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1、中国移动 ERP 集中化项目合同测试场景系统集成测试文档作者：顾问组2019-02-12创建日期：更新日期：2019-02-12CMCC-TE040V1.0文档编码：当前版本：审阅:CMCC 项目经理：顾问方项目经理：拷贝编号：文档控制变更关键用户签字职位日期作者版本更改参考目录文档控制ii概述5一、合同起草6单个合同起草6批量合同起草21合同预审27合同变动29合同作废29合同修改31笔误修订37审批表修正40单方解除48合同变更/转让51合同移交54协议解除56合同履行60履行计划管理60合同办结61合同归档63合同归档申请63123二、12345678三、12四、12合同归档. 64五、

2、范本管理65范本申请65范本发布69123范本查看/. 71签字页步骤测试描述说明功能/解决方案测试人实际测试结果1成本费用类单项合同起草到办结2工程费用类单项合同起草到办结3框架协议起草到办结（工程费用）4框架协议起草到办结（工程物资）5框架协议起草到办结（成本费用）6收入类合同起草到办结概述本测试是按照集中化 ERP 规划和跨系统业务流程进行设计，用于验证系统间业务流程是否可以顺畅处理，验证接口稳定性。本测试用于跨系统用户接受测试， 确保系统功能满足上线后的业务运行。测试环境信息合同管理系统： 一、合同起草1单个合同起草1.1新建合同起草测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测

3、试测试部门/ 测试人1合同起草1.1起草场景选择起草场景选择起草方式、起草类型、我方主体、收支类型，确定相应的合同审批表可根据起草场景选择，确定相应的合同审批表，点点击【确认】进入合同基本信息填写页合同流水号：1.2填写基本信息填写合同基本信息（合同名称、合同性质、合同类型、履行期限等）填写合同基本信息合同名称：相对方信息填写页填写相对方信息填写合同相对方信息填写合同相对方信息完毕，可保存或点击【下一步】进入财务信息填写页1.4填写财务信息填写财务信息文件信息填写页合同金额：1.5填写文件信息编辑或上传合同正文同正文、参考范本或普通合同可上传合同正审批依据文件填写合同文件信息审批流程设定页1.

4、6审批流程设定选择合同审批流程中的审批选择审批完毕，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统分管审批完毕后，系统自动流转合同编号：3合同定稿3.1去除合同修

5、改痕迹， 添加防合同起草1.2测试步骤和印、合同编号3.2无水印定稿无水印定稿去除合同修改痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1合同起草1.1起草场景选择在起草场景选择中，起草方式选择“复制合同”，

6、系统自动跳转至拟 的已有合同的 页。可根据起草场景选择 ， “合同” ， 点击【确认】进入合同页1.2选择拟复制合同合同可各个阶段的合同合同页选择要 的合同后，点击【 合同】按钮，进入审批表“基本信息” 修改页合同编号：合同流水号：修改基本信息在合同 基本信息页中“履行期限类型”、“履行期限”、“是否已开始履行”、“合同编号”、“合同流水号”五个数据项不能 ，需用户填写。其他信息默认显示原合同信息，可修改。合同基本信息页修改完成后， 点击【下一步】按钮， 进入审批表“相对方信息”修改页。合同名称：1.4修改相对方信息的合同相对方信息可修改修改合同相对方信息完毕，可保存或点击【下一步】进入财务信

7、息填写页1.5修改财务信息合同起草不能预算、项目信息、金额信息文件信息填写页合同金额：1.6填写文件信息编辑或上传合同正文同正文、参考范本或普填写合同文件信息通合同可上传合同正审批依据文件审批流程设定页1.7审批流程设定合同 不 流程设定信息，需承办人重新维护选择审批完毕，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（

8、符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统分管审批完毕后，系统自动流转合同编号：3合同定稿3.1去除合同修改痕迹， 添加防印、合同编号3.2无水印定稿无水印定稿去除合同修改痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同系统起草测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1系统起草1.1选择合同草稿SCM 系统起草合同， 在合同生成合同草稿在草稿箱中选择合同草稿，点击合同流水号进入基本信息页。合同流水号：依据文件进

