各程序流程图讲义

1、1品 质 计 划 控 制 作 业 流 程开样品需求单样品索取 制造能力确认 工序设计采购材料 质量计划及指导书准备试产计划模治具准备 仓库收料 回仓 领料试产 试 产 总 结 会 议原因分析对策实施 设计原因 反馈客户 制程原因 送样客户确认确认 批量定单 材料供应 领料生产 材料仓库交付 客户投诉 原 因 分 析 和 纠正预防 实 施 追 踪 OK 反馈客户NG IQC检验NG IQC检验检测分析QC检验NGNGOK OK2文 件 及 资 料 控 制 作 业 流 程 开始会签审查审核核准文管中心(编号登录存档分发)制定文件文件分类编号文件修正申请修正会签是否原部门审批获得必须的背景资料复印本

2、旧本销毁或回收利用NG发行相关部门执行存档批准有无变更外来文件识别跟踪识别使用有效版本正本过期文件文管中心登录存档有无必要保存作好标识以防误用存档销毁有无3合 同 评 审 作 业 流 程 1. 业务项目经理自客户处取得合约草本2.各部门合同评审及汇签3.公司律师合同评审4.业务项目经理综合评审并根据评审结果修改合同5.业务总监审核6.副总经理核准7.总经理核准8.业务项目经理将经核准的合同送至客户客户签收9.业务项目经理将客户签收后的合同送文管中心存档4客 户 样 品 承 认 作 业 流 程 开 始业务样品试作申请业务输入相关技术品质资料工程课分析与试作准备生 产课协助样品试作制程检验PE/Q

3、E确认PE制作样品承认书审核会签盖承认章业务送出承认书与样品交客户承认NGNG5供 应 商 评 估 流 程 采购选择供应商并提出 评审申请采购课/品质保证部制定评审计划并通知供应商现场评审列入合格供方名录(AVL/AML)不符合项报告并限期改善再评审开 始采购发出供应商调查表给供应商供应商调查表在2天内传回6采 购 作 业 流 程(MRO) 需求部门填写采购需求单采购人员取得供应商报价仓库根据采购订单接收 IQA验收合格与否与供应商沟通退料并尽快补货 入 库 再次接收, 验收开始采购人员制作PR部门经理核准财务部门审核主管领导核准采购人员制作PO核准FAX 给供应商并追踪交货结束按公司核准权限

4、需求部门填写采购需求单7 采 购 作 业 流 程(材料)专案经理取得确认厂商明细(AVL)确认供应商明细(AML)及原材料清单(BOM)专案经理从客户取得客户定单物料计划员做出物料需求, 运行MRP并将物料需求通知采购人员采购根据SAP内的物料需求制作P/O与供应商确认采购订单后追踪交货(进口材料, 需协助报关人员取得报关资料)仓库根据采购订单接收物料 IQC验收合格与否与供应商沟通退料并尽快补货 入 库再次接收, 验收审 核结 束NG开 始8制 程 管 制 作 业 流 程 生产通知生产排程生产准备首件检验量 产自主检验巡回检验包装前检验1.品质异常处理2.特采处理3.不合格品处理NOYES包

5、 装终 检入 库9生 产 管 理 作 业 流 程2. 项目生管员* 与工程生产采购物料品保等 相关部门协调项目准备情况* 签出承诺单向项目经理承诺交期1. 项目经理* 自客户处收取新订单* 开出订单承诺单 Commit Sheet)自项目生管员3. 项目经理与客户确认交期客户同意4.项目经理* 与项目生管员重新协调交期* 报请公司高层主管裁决5.财务按照客户订单与生管员承诺的交期在中输入内部订单包工或包工包料7.项目生管员* 协助项目经理跟催客供料进厂* 报主生产计划排定生产计划* 发出制造通知单* 排定出货计划6.项目生管员* 运行产生材料需求并跟 催采购材料进厂* 报主生产计划排定生产计划

