可行性研究报告模板格式

1、贵州省科技基础条件平台建设项目可行性研究报告课题名称：贵州省盘县高原画廊农业科技示范园建设项目承担单位：项目主持人：联系电话：贵州省科学技术厅（知识产权局）二0一七年三月三十日基本信息项目名称贵州省盘县高原画廊农业科技示范园建设项目项目领域实验基地与大型科学仪器设备建设科学数据共享自然科技资源整合共享科技文献资源建设与共享服务网络科技环境建设科技成果转化公共服务体系技本标准体系项目类别建设类口绝密口机密口秘密建议密级一，研究与开发类内部口公开中报单位第一申报单位：联合申报单位：1.2.第一申报单位地址邮编联系人电话移动电话主要内容（200字以内）预期成果及考核指标（200字以内）项目是否已经得

2、到其他资助口是否若是，请注明资助来源：起始年度：年；资助总金额：万元项目实施起止年月2017年4月一2019年4月申请经费（两年度）500万兀第一年度第二年度200万元300万元一、建设的必要性及重要意义二、发展现状与需求分析1、国内外现状及发展趋势2、平台建设发展的趋势3、平台建设的需求分析三、项目内容1、项目目标1）、总体目标2）、阶段目标2、项目设计的原则1）、项目定位2）、功能设计3）技术手段3、主要研究内容及关键技术1）、资源标准规范2）、主要研究内容3）、主要的技术创新之处4）、主要的技术关键4、研究试验方法及技术路线5、人才队伍建设四、项目技术可行性分析五、投资预算1、项目建设所

3、需经费及其来源2、进度安排与年度计划内容3、考核指标4、经济、社会效益分析一、建设的必要性及重要意义建立农业科技园是加快研究开发、推广应用农业高新技术的重要途径，是促进农业以市场为导向，以科技为手段，实现资源合理流动，由“科研型”向“科研开发经营型”转变，走科技型农业发展之路的重要举措，是传统农业向现代农业转变，实现农业现代化的重要步骤。贵州省盘县高原画廊农业科技示范园农业科技园已于2016年由贵州省发展计划委员会批准立项，该园的建设已迫在眉睫。1.1 建设的必要性及重要意义1.1.1 建设的背景近年来，我国农业科技园蓬勃发展，在经济较为发达的上海、广东、北京、江苏、山东、浙江、深圳等省市均已

4、建成，产生了先导示范作用，影响和带动了全国各地同类园区的发展，据农业部调查，至1998年6月止，全国各种形式的农业科技园区已达到405个，其中国家级1个，省级42个，地市级362个。在这些园区中，大量的现代农业高新技术得到广泛开发应用、示范和推广，为园区所在地区的农业发展提供了新技术、新信息、展示了现代农业新的生产经营方式，培育了本地的优势产业和农业经济新增长点。随着农业高新技术近年来的迅猛发展，专家预测，“十五”将是我国农业科技园区快速发展的时期。我省是一个农业产值占较大比重的省份，但在园区建设方面，与周边省份相比，却相对滞后，至今为止，全省尚未建立省级农业科技园区。1.1.2 建设的必要性

5、及重要意义当前，农业市场发育高低不平，农民、政府作为当前的两个市场主体，由于农民小规模的经营难于发展，而政府本应是市场的“保姆”，作为主体直接进入则必然受到局限与制约。在现代农业市场的竞争中靠单兵团作战已行不通，因此，发展企业型、集团型农业，培育具有一定资本实力的经济组织作为市场主体就显得十分必要。同时，一批以生物技术、信息技术为领头雁的农业高新技术，正在农业领域迅速发展并得到广泛应用，而且由于科学技术的研究者与应用的日益同步化及科学技术的相互渗透加快，科学、技术和生产三者间日益紧密联合已成为当代科学技术发展的一个主流，为了使高新技术的研究与生产者之间的紧密结合，有一个良好的政策环境和集聚效应

6、，各类科技园区便应运而生。也正是顺应了这个时代特点，我国一些经济发达地区从传统的农业向现代农业转变的进程中，把推动农业生产力的发展从主要依靠调动和激励农民积极性的制度创新，转向主要依靠科学技术作为推动力的科技创新上来，随着我国农业科技体制改革的日益深化，农业科技园区作为一种新型的农业科技创新的渠道和有效形式，便如雨后春笋般地由现在广大的农村大地上。我省农业自然条件优越，近年来农业获得较快发展，“八五”期间，主要农产品位居全国前10位，农业科技进步贡献率与34.3%的全国平均水平相当，且“九五”时期提高较快，达到了44.4%,尽管如此，挖掘的潜力和提升的空间还很大。在当前由现结构性过剩、处在买方

