10-12月份改善提案月份改善提案等级等级奖金奖金件数件数金额金额一级一级20000二级二级20000三级三级100011000四级四级30061800模范模范100111100五级五级3020600六级六级1017170改善标兵改善标兵300合计合计5546701177443110000-125811141720一科管业设备二科总务物流品质采购部技术工艺体系

17、销售计划件数件数1, 2012年下半年获奖年下半年获奖改善提改善提案案2, 2012年下半年各年下半年各部门提出部门提出改善提案改善提案件数柱状图件数柱状图本次统计为本次统计为2012.1012月份威海友邦零部件与友邦管业所提交的改善提案，合计为月份威海友邦零部件与友邦管业所提交的改善提案，合计为 63件，其中有件，其中有 55 件改善提案获奖。件改善提案获奖。131313136，2013年改进机会与资源需求年改进机会与资源需求11，推动培训体系的建立，推动培训体系的建立 总务部总务部/体系室（体系室（6.2.2.2）2，档案室建立，档案室建立 总务部总务部/体系室体系室 （4.2.4）3，设

18、备的预防性，设备的预防性/ 预见性维护体系预见性维护体系 设备科（设备科（7.5.1.4）4，计量器具的测量系统分析启动，计量器具的测量系统分析启动 品质部（品质部（7.6.1）5，工程能力分析启动（集流管压槽），工程能力分析启动（集流管压槽） 品质部（品质部（8.1.2）6，文件及记录统一标准化管理，文件及记录统一标准化管理 体系室（体系室（4.2.3/4.2.4）当前实际：新员工入社仅仅在形式上进行了记录，但没有实际执行。造成当前实际：新员工入社仅仅在形式上进行了记录，但没有实际执行。造成1，新员工对公司规章制度不了解以及各岗位基础知识不了解。新员工对公司规章制度不了解以及各岗位基础知识不

19、了解。当前实际：仅仅存放了品质与总务的记录，其他部门如制造，采购，内贸，技当前实际：仅仅存放了品质与总务的记录，其他部门如制造，采购，内贸，技术等部门的记录的追溯性无法保障。术等部门的记录的追溯性无法保障。当前实际：当前实际：2012年为空白年为空白当前实际：没有对计量器具进行测量系统分析。造成对计量器具的管控失效。当前实际：没有对计量器具进行测量系统分析。造成对计量器具的管控失效。当前实际：当前实际： 集流管操控常常出现不通或止不住的现象，且寻找不到原因。集流管操控常常出现不通或止不住的现象，且寻找不到原因。 当前实际：当前实际：1，文件的版面不统一，文件的版面不统一， 2， 各部门记录的保管都由其自行决定，造成因管理不善而失去其可追溯性。各部门记录的保管都由其自行决定，造成因管理不善而失去其可追溯性。7，OE与售后的与售后的APQP启用（特别是启用（特别是FC，FMEA ,CP） 技术技术/工艺（工艺（8.1.2）当前实际：产品从研发到样品制作再到量产进行的整个阶段经常出现质量问题，且不能找到有效的解决问题的当前实际：产品从研发到样品制作再到量产进行的整个阶段经常出现质量问题，且不能找到有效的解决问题的方法。即产品研发阶段的输入部分缺少方法。即产品研发阶段的输入部分缺少 经验数据的信息。经验数据的信息