沈阳大众企业总结报告

1、 2011 2011年度年度 沈阳大众企业总结报告沈阳大众企业总结报告经营团队：经营团队：沈阳大众企业集团 1 12011年度经营业绩12011年度财务管理22011年度人力管理32011年度行政管理42012年度工作计划5CEO总结6目目 录录沈阳大众企业集团 2 220112011年度经营业绩年度经营业绩2011年度经营业绩1沈阳大众企业集团 3 3年度利润部分年度利润部分整车销售部分整车销售部分售后服务部分售后服务部分中间业务部分中间业务部分厂家考核部分厂家考核部分市场营销部分市场营销部分目目 录录20112011年度经营业绩年度经营业绩沈阳大众企业集团 4 4说明：利润总额=税后净利润

2、单位：万元增幅原因：2011年利润指标完成分析年度利润部分年度利润部分 2011年团队总利润为_万元，总预算利润指标_万元，完成率为_%.沈阳大众企业集团 5 5单位：万元经营公司1 2011年与2010年同期经营对比年度利润部分年度利润部分 2011年总产值为_万元（含税），较去年同期增长_万元，增长幅度_%；沈阳大众企业集团 6 6单位：台销量完成情况整车销售部分整车销售部分沈阳大众企业集团 7 7单位：万元销售差价完成情况整车销售部分整车销售部分沈阳大众企业集团 8 8单位：万元单车销售差价对比整车销售部分整车销售部分沈阳大众企业集团 9 9集客成交率分析整车销售部分整车销售部分（请各经

3、营公司自行阐述并分析）沈阳大众企业集团 1010提车任务完成情况单位：台整车销售部分整车销售部分沈阳大众企业集团 1111年度期末库存深度分析整车销售部分整车销售部分沈阳大众企业集团 1212库存车辆分析说明：不良库存是库存超过60天；滞销库存是库存超过90天；超期库存是库存超过120天；呆滞库存是库存超过180天。整车销售部分整车销售部分单位：台沈阳大众企业集团 1313经营公司1同城同品牌市场占有率分析项目 本公司竞争对手1 竞争对手2竞争对手3竞争对手4销售数量进货数量整车销售部分整车销售部分单位：台经营公司1同城竞争品牌分析项目 本公司竞争对手1 竞争对手2 竞争对手3 竞争对手4销售

4、数量进货数量单位：台沈阳大众企业集团 1414整车销售部分整车销售部分月均人均销量对比说明：月均人均销量=展厅销量/展厅销售顾问人数/12月均人均接待量对比说明：月均人均接待量=集客总量（建档数）/展厅销售顾问人数/12单位：台/人单位：组/人沈阳大众企业集团 1515售后产值完成情况说明：数据为含税数据，以集团经营细化指标为准；总产值=首保索赔+机修+事故。单位：万元售后服务部分售后服务部分沈阳大众企业集团 1616售后差价完成情况说明：数据为不含税数据，以集团经营细化指标为准；总差价=首保索赔+机修+事故。单位：万元售后服务部分售后服务部分沈阳大众企业集团 1717说明：本页数据为含税数据

5、，总产值=首保索赔产值+机电维修产值+钣喷事故产值，总产值=工时产值+备件产值。售后服务部分售后服务部分经营公司1售后产值构成结构分析单位：万元项目 2010年2011年同比增幅首保索赔产值机电维修产值钣喷事故产值工时产值备件产值总产值沈阳大众企业集团 1818说明：有效进厂量为产生费用进厂量。单位：台同期有效进厂量对比售后服务部分售后服务部分沈阳大众企业集团 1919售后服务部分售后服务部分单位：台经营公司1售后有效进场量结构分析项目 2010年2011年同比增幅首保索赔机电维修钣喷事故总进厂量沈阳大众企业集团 2020说明：数据为含税数据，客单价=售后总产值（不包括养护品产值及备件外销产值

6、）/有效进场台次*10000；单位：元有效客单价对比售后服务部分售后服务部分沈阳大众企业集团 2121售后服务部分售后服务部分备件库差价率及加价率分析单位：万元说明：数据为不含税数据，备件差价率=（出库金额-出库成本）/出库金额；备件加价率=（出库金额-出库成本）/出库成本。沈阳大众企业集团 2222单位：万元年度备件期末库存分析售后服务部分售后服务部分说明：数据为含税数据，按2011年12月31日库存金额（含税）计算。沈阳大众企业集团 23232011年配件库存库龄分析说明：按2011年12月31日库存金额（含税）计算，前四项为总库存数分项，后一项滞销库存按照一年以上无出库记录数据。单位：万

7、元售后服务部分售后服务部分项目 三个月六个月一年以内一年以上滞销备件经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4项目 建档客户总数有效基盘客户A类客户B类客户C类客户D类客户流失率经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4基盘客户分析说明：建档客户总数=A类+B类+C类+D类; A类=1年进厂4次以上（含4次） B类=1年进厂2-3次 C类=1年进厂1次 D类=1年以内未进场（流失客户）有效基盘客户数=A类+B类+C类(取数范围为近12个月的数据) 。流失率=D类客户/建档客户数。沈阳大众企业集团 2424售后服务部分售后服务部分名称 总进场台次服务顾问人数日均人均接车台次维修总产值日均人均接车产值