7、市场的条件下，农业增长相对困难，这就必然要求在良种的培育、引进、扩繁和农业高新技术示范、推广、应用上有新观念、新思路、新突破。而贵州省农业科技示范园建设项目正顺应这种发展的趋势，它的实施必然对辐射带动全省农业高新技术的发展，进一步优化农业产业结构，增强市场竞争力，转变农业增长方式，具有非常重要的意义。本项目在总结全国农业科技园区发展经验的基础上，通过合理布局，可以建设成为具有一定规模、一定水准、特色鲜明、管理先进的省级农业科技园区，通过该项目的实施也能解决我省农业规模化经营较少、农业劳动力素质较低、农业产业化和市场化程度较低等实际问题，因此贵州省农业科技示范园的建设势在必行。二、发展现状与需求

8、分析1、国内外现状及发展趋势2、平台建设发展的趋势3、平台建设的需求分析三、项目内容1、项目目标1)、总体目标本工程为贵州省盘县高原画廊农业科技示范园建设项目总体目标，该园区分七个区实施建设，可行性研究报告设计的范围主要为：项目背景；产品方案设计和主要建设内容；可行性研究报告；项目的组织管理；项目的概算及经济评价；环境影响评价；社会效益等。具体的建设内容如下：综合示范展示区(1)、红米基地展示中心综合楼，建筑面积1028.02平方米。(2)、广场占地面积：3570平方米。(3)、广场绿化3958平方米。(4)、科普中心占地：16650平方米(25亩)；科普大楼4000平方米，建筑面积3000平

9、方米；科普展示厅占地3000平方米，建筑面积2000平方米；卫生间占地400平方米；建筑面积200平方米；道路绿化面积9250平方米。产业区(1)、红米种植0.25万亩。(2)、养殖1000群蜜蜂。(3)、养殖年由栏黑猪1.15万头。(4)、栽种蔬菜0.12万亩。(5)、种植物猴桃0.55万亩。(6)、种植核桃1万亩。(7)、养殖黑山羊0.5万只。(8)、养殖绿壳鸡1.5万羽及特色动物养殖。(9)、配套建设养殖相关设施。(10、种植特色马铃薯0.1万亩。设施农业主要产品为无公害蔬菜、瓜果以及工厂化花卉生产。生态果园区(1)、工厂化苗化基地10亩。(2)、衬砌渠道8公里。(3)、新建机耕道路6公

10、里。(4)、喷滴灌2000亩。(5)、防护林35亩。牧草品种区(1)、温室6500平方米。(2)、网室6500平方米。(3)、生物技术实验室，建筑面积500平方米。(4)、喷滴灌1500亩。工业园区(1)、红米加工包装车间，建筑面积600平方米(2)、蜂蜜加工包装车间，建筑面积800平方米(3、红米、蜂蜜实验检验实验室(4)、厂区供电线路。(5)、厂区给排水管道。生态旅游农业区(1)、特种养殖700亩。(2)、休闲水面500亩。(3)、田园风光带1030亩。(4)、农居式旅馆，建筑面积4000平方米。(5)、建筑小品10处。(6)、护坡3公里，水渠1公里。设施农业区(1)、红米良种培育基地80

11、亩。(2)、蜜蜂繁育基地100。(3)、组培繁育中心，建筑面积200平方米。(4)、炼苗大棚1200平方米。(5)、喷滴灌500亩。(6)、办公技术服务楼，建筑面积500平方米。(7)、蜜源植物的选配100亩示范基地。2）、阶段目标本工程分三年建成，即从2017年一2019年止。2017年完成基础配套设施建设；2018年联盟各农业可研团队建立合作协议，可研人员的拓展并集中实现科技研究创新。2019年将可研成果转化为高效产业实现。2、项目设计的原则1）、项目定位2）、功能设计3）技术手段3、主要研究内容及关键技术1）、资源标准规范2）、主要研究内容3）、主要的技术创新之处4）、主要的技术关键4、

