安全质量环部内审表

1、管理程序准 贝Ut已 录不符合/观察项程序条款（标 准条款）审核要系职责管埋程 序壬目nn.5.4.1.14.3.3本部门质量/安全/环境职责是什么，是否 覆盖三标管理体系的要求，并经过审批。拟定本部门各岗位职责， 在岗人员情况及 持证情况；分解了部门职责并经部门负责 人审批；年初制定的本单位的年度质量、 安全与环境目标符合公司总目标，实现质量目标的具体措施，目标要具体、可测量。环境与职业 健康安全手册施工管理程 序（质量专用）522、529、528、5.2.11有特种作业人员名册；现场特种作业人员 持证上岗；对作业层人员进行了必要的上 岗培训；对技术措施交底情况进行了监 督，并留下记录；严格

2、执行“三检制”程 序，特殊过程监控留下质量监控记录，记录的内容要求真实完整； 若设计变更，按 要求在图纸上进行标识， 确保按有效版本 进行质里检查。过程监视和 测量控制（质 量专用）524、5.4按月公司上报质量、安全、环保报表及有 关信息；按规定组织质量安全及环保检查 并形成报告；进行年度质量安全综合考 核，并将考核结果报主管领导审核，实施奖惩管理程序准 贝Ut已 录不符合/观察项程序条款（标 准条款）审核要系检验试验控5.5、5.7、5.8、分项工程的检验评定情况如何；检测、评制（质量专用）5.9定用的仪器管理，人员资格情况；原材料 的抽检情况不合格品控5.3.1、5.3.2、按规定对施工

3、过程中出现的不合格品进制（质量专用）5.3.3、5.3.4、5.4行控制环境因素识对整个项目部的环境因素识别、评价清单别与评价控制进行汇总、确认、登记并发布；重要环境（环境专用）因素有无遗漏，对重要环境因素进行控制 策划工程项目环5.3、5.4成立了本项目部环境保护领导小组，明确境保护控制了环境保护责任人；明确了环境保护管理（环境专用）机构，配备了与其相适应的环境保护管理 人员；在有关文件中对各部门、 各级人员 的环境保护职责进行了规定；组织相关部 门学习与重要环境因素相关的法律法规 及其他要求，并保存记录；每月组织环境 保护综合检查及日常巡查，对发现的问 题，及时下发隐患整改通知单并跟踪验证

4、管理程序准 贝Ut已 录不符合/观察项程序条款（标 准条款）审核要系合规性评价 控制（环境专 用）组织本项目部各单位对环境法律法规及 其他要求进行自查和自评， 并收集相关资 料进行汇总；组织本项目部各单位对合规 性评价中提出的改进建议或措施实施效 果进行分析，并收集相关资料进行汇总危险源辨 识、风险评价 和风险控制策 划（安全专用）5.2、5.3、5.4对整个项目部的危险源辨识、风险评价清 单进行汇总、确认、登记并发布；对重大 危险源进行控制策划安全生产责 任制管理（安 全专用）5.2、5.3拟定安全生产责任制检查计划，报主管领 导批准，并与相关单位进行签订； 是否编 写检查表；检查结束后，将

5、检查情况汇总， 提出整改要求或改进建议，报主管领导审 批后下发责任单位实施施工现场职 业健康安全管 理（安全专用）项目经理、主管副经理、专职安全监督员 是否经培训并取得安全资格证，安全员数 量是否满足项目要求；对入场施工人员进 行安全教育，并做好记录；进行定期安全 检查和专项安全检查；对安全技术措施交 底是否进行了监督，并留下记录；现场的管理程序准 贝Ut已 录不符合/观察项程序条款（标 准条款）审核要系管理制度是否健全；交通安全管 理（安全专用）对机动车、船舶及厂内专用机械设备操作人员的资质进行登记、 监督和检查，并做 好相关记录；对机动车、船舶及厂内专用 机械设备进行安全技术状况的检查。方