9、行预览和打印4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效1.2填写基本信息填写合同基本信息（合同名称、合同性质、合同类型、履行期限等）填写合同基本信息相对方信息填写页合同名称：填写相对方信息填写合同相对方信息， 其中采购结果信息是填写合同相对方信息完毕，可保存或点击【下一步】进SCM 系统 起草时填写，在合同可不修改。入财务信息填写页1.4填写财务信息填写财务信息文件信息填

10、写页合同金额：1.5填写文件信息编辑或上传合同正文同正文、参考范本或普通合同可上传合同正填写合同文件信息审批流程设定页审批依据文件1.6审批流程设定选择合同审批流程中的审批选择审批完毕，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程

11、设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统分管审批完毕后，系统自动流转合同编号3合同定稿3.1去除合同修改痕迹， 添加防2批量合同起草测试步骤和印、合同编号3.2无水印定稿无水印定稿去除合同修改痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效序

12、号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1批量合同起草1.1起草场景选择起草场景选择我方主体、收支类型，确定相应的合同审批表可根据起草场景选择，确定相应的合同审批表，点点击【确认】进入合同基本信息填写页合同流水号：1.2填写基本信息填写合同基本信息（合同名称、合同性质、合同类型、履行期限、相对方等）填写合同基本信息相对方信息填写页合同名称：填写相对方信息填写合同相对方信息（合同金额信息、上传合同正文及附件）填写合同相对方信息完毕，可保存或点击【下一步】进入财务信息填写页1.4填写财务信息填写财务信息（收付款说明）文件信息填写页合同金额：1.5填写文件信息审批依据文件填写合同

13、文件信息审批流程设定页1.6审批流程设定选择合同审批流程中的审批选择审批完毕，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统分管审批完毕后，系统自动流转合同编号：

14、2.7批量合同拆分批量合同拆分功能是由系统自动完成，按合同相对方拆分，为拆分出来的每个合同生成集中合同系统在待办事项中生成多个定稿打印的合同待办合同流水号、合同正文、合同编号。3合同定稿3.1去除合同修改痕迹， 添加防印、合同编号3.2无水印定稿无水印定稿去除合同修改痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效3合同预审测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期

15、结果测试是否测试测试部门/ 测试人1合同预审适用于参考范本及普通合同1.1合同预审申请合同正式起草前，合同承办人将合同正文、附件及相关审批材料信息送至法律部门、财务部门进行预审填写预审单后可点击“保存”或“提交”。合同名称：2合同预审审批2.1财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效自动流转2.2法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转二、合同变动1合同作废1.1合同作废申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试

16、部门/ 测试人1合同作废1.1合同作废申请合同作废功能适用于合同审批完毕后、双方签署用印前，由于 或客观原因，出现无法签订合同的情形，合同承办人可发起合同作废流程，对合同进行作废处理。选择需作废的合同、填写作废说明、上传作废依据文件、选择审批人员，点击【提交】按钮，自动提交下一环节审批审批；点击【保存】按钮，系统校验该页是否已选择合 同，如校验将合同作废申请表保存至草稿箱合同名称：2合同作废审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可

17、上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2合同修改2.1合同修改申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1合同修改1.1合同修改申请合同审批完毕后、双方签署用印前，由于或客观原因，导致合同审批表或正文信息与实选择需修改的合同、填写修改说明、选择审批人员，点击【下一合同名称：2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统 分管 审批完毕后， 系统自动流转至总经理进行审批 审批完毕后 已冻结的预算合同编号：际情况不

18、符。承办人可合同修改功能对合同信息进行修改。步】按钮，进入基本信息修改页； 点击【保存】按钮，系统校验该页是否已选择合 同，如校验将合同作废申请表保存至草稿箱1.2修改基本信息修改合同基本信息，除SCM 系统起草带入合同系统的数据外。修改合同基本信息相对方信息修改页；点击【退回供 应链】将合同退回至 SCM 系统，在SCM 系统完成相关信息修改后，重新推送至合同系统草稿箱合同名称：修改相对方信息修改合同相对方信息修改相对方信息完毕，可保存或点击【下一步】进入相对方信息修改页；点击【退回供 应链】将合同退回至 SCM 系统，在SCM 系统完成相关信息修改后，重新推送至合同系统草稿箱1.4修改财务