12、研究试验方法及技术路线5、人才队伍建设四、项目技术可行性分析盘县高原画廊农业科技示范园分为七个园区建设，建设期限为2017年一2019年，现将三年的可行性研究报告分述如下：A.2017年的可行性研究报告2017年的建设内容主要为盘州红米、盘州蜂蜜等项目建设、辅助工程项目建设、公用工程项目建设；工业园区子项目中的主要工程项目建设；黑山羊胚胎子项目中的组建核心羊群、后备羊场工程；完成综合示范区的广场地面、土石方工程、土地征用；完成科技园的整体设计；完成科技园的前期工作。2017的建设投资为6964.19万元。现将主要建筑物的结构、面积、使用材料和主要设备清单阐述如下：1、黑山羊胚胎子项后备羊场的主

13、要建筑表建筑物建筑面积(m2基础屋面地面门窗粉刷后备羊舍2577.54独立基础平瓦屋面水泥木门窗外粉水刷石内粉水泥砂浆办公楼192独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆配电间32独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆门房12独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆2、工业园区(1)、主要建筑物表建筑物建筑面积(m2基础屋面地面门窗粉刷特异性免疫乳球蛋白车间3586.68独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆特异性免疫乳保健制品车间440独立基础钢结构屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆(2)、主要设备清单表厅P设备名称

14、单位数量1蛋白快速传化系统套12体细胞检测仪台13细菌检测仪器套1细菌快速检测仪台1其中：电热培养箱台1电热干燥箱台1莓园培乔相台1摇床台2厌氧培养箱台1显微镜台1超净工作台台2局压火菌锅台24高压液相层析仪台25超速离心机台16紫外分光光度计台17酶标仪台18电泳及影像系统台19超滤系统台110细菌过滤器台111PCFT增仪台112二气培界箱台313二氧化碳培育箱台214倒置显微镜台115超声波粉碎器台217高速匀速机台2B.2018年的可行性研究报告2018年的建设内容为盘州黑山羊培育区子项中的总图运输工程、环保工程；工业园区子项中的辅助工程；良种黑山羊胚胎子项中的种公羊站建设；科技园广场

15、的绿化工程；完成综合示范园区的基础设施建设；完成科技园的土地征用。2018年的建设投资为5058.13万元。现将主要建筑物的结构、面积、使用材料阐述如下：1、盘州黑山羊培育区子项的主要建筑物表建筑物建筑面积（m2基础屋面地面门窗粉刷食堂浴室288独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆配电间160独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆门卫24.75独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆草料棚216独立基础平瓦屋面水泥木门窗外粉水刷石内粉水泥砂浆水泵房12.56独立基础混凝土屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆水塔高25米厕所24.

16、75独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆建筑物建筑面积（m2）基础屋面地面门窗粉刷污水池525钢筋碎一沉池40钢筋碎推流式曝气池76钢筋碎二沉池60钢筋碎过滤池9钢筋碎蓄水池36钢筋碎厌氧消化池15.7钢筋碎污泥干化池132.3钢筋碎鼓风机房36独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆配电间36独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆机修间27独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆办公室化验室130.5独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆厕所42独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆门

17、房12独立基础钢筋碎屋面水泥木门铝合金窗外粉水刷石内粉水泥砂浆2、工业园区建设子项主要建筑物表建筑物建筑面积（m2基础屋面地面门窗粉刷黑山羊胚胎化验大楼1200外贴面砖内粉水泥砂浆3、盘州良种黑山羊胚胎子项种公羊站（1）、主要建筑物表建筑物建筑面积（m2）基础屋面地面门窗粉刷办公室528黑山羊胚胎标准实验大楼1944独立基础混凝土屋面水磨石木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆种公羊栏舍309.6独立基础平瓦屋面水泥木门铝合金窗外贴面砖内粉水泥砂浆门房27（2）、主要设备清单表厅p设备名称单位数量用途1EOH体消毒柜台12高压减菌仪台1局压火菌3超纯水发生器台1生产超纯4超声波洗涤器台1洗涤5自动灌

