风险评价管理制度

1、2 - 1 风 险 评 价 管 理 制 度1. 目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作 业环境中存在的危害，标准企业风险评价行为，采取科学、有效、全面、客观的方法对企业 生产所存在的风险进行评价，保障企业生产平安，遏止事故，防止人身伤害、死亡、职业病、 财产损失和工作环境破坏，做到事前预防，到达消除减少危害，控制预防的目的。2. 范围 适用于企业生产活动过程中的风险范围的划分与评价方法的选择、风险的评价、风险的 控制、风险信息的更新。3 职责 企业总负责人负责企业的危险有害因素识别和风险评价的领导工作，负责审批企业重大危险 有害因素清单。平安环保部负责

2、组织并指导企业危险有害因素辨识、风险评价、风险控制管理、实施、监督、 检查。各部门负责人在平安员的组织指导下对本部门的危险、有害因素进行辨识，制定并实施风险 控制措施，填写“危险有害因素调查表 ，并上报平安环保部汇总。4 风险评价范围：1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2企业常规活动如生产、办公和非常规活动如临时抢修设备 ；3事故及潜在的紧急情况；4所有进人作业场所人员的活动，包括顾客、承包商、供给商和访问者的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品7丢弃、废弃、撤除与处置；8企业周边环境；9气候、地震及其他自然性灾害；5 危险、有害因素辨识方法 各

3、部门进行危险、有害因素辨识时，可采用询问与交流，现场观察、查阅有关记录如事故记 录、平安检查表、工作危害分析、危险和可操作行研究等方法进行。危险、有害因素辨识时要考虑危险有害因素的根源和性质：1要考虑：存在什么危险伤害源谁什么会受到伤害伤害怎样发生2要考虑：过去、现在、未来三中时态可能造成的危害、影响3要考虑：异常事故包括启动、运行、关闭、维修、停机、工程开始/ 结束及其他非预期运行的情况及潜在的紧急情况如火灾、爆炸、泄漏、其他灾害而造成的紧急疏散、人员 伤亡或重大环境污染等 。4根据?生产过程危险和有害因素分类与代码? 的分类，应尽可能辨识实际的和潜在的危害， 包括：a物设施的不平安状态识别

4、，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、 设备缺陷、保护措施和平安装置的缺陷；b、人的不平安行为识别，包括不采取平安措施、误动作、不按规定的方法操作、某些不平安 行为制造危险状态c、可能造成职业危害、中毒的劳动环境和条件的识别，包括1物理性危害：如设备设施缺陷、防护缺陷、噪音、振动、湿度、辐射、运行、明火、电击、 能造成伤害高温低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷等危险有害因素。2化学性危害：如易燃、易爆、有毒物质，腐蚀性物质，危险气体、氧化物等。3生物性危害：致病微生物、致害动物、有害植物、其他生物危险有害因素。4心理性危害：负荷超限、健康状况异常从事禁忌作业、心理异

5、常、辨识功能缺陷、其他 心理性危险有害因素。5行为行危害：指挥错误、操作错误、其他行为性危险有害因素。6其他危害：搬举重物、作业空间狭小、工具不适宜、通道和道路缺陷等。d、管理缺陷危害：包括平安监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺 少、工艺过程和操作方法等的管理。?企业职工伤亡事故分类?GB6441-86中规定，可能导致的事故类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍 塌、冒顶穿帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒 和窒息、其他伤害等。6风险评价方法见下表：作业活动选用方法频率举例直接作业活动工作危害

6、分析法JHA作业活动前检修作业岗位，部门，装置主选工作危害分析法JHA 次选作业条件危险性分析LEC每年一次各部门，车间关键、重要设备平安检查表法SCL每年一次压缩空气机，真空泵搅拌釜等单个设备新建装置危险与可操作性研究HAZOP建设前:按工序进行分析评价5评价准那么工作危害分析法JHA采用风险度R=可能性LX后果严重性S的评价法，具体评价准那么规定为:风险度R等级判定准那么及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险1级在米取措施降低危害前，不能继续作 业，对改良措施进行评估立刻15-16重大风险2级米取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估立即或

7、近期整改9-12中等3级可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通2年内治理4-8可接受4级可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、有经费时治理< 4轻微或可忽略的风险5级无需采用控制措施，但需保存记录事故发生的可能性L判断准那么事故发生的可能性L判断准那么等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或 危害的发生不能被发现没有监测系统，或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品