19、信息修改财务信息修改合同财务信息相对方信息修改页；点击【退回供 应链】将合同退回合同金额：至 SCM 系统，在SCM 系统完成相关信息修改后，重新推送至合同系统草稿箱1.5修改文件信息编辑或上传合同正文同正文、参考范本或普通合同可上传合同正审批依据文件修改合同文件信息审批流程设定页。点击【退回供 应链】将合同退回至 SCM 系统，在SCM 系统完成相关信息修改后，重新推送至合同系统草稿箱1.6审批流程设定选择合同审批流程中的审批选择审批完毕，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部

20、门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统 分管 审批完毕后， 系统自动流转至总经理进行审批合同编号： 合同金额调减，在合同修改审批完毕后对原合同金额与调整后合同金额的差额进行预算 合同金额调增，在合同修改申请提交后按调整后的合同金额重新冻结预算。3合同定稿3.1去除合同修改痕迹， 添加防印、合同编号3.2无水

21、印定稿无水印定稿去除合同修改痕迹3笔误修订3.1笔误修订申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效1笔误修订1.1笔误修订申请笔误修订功能适用于合同审批完毕后、双方签署用印前，如果合同正文存在不

22、影响双方实质性权利义务的错 误，合同承办人可笔误修订流程，修改合同正文的笔误信息。进入【笔误修订申请】页，在该页 下，选择需笔误 修订的合同、填写笔误修订说明、点击合同正文进行在线编辑、选择审批、填写审批意见后， 点击【提交】按钮，自动提交下一环节审批人员审批。合同名称：2笔误修订审批2.1承办部门审批审批承办部门审批是否属于笔误修订承办部门审批完自动流转2.2法律员工审批法律员工审批是否属于笔误修订集中合同系统法律员工审批完自动流转2.3法律部门审批法律部门审批是否属于笔误修订；法律部门 审批完毕后，笔误修订流程结束。3合同定稿3.1去除合同修改痕迹， 添加防印、合同编号3.2无水印定稿无水

23、印定稿去除合同修改痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效4审批表修正4.1审批表修正申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1审批表修正1.1审批表修正申请对审批完毕后，履行完毕前的合同，对于审批表与合同正文或实际情况不一致的情况，可通过审批表修正流程调整合同审批表信息，不涉及合同正文及附件修 正。选择需修正的合同、

24、填写修正说明、选择审批人员，点击【下一步】按钮，进入基本信息修正页； 点击【保存】按钮，系统校验该页是否已选择合合同名称：5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效同，如校验将合同作废申请表保存至草稿箱1.2修正基本信息修正合同基本信息，除SCM 系统起草带入合同系统的数据外。 修正合同基本 信 息 完毕，可保存或点击【下一步】进入相对方信息修正页； 从 SCM 系统带来的字段不允许修改点击【退回供应链】将合同退回至SCM 系统， 在 SCM 系统完成相关信息修正后， 重新推送至合同系统草稿箱合同名称：修正相对方信息修正合同相对方信息 修正相对

25、方信息完毕， 可保存或点击 【 下 一步】进入相对方信息修正页； 从 SCM 系统带来的字段不允许修改点击【退回供应链】将合同退回至SCM 系统， 在 SCM 系统完成相关信息修正后， 重新推送至合同系统草稿箱1.4修正财务信息修正财务信息 金额调整需调用预算系统接口，调整预算系统冻结金额为调 整 后 金额。 修正合同财务 信 息 完毕，可保存或点击【下 合同金额：一步】进入相对方信息修正页。 从 SCM 系统带来的字段不允许修改点击【退回供应链】将合同退回至SCM 系统， 在 SCM 系统完成相关信息修正后， 重新推送至合同系统草稿箱1.5修正文件信息编辑或上传合同正文同正文、参考范本或普通

26、合同可上传合同正审批依据文件 修正合同文件 信 息 完毕，可保存或点击【下一步】进入审批流程设定页。 从 SCM 系统带来的字段不允许修改点击【退回 供应链】将合同退回至SCM 系统， 在 SCM 系统完成相关信息修正后， 重新推送至合同系统草稿箱1.6审批流程设定选择合同审批流程中的审批根据修正字段，设定审批路径，可保存或点击【提交】进入合同审批流程2合同审批2.1承办部门审批修正合同基本信息、金额调减、金额调增- 未超部门 限额、金额调增- 超部门 限额未超分管 限额、金额调增- 超分管 限额未超公司总经理限额、金额调增- 超公司总经理限额未超 单位分管 限额、金额调增- 超分管承办部门审