18、流装置台11胚胎移植6实体显微镜台3观察解剖7体现显微镜台1观察解剖8玻片加热器台19二氧化碳培养箱台110胚胎冷冻仪台1胚胎冷冻11细胞培养输送器台1细胞培养12液氮气罐台12后效胚胎13胚胎移植枪台5014胚胎移植镜台10胚胎移植15内窥镜台1胚胎移植16倒置显微镜台1胚胎观察17显微操作器台1显微操作18消毒柜台119PCFT增仪台120进口离心机台121超净工作台台122进口冲胚器台1023冻精冷冻仪台124采胚器械套1025显微操作仪台126胚胎培养箱台1C.2019年的可行性研究报告2019年的建设内容为科技园综合大楼的建设；科技园区网络的建设；生态旅游农业区的建设。2019年的建

19、设投资为2513.48万元。综合大楼面积为8000平方米，基础采用人工挖孔桩；混凝土屋面；地面为水磨石，木门，铝合金窗，粉刷采用外墙贴面砖内粉水泥砂浆。生态旅游农业区的建设为特种养殖700亩；休闲水面500亩；田园风光带800亩；农居式旅馆4000平方米，为砖混结构，平瓦屋面，木门、窗。五、投资预算1、项目建设所需经费及其来源本项目总投资40911.69万元，其中，向银行申请贷款6000万元，年利率为6.21%,企业自筹34911.69万元。2、进度安排与年度计划内容3、考核指标4、经济、社会效益分析财务估算(1)财务估算依据本项目按国家计委，建设部1993年颁发的建设项目经济评价一方法与参数

20、(第二版)对项目规范的财务经济分析。财务估算依据2000年项目建设所在地同类技术应用的产生水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格进行计算。(2)产品销售收入与税费估算按达产期平均的产量，本项目达产年主要产品，产量和销售收入，见表9-1:表91产品销售收入表产品名称销售量单价收入(万元)良种甜柿子308吨15元/斤924年出栏种黑山羊1.15万头3000元/头3450盘州蜂蜜60吨200元/斤2400其他果园10亩3000元/亩3盘州红米412吨15元/斤1236农业生态旅游20万人，次50元/人次1000特种养殖700亩7000元/亩49合计9062项目产品各种

21、税费计算如下：盘州蜂蜜按规定缴纳增值税，增值税税率为17%项目达产年每年交纳税费408万元本项目建设期为5年，第6年项目可进行正常生产状态，生产负荷达到100%(4)产品成本估算项目总成本估算正常年为40911.69万元，经营成本正常年为39015.78万元。a.本项目所有的教材，辅助材料及电、水价格均以当地现行市价为基础，预测到生产期初的价格。b.折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为39015.78万元，折旧年限为20年，年折旧额为814.9万元。固定资产折旧计算附表11。无形资产为1008.66万元，按10年摊销，年摊销费为100.86万元，递延资产为447.33万元，

22、按5年摊销，年摊销费为89.46万元。无形及递延资产摊销计算见附表12。c.维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按年折旧额的50%+取，每年407.45万元。d.其他费用其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费，折旧费，摊销费，修理费后的费用。每年约4000万元。e.利息支由本项目借款6000万元，年利率为6.21%。利息支由进入年总成本，计入财务费用。项目总成本估算结果见附表13o（5）项目经营和管理人员工资本项目建成并正常运行需增加项目经营和管理人员500人，人均工资及福利费按1000元/月计算，达产年需支由工资及福利费为600万元。财务效益评价（1）项目损益分

23、析本项目在经济效益计算期（10年）内产品销售总收入为336100万元，年平均销售收入为33610万元，本项目经营总成本为198074.5万元，年平均经营成本为19807.45万元。本项目正常年利润总额9737.77万元，所得税按33%+取，盈余公积金按税后利润的10%+算。利润总额及分配详见损益表16o（2）项目盈利能力分析根据项目财务现金流量表（附表15）计算结果，本项目所得税后财务内部收益率（FIRR）达21.18%,财务净现值（ic=12%时），为11625万元，所得税前财务内部收益率为27.21%,财务净现值（ic=20%时）为21899万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业的要求。所得税后的投资回收期为7.54年（含建设期），所得税前的投资回收期为6.79年（含建设期），优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：投资利润率46.6%,投资利税率61.233%,资本金利润率65.35%。（3）清偿能力分析清偿能力分析是通过对“借款还本付息计算表”、“资金来源与运用表”，“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率，流动比率，速动比率和借款偿还期。经计算流动比率为2188.91%,速