6、针、目标、 指标和管理方 案控制（安环 共用）针对施工生产过程中的特殊作业、危险作业进行环境与职业健康安全策划，制定专项环境与安全技术措施和管理方案并报 项目总工审批和保证实施； 创优目标落实 情况法律法规与 其他有美要求 控制（安环共 用）4.2、5.4、5.6对本部门的质量、环境与职业健康安全方 面的法律、法规及其他有美要求进行获 取、识别、登记、发放与更新；对项目部 质量、环境与职业健康安全方面的法律、 法规及其他有美要求以文件形式进行发 放与更新；组织相关部门学习与重大危险 源和重要环境因素相关的法律法规及其 他要求，并保存记录管理程序准 贝Ut已 录不符合/观察项程序条款（标 准条款

7、）审核要系生产制造环 境与职业健康 安全管理（安 环共用）5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10督促生产班组每日结合“三工”活动开展 危险预知，并保存相关记录；对生产制造 区域的环境因素和危险源进行了识别和 评价，并对重要环境因素和重大危险源进 行了控制；定期组织对生产制造区域进行 环境保护和安全生产监督检查，对发现的 问题，及时下发隐患整改通知单，并跟踪验证危险化学品 和易燃易爆品 管理（安环共 用）办理危险化学品准用许可证情况；从事危险化学品和易燃易爆品管理的相关人员及爆破作业人员经后关部门培训并取得 上岗资格；制定危险化学品和易燃易爆品 管理制度并严格监督执行相

8、关方管理 （安环共用）4.2是否根据工作需要，向地方政府、行业主 管部门等通报型相关方不定期通报环境 与职业健康安全管理的信息， 传达其指令 和要求；是收集相关方的合理抱怨和意 见，针对存在的问题提出整改要求，并及时反馈处理情况；对控制型相关方进行不 定期的检查，对存在的问题提出整改要 求，督促整改管理程序准 贝U记录不符合/观察项程序条款（标 准条款）审核要系应急准备与 响应控制（安 环共用）522、5.3、5.4当紧急情况发生时是否按本项目部制定 的应急顶某职贝做好人贝伤害的应忌求 援工作，并协助做好应急组织工作监测和测量 控制（安环共 用）5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.6、

9、5.4.8、5.5对项目部在施工过程中遵守环境与职业 健康安全法律法规与其他有关要求遵守 情况进行检查；每月组织相关部门对施工 现场及办公区域的环境与职业健康安全 管理，重要环境因素和重大危险源（包括管理方案、应急预案）控制进行监视，并 做好记录事故、事件 和不符合调查 与处理（安环 共用）按要求对各类事故（事件）进行按文件要 求及时进行统计、上报；组织责任单位制 定纠正与预防措施，并实施、验证信息交流、 协商与沟通控 制（安质环共 用）4.3、4.12、4.13对顾客和相关方传递的质量环境职业安全信息进行收集和处置（整改）管理程序程序条款（标 准条款）审核要系培训实施（安质环共 用）5.4.

10、1-5.4.8 、5.4.14-5.4.16、5.5组织了作业层、管理人员进行安全管理知 识培训；对质量、环境与职业健康安全管 理体系文件进行培训学习并保存记录；对质量、安全、环境专业人员进行质量、安 全、环境专业培训工作；对全体员工进行 质量、环境与安全教育；是否按要求对培 训班进行考核、满意度调查和总结监视和测量 装置控制（安 质环共用）建立本单位的监视和测量装置台帐、 档案 卡片，并报机电物资部门；对本单位的监 视和测量装置进行维护保养，并保存相关 记录；对监视和测量装置是否进行周期检定,并在后效期内使用；要求对监视和测 量装置粘贴国家技术监督局统一规格的 计量彩色检定状况标志；监视和测量装置 使用人员经过技术培训、考核，并取得检 测人员资格证书纠正与预防 措施控制（安 质环共用）5.2、5.3编制本项目部的质量、环境与职业健康安全管理