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文档简介
1、第15章 质量改进与服务15.1 目的为贯彻公司质量方针、质量目标,保证压力容器制造质量和持续改进质量体系,对质量信息的反馈、汇集、分析、处理,对内部质量审核、用户服务做出规定。15.2 适用范围适用于压力容器制造的质量改进与服务活动。15.3 职责15.3.1 外部质量信息反馈、用户服务与意见处理由经营科归口管理,质管科配合。15.3.2 内部质量信息反馈与处理的归口部门为质管科。生产科、技术科、供应科和各责任人员配合。15.3.3 内部质量审核由质保工程师组织实施,各质控系统、部门配合。15.3.4各相关部门负责实施各相关方面的质量改进。15.4控制要求“质量改进与服务工作程序”见图15-
2、115.5 工作程序15.5.1 质量信息控制15.5.1.1 质量信息的分类(1)产品制造过程中的内部质量信息;(2)用户质量信息;(3)监检单位或第三方检验单位质量信息;(4)压力容器安全监察与监督检查质量信息。15.5.1.2 质管部门应对司内、司外的质量信息进行收集、汇总、分析、反馈、处理,具体要求按公司标准Q/HL20602-2012质量信息反馈制度的规定执行。15.5.2 内部质量审核15.5.2.1 质管部门应每年循环进行一次内部质量审核,以确保质量保证正常运作并能对存在的质量问题进行分析研究,提出解决问题的措施。15.5.2.2内部质量审核的目的在于验证质量活动和有关结果是否符
3、合管理办法、标准、规范的要求,验证质量体系能否正常运行。15.5.2.3内部质量审核的范围包括本公司的所有部门,本手册涉及的所有体系要素,包含质量体系审核、产品质量审核、生产过程质量审核。15.5.2.4质管办应组织编制年度内部质量审核计划,该计划应根据受审核的部门(体系要素)的实际情况和重要性来安排审核的日程和频次,一般情况下,每年应对全公司所有的部门(或体系要素)至少安排一次内审。当有下列情况时,应增加内审频次:(1)质量保证体系组织机构、责任人员发生重大变动;(2)压力容器产品出现重大质量问题或用户投诉;(3)第三方、用户或监察行政部门审查前。15.5.2.5 内部质量审核的依据是本公司
4、的质量体系文件,包括质量保证手册和各项支持性文件等。15.5.2.6 内部质量审核人员一般有24人,主要由质量体系责任人员及部门领导人组成。参加内部质量审核工作的审核人员应与被审核部门(体系要素)无直接责任关系。15.5.2.7 内部质量审核的程序应按公司标准Q/HL20601-2012内部质量审核控制程序的规定执行。15.5.2.8 审核组在审核过程中应认真做好审核记录,审核结束后,审核记录、不符合报告、审核报告、纠正措施计划及其实施情况、跟踪检查记录等由质管办负责收集、保管,按年度入档案室保存,保存期至少4年。15.5.3 纠正措施15.5.3.1 内部质量审核应对质量信息进行分析,并针对
5、问题发出不合格报告,制定纠正措施,认真进行纠正。15.5.3.2 内部质量审核纠正措施的制定,应按公司标准Q/HL20604-2012纠正措施控制程序的规定执行。 质量统计.1对产品一次合格率和返修率进行定期统计、进行产品的质量分析,提出预防措施,寻找改进方向。.2 产品出厂后,对产品进行跟踪质量返馈统计与服务,对用户返馈的质量问题,应及时解决,并进行验证。 用户服务.1 销售部门负责了解并掌握用户的要求和期望,负责测量用户的满意程度,并反馈到各相关部门。对用户“顾客质量信息反馈单”中反映的问题,由销售科负责收集、汇总,并反馈至质管科负责进行解决。.2销售部门应制定客户服务记录表,对每次客户服
6、务记录由客户签定确认。向重点客户发放“顾客满意度调查表”,并进行分析。.3质管部门确保在本公司内沟通用户的要求和期望,制定服务计划,实施方案,并督促检验部门进行验证和出具报告。.4 对用户在制造过程检查中提出的问题,由检验责任师负责汇总并联系相关部门进行解决。.5 以用户为关注焦点的具体要求按公司标准Q/HL20202-2012用户服务管理制度的规定执行。15.6 本章引用的支持性文件Q/HL20202-2012 用户服务管理制度Q/HL20601-2012 内部质量审核控制程序Q/HL20602-2012 质量信息反馈制度Q/HL20603-2012 接受第三方监督检验制度Q/HL20607-2012 纠正措施控制程序15.7样表、卡清单HL/ZG-1 质量信息反馈表HL/ZG-2 用户质量信息反馈台帐HL/ZG-3 用户质量信息反馈单HL/ZG-4 内部质量审核检查表HL/ZG-5 内部质
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