6、* 发出制造通知单* 排定出货计划9.仓库备料并发至生产部门8.主生产计划排定生产计划并发至相关部门10. 生产部门质量保证部* 按生产计划进行生产* 每四小时提供在线生产状况*质量保证部品质验证* 成品入库11. 进出货管制人员* 按出货计划发出出货通知* 出货当天在中打印出货单12. 仓库出货10客 户 服 务 和 调 查 作 业 流 程 分类统计调查结果分析调查结果报告归档纠正和预防措施执行回收率=80%业务跟催开始业务追踪客户填写并返回业务定期准备调查表FAX或调查表给客户11 产 品 标 示 和 追 溯 作 业 程 序开 始交 货收 货检验标识生 产检验标识包 装出 货仓 库质量保证

7、部生产课生产课质量保证部仓 库产品标识相关部门记录质量保证部生产课12 顾 客 财 产 控 制 作 业 流 程1. 项目经理在客供品进厂前通知相关的运输信息至项目生管员及仓库主管2. 仓管员* 按客供品的装箱单或发货清单等资料 对管供品的数量进行接收* 开出验收入库单将客供品关3.IQC判定是否合格4. 仓管员* 将不良品转入区待处理* 将接收报告提报至项目生管员处* 将验收入库单送处进行 系统输入7. 仓管员* 将不良品转入区待处理* 将接收报告提报至项目生管员处* 将验收入库单磅处进行 系统输入5. 项目生管员* 向项目经理提交接收报告并报告 因来料短缺或进行检验不合格造成 的缺料状况*

8、安排不良材料退回客户6. 项目经理自客户处取得补料客供材料或仪器设备8. 生产部门* 开出领料单将生产或测试所有客供 仪器设备领出使用* 负责客供仪器设备的维护保保养* 负责客供仪器设备的盘点* 使用完毕后退回仓库9. 仓管员* 按照生管所排定的生产计划按 Data Entry打出的发料清单将客供 料发至生产部门* 在生产结束后将结存情况报至项目 生管员10.项目生管员* 每周向客户报客供材料库存状况* 每次生产前向客户报缺料状况* 生次生产结束后报此次生产过程中 客供品的损耗状况11.项目经理得到客户要求退回客供品的需求通知项目生管员安排退运12.项目生管员按照客户需求开出领料单将客供品自仓

9、库取出安排退回13 物 料 管 理 作 业 流 程1. 项目经理自客户处收取新订单2.财务按照客户订单与生管员承诺的交期在中输入内部订单包工或包工包料3.项目生管员* 协助项目经理跟催客供料进厂* 发出制造通知单* 通知仓库客供原料进厂时间4.项目生管员* 运行产生材料需求并跟 催采购材料进厂* 发出制造通知单5.采购* 根据运行产生的物料需求 采购材料*将采购清单送至仓库6.仓管员* 物料接收参照物料接收流程* 将合格材料入库不良品归入区7.仓管员* 库存物料的定期及周期盘存* 间接物料的申购接收及保管* 按先进先出原则收发物料* MRB材料及材料处理* 呆废料处理7.仓管员* 备料* 将物

10、料发至生产部门7.仓管员* 接收生产退料* 接收成品入库* 成品保管及出货141. 仓管员* 根据物料类别将物料予以分别放置 (MRO或直接物料* 对照装箱单清点外包装箱数量并 核对包装质量* 根据订单及装箱单进行数量接收2.仓管员* 将清点结果记录在接收报告中* 将接收结果备注于送货单或装箱单上* 将接收报告数量差异即时通知采购是否与订单一致数量是否一致3.仓管员* 开出验收入库单送品保待进料检验* 开出验收入库单至进行收 料的系统输入* 作出接收报告经仓库主管核准后 送采购确认存档5. IQC:按进料检验作业流程进行进料检验是否合格6. 仓管员* 在物料单位包装上贴颜色标签以追朔材 料进厂

11、日期* 将物料按相应的仓储位入库并登录 CARD及手工账* 将报告送进行 仓储位移转8. IQA:* 将不合格物料连同移至区* 将一联送采购作相应处理* 具体请参照作业程序4. 采购将处理结果记录于接收报告上并通知仓管员物料接收流程15测 量 和 监 视 装 置 的 控 制 作 业 流 程开始退货或调换验收检测仪器请购审核周期性校正采 购建立履历使 用初次校正维 修记 录维 修后校准申请报废16 进 料 检 验 控 制 作 业 流 程 .厂商送料不合格品控制程序/ 特采作业程序开始IQC 检验 标识重大品质异常开立供应商纠正预防要求书入库仓库收料验收点数17 制 程 检 验 控 制 作 业 流