8、等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或 现场有防范控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生事故或事件。1L J有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其他要求人员财物损失环境影响停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50造成周边环境破坏局部装置2套或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>25造成作用区域内

9、环境破坏2套装置停工、或设备停 工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业 的平安方针、制度、规定 等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>10作业点范围内受影响1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10设备设施周边受影响受影响不大，几乎不停工企业及周边范围1完全符合无伤亡无损失无影响没有停工形象没有受损工作危害分析法JHA及风险等级判定工作危害分析法JHA流程：选定作业活动一解工作步骤十识别每个步骤的潜在危害和后果风险分析 *控制措施一f定期评审从工作活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个 步骤的潜在危害因素，

10、然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可 将其列入控制措施。作业步骤只需说明做什么，不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的根底上, 并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。识别每一步可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。 识别现有平安措施，进行风险评估，如果这些控制措施缺乏以控制项风险，就提出控制措施 的建议。如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将 大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元，其

11、每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险 等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。作业条件危险性分析LEC法危险性可用D=LX EX C表示式中：D 危险性；L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果发生事故的可能性大小 L判断准那么分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露包括四班三运转6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见地暴露一旦发生事故

12、会造成的损失后果C判断准那么分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护危险性分值D判断准那么D值危险程度风险等级业> 320 1级极其危险，不能继续作16032 2级高度危险，要立即整改70160 3 级显着危险，需要整改20704级一般危险，需要注意V 205级稍有危险，可以接受平安检查表分析SCL平安检查表分析方法是一种经验的分析方法， 是分析人员针对将分析的对象，列出一些工程, 识别一般工艺设备和操作有关的类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出个层次的不安 全因素，然后确定检查工程，再以提问的形

13、式把检查工程按系统的组成顺序编织成表，以便 进行检查和评审。检查工程列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规，也可以是行业标准标 准或本企业有过关工艺操作规程，平安规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的 后果。各R、L、S的数值同JHA分析法。风险评价活动实施步骤企业负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有平安评价工作经验和平安管理经验丰富的人员组成。危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。根据评价结果，提出控制措施。得出评价结论。风险评价应从影响人、 财务和环境等三个方面的可能性和严重程度分析， 重点考虑以下因素：

14、1火灾、爆炸；2中毒、窒息；3有毒有害物料、气体的泄露；4高温、低温等异常环境；5人机工程因素指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心理特 征、从而使操作简便准确、失误少 ；6电击、触电及电弧烧伤；7物体或人员高处坠落；8机械伤害；9噪声；10设备的腐蚀，缺陷；11潜在危险及其变异；12其他重大风险确实定依据有关法律法规的要求 风险发生的可能性和严重性 公司的声誉和社会关注度等 风险控制的内容 选择风险控制措施时，应考虑：1控制措施的可行性和可靠性2控制措施的先进性平安性3控制措施的经济和理性及企业的经营承受状况4可靠的技术保障及效劳 控制措施应包括并按如下顺序：1工程技术

15、措施，实现本质平安2管理措施，实现标准管理3教育措施，提高从业人员操作技能和平安意识4个体防护措施，减少职业伤害风险控制管理 根据风险评价的结束，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度，对于确定的 重大风险工程，需建立档案，内容包括：1风险评价报告及技术结论2评审意见3隐患治理方案，包括资金概算情况等4治理时间表和负责人5竣工验收报告风险信息更新 不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险 控制结果。风险评价的频次为每年一次，当以下情况发生时，企业应及时进行风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求：2操作变化或工艺改变；3新建、改建、扩建、技改

16、工程；4有对事故、事件或其他信息的新认识；5组织机构发生较大变动。重大危险源的控制 重大危险源的辨识：按照?重大危险源的辨识?规定，识别企业生产区范围内的重大危险源。 企业现有重大危险源为原药、半成品贮存装置。重大危险源管理执行?重大危险源管理制度?风险管理的宣传和培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括风险因素识别、风险评价方法、控制措施 和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。6 评价组织企业成立风险评价领导小组组长：吴发茂副组长：吴俏灵 裴玉 吴海东组员：吴其伟 王克旭 赖安兰 陈博 王警东 杜秀 李异胜 吴洪 兰远才 企业各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。 7 其它要求根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。评价出的重大隐患工程，应建立档案和整改方案。风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 按照实际情况不断