27、批完自动流转限额、不调整合同金额、变更2.2修正项目信息业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批修正合同基本信息、金额调减、金额调增- 未超部门 限额、金额调增- 超部门 限额未超分管 限额、金额调增- 超分管 限额未超公司总经理限额、金额调增- 超公司总经理限额未超 单位分管 限额、金额调增- 超分管限额、不调整合同金额财务部门审批完自动流转2.4法律部门审批修正金额调减、金额调增- 未超部门限额、金额调增- 超部门限额未超分管限额、金额调增- 超分管 限额未超公司总经理限额、金额调增- 超公司总经理限额未超集中合同系统法律部门审批完自动流转分管限额、金额调增- 超分管限额、银行账号变更2.

28、5分管审批修正金额调增- 超部门限额未超分管限额、金额调增- 超分管 限额未超公司总经理限额、金额调增- 超公司总经理限额未超分管 限额、金额调增- 超分管 限额集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批修正金额调增-超分管限额未超公司总经理限额、金额调增-超公司总经理限额未超上级分管限额、金额调增-超分管限额集中合同系统分管审批完毕后，系统自动流转2.7分管修正金额调增-超公司总经理限额未超单位分管限额、金额集中合同系统总经理审批完毕后，系统自动流转调增-超分管限额至分管领导进行审批2.8公司总经理修正金额调增-超分管限额分管进行审

29、批后，系统自动流转至 单位公司总经理3合同定稿3.1去除审批表修正痕迹， 添加防印、合同编号3.2无水印定稿无水印定稿去除审批表修正痕迹4合同打印4.1对定稿完毕的合同审批依据文件进行预览和打印集中合同系统可预览和打印有水印合同和无水印合同4.2对方打印邮件外发功能合同相对方进行打印集中合同系统可邮箱接受到外发的合同5签署用印5.1我方先用印合同章管理员录入我方签署用印信息；承办人录入对方签署用印集中合同系统生效5单方解除5.1单方解除申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1单方解除1.1单方解除申请在合同双方签署用印 后，办结前，出现一方不能正常履行合同

30、，且无法协议解除的方式终止合同的情况，需要合同承办人发起合同单方解除流程，对合同做单方解除处理。合同承办人点击【合同单方解除】功能菜单后，进入【合同单方解除申请页】，在该页合同名称：5.2对方先用印承办人录入对方签署用印信息；合同章管理员录入我方签署用印信息集中合同系统生效下，选择需单方解除的合同、填写单方解除说 明、上方解除依据文件、选择审批、填写审批意见后， 点击【提交】按钮，自动提交下一环节审批审批。2合同审批2.1承办部门审批承办部门内部审批承办部门审批完自动流转2.2业务部门审批完自动流转2.3财务部门审批财务部门内部审批（需核对或拆分印花税目）财务部门审批完自动流转2.4法律部门审

31、批法律部门内部审批（可上传法律审批意见书）集中合同系统法律部门审批完自动流转2.5分管审批分管审批（符合分管审批层级的合同）集中合同系统业务、财务、法律并行审批完毕后， 系统自动流转至流程设定选择的分管进行审批2.6总经理审批总经理审批（符合总经集中合同系统 分管 审批完毕后， 系统自动流转至总经理进行审批 审批完毕后同时 已冻 结 的 预算。合同编号：6合同变更/转让6.1合同变更/转让申请测试步骤和序号业务环节步骤负责系统预期结果测试是否测试测试部门/ 测试人1变更/转让协议起草1.1变更/转让申请在合同双方签署用印 后，办结前，出现合同的需要变动及补充说明的情况，需要合同承办人发起合同变更/转让流程，对合同做变更/ 转让处理。合同承办人在场景中选择【补充协议】-【变更/转让】， 进入合同变更/转让补充协议起草合同名称：页，在该页下，选择此补充协议需要关联的合同、填写基本信息、相对方信息、财