12、 程 工程变更注:IPQC全制程巡检,重 大 品质 异 常 依执行 工 程总结分析 检 讨流入下工序开 始 上 线 生 产首 片 检 验NG 生产准备领料 料 生产换线 新产品上线 试 产批量生产生产自检QC100%检验测试OKNGNG18 成 品 检 验 控 制 作 业 流 程开 始成 品 待 检OQA 检 验 入 库A/B重 大 品 质 异 常 开立出货 A- 不 合 格 品 控 制 作 业 程 序 B- 特采作 业 程 序A/B19 特 采 作 业 流 程开 始 特采申请不合格品评估判定下工序退货返工挑选条件接收OKNG20 数 据 分 析 控 制 作 业 流 程开 始 过 程 和 产

13、品 服 务 质 量 数 据 收 集应 用 统 计 技 术使 用 统 计 结 果 验 证 效 果 统 计 分 析 预 定 质 量目 标 客 户 抱 怨 数 据 汇 总 数 据 传 递 质 量 改 进21 纠 正 与 预 防 措 施 作 业 流 程开 始 纠正预防措施处理报告质保填写实施 客户抱怨处理报告 业务填写实施品 质 异 常 原 因 分 析 调 查工 程, 品 保 协 助 责 任 单 位 实 施 提 出纠正 预 防 措 施 相 关责 任 单 位 经 理 以 上 核 准 纠 正 预 防 措 施 执 行 相 关 责 任 单 位 重 大 异 常 停 产 成 立 专 案 小 组 质 保部追 踪 确

14、 认 效 果 有 效 之预 防 措 施, 相 关 部 门将 文 件 标 准 化 对 于纠 正 预 防 引 起 永 久 变 更 , 记 录 于 相 关 资 料22开 始 客 户 抱 怨 业 务 开 出 客 户 抱 怨 处 理 单 并 填 入 客 户 抱 怨 一 览 表 中 质 保、工 程 确 认 不 良 原 因 协 助 责 任 部 门 调 查 分 析责 任 部 门 制 定 纠 正 预 防 措 施 限 期 改 善上 级 主 管 审 核责 任 部 门 执 行纠 正 预 防 措 施回 复 客 户 结 案核 准 质 保 追 踪 效 果 确 认客户抱怨处理作业流程23客 户 定 单 接 收 与 修 正 作

15、 业 程 序1. PM:Receive formal PO or Change Order from Customer.自客户处取得书面订单或修改的订单2. PMRelase Sales Order Request Form or Sales Order Change Form out to Project PC.将订单接收申请或修正申请发至项目生管处3. Project PC: Release MPS to Buyer to commit the material lead time发出物料需求计划至采购处请采购承诺采购材料交期(3个工作日Turnkey or Consign?4. Proj

16、ect PC:Negotiate with Master Scheduler to commit the production lead tim(1 working date)与主生产计划协调承诺生产交期(0.5个工作日5.Project PC:Sign the SO Request Form or Change Form and send back to PM承诺交期并在订单接收申请或修正申请上签字交还6. PM:Review due day and inform customer核查项目生管承诺的交期并通知客户Agree?同意7.PM:* Send the SO Request Form

17、back to project PC to re-commit 将订单接收申请或修正申请送项目生管 重新承诺交期* Call top management person involve 上报高层主管调节8. PM:Send the SO Request Form or SO Change Form to FA to load in SAP将订单接收申请或修正申请送财务处进行系统输入24 代 工 不 代 料 客 户 报 价 作 业 程 序1. Sales/PM:Receive customer RFQ收到客户报价申请2. Sales/PM* Filling RFQ form* Collect a

18、nd review documents* 填写报价申请表* 收集并核查客供文件4. Quotation Admin:hand out the RFQ and related docs to purchasing division and Engineering division将报价申请表发送到采购课及工程课5.Engineering:* Analize the standard time, placement and NRE requirements* Assist buyer for the NRE quote* 分析报告标准工时零件数量及需求* 协助采购进行报价6. Buyer:* NRE quote* NRE报价7.Quotation Admin:* Collect engineering report* Finish Quotation Sheet* 收集整理工程分析报告* 完成报价8. Sales/PM:Review the quotation sheet核查报价3. FI:* Credit check* Shop