8、经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4服务顾问工作效率分析名称 机修台次（含首保索赔）机电技师人数日均人均维修台次钣喷事故产值钣喷技师人数日均人均事故产值经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4机电维修、钣喷工作效率分析单位：台、万元单位：台、人说明：按照每月26天工作日计算。沈阳大众企业集团 2525中间业务部分中间业务部分精品产值同期对比单位：万元沈阳大众企业集团 2626中间业务部分中间业务部分精品差价完成情况单位：万元沈阳大众企业集团 2727中间业务部分中间业务部分精品着装率分析说明：着装率=精品装饰台数/展厅销量。单位：台沈阳大众企业集团 2828中间业务部分中间业务部分平均单车

9、装饰额同期对比说明：平均单车精品装饰额=精品产值/展厅销量单位：元沈阳大众企业集团 2929中间业务部分中间业务部分二手车产值同期对比单位：万元沈阳大众企业集团 3030中间业务部分中间业务部分二手车差价完成情况单位：万元沈阳大众企业集团 3131中间业务部分中间业务部分二手车销售台数同期对比单位：台沈阳大众企业集团 3232中间业务部分中间业务部分养护品产值同期对比单位：万元沈阳大众企业集团 3333中间业务部分中间业务部分养护品差价完成情况单位：万元沈阳大众企业集团 3434中间业务部分中间业务部分贷款业务分析单位：台说明：贷款渗透率=贷款车台数/展厅销量沈阳大众企业集团 3535中间业务

10、部分中间业务部分经营公司1汽车销贷业务情况分析单位：台说明：金融机构名称由各经营公司自行填写项目 金融机构1金融机构2金融机构3金融机构4金融机构5金融机构6合计贷款台数占比沈阳大众企业集团 3636中间业务部分中间业务部分经营公司1保险业务分析单位：单、台、万元保险公司 承保单数 承保金额 续保单数 续保金额 总保险金额事故车送修 台数 事故车送修 产值 投保金额与送修金额差异保险公司理赔备件降点数 保险公司承保返点政策保险公司续保返点政策 中保 平安 太平洋 华泰 安邦 安华 阳光 中华联合 太平 永诚 永胜 大地 其他 合计 说明：总保险金额=承保金额+续保金额；投保金额与送修金额差异=

11、总保险金额-事故车送修产值。沈阳大众企业集团 3737经营公司1销售满意度调查成绩说明：1.满意度调查排名率=经营公司在电话调查评比区域排名/评比区域总的经销商数*100%， 神秘访客成绩排名率=经营公司在神秘访客评比区域排名/评比区域总 的经销商数*100%。 2.如表中考核周期与经营公司的实际考核周期不一致，请经营公司自行修改销售满意度调查成绩：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名厂家考核部分厂家考核部分经营公司1销售神秘访客成绩销售神秘访客排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名沈阳大众企业集团 3838经营公司1售后服务满意度成绩说明：1.满意度排名率=经

12、营公司在满意度评比区域排名/评比区域总的经销商数*100%，神秘访客成绩排名率=经营公司在神秘访客评比区域排名/评比区域总的经销商 数*100% 2.如表中考核周期与经营公司的实际考核周期不一致，请经营公司自行修改服务满意度排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名厂家考核部分厂家考核部分经营公司1售后神秘访客成绩神秘访客排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名沈阳大众企业集团 3939厂家考核部分厂家考核部分销售满意度返利分析销售满意度返利情况请各经营公司自行阐述并分析。 要点： 1、实绩考核结果分析。见下表。 2、差异原因分析。项目 第一季度第二季度第三季度第

13、四季度合计厂家标准（以最高标准界定）实际考核结果实际获得返利金额附表：单位：万元说明：1、如经营公司以月度或者半年为考核周期，请各经营公司自行修改。 2、厂家标准包括分数、系数、排名率等。沈阳大众企业集团 4040厂家考核部分厂家考核部分售后满意度返利分析售后满意度返利情况请各经营公司自行阐述并分析。 要点： 1、实际考核结果分析。见下表。 2、差异原因分析。项目 第一季度第二季度第三季度第四季度合计厂家标准（以最高标准界定）实际考核实际获得返利金额附表：单位：万元说明：1、如经营公司以月度或者半年为考核周期，请各经营公司自行修改。 2、厂家标准包括分数、系数、排名率等。沈阳大众企业集团 41

14、41市场营销部分市场营销部分项目 市场营销预算费用 实际市场费用支出使用率销售产值实际费用与销售产值比单车市场投入费用经营公司1经营公司2经营公司3经营公司411年度市场预算费用分析单位：万元沈阳大众企业集团 42422011年度财务管理2沈阳大众企业集团 4343财务管理部分财务管理部分20112011年度财务管理年度财务管理预算与执行预算与执行费用情况费用情况资金情况资金情况沈阳大众企业集团 4444财务管理部分财务管理部分经营公司1同期费用预算执行情况说明：1、费用总体预算281.5 2、费用实际总额251.56 3、超预算项目公关费+5.6万、 汽油费+3.3万、办公费+3.7万、电话

15、费1.4万 4、超预算原因单位：万元沈阳大众企业集团 4545财务管理部分财务管理部分同期费用构成对比说明：对超去年同期的项目做出说明。项目项目工资工资+ +养老养老+ +福利福利汽油费汽油费运杂运杂+ +施救施救汽车费用汽车费用+ +修理费修理费水电水电+ +取暖取暖电话电话+ +办公办公20102010年年154.66154.6612.3012.301.381.384.484.486.566.5614.8814.8820112011年年161.23161.2313.4413.441.091.095.215.2110.4810.4813.3713.37项项 目目广告广告+ +活动活动招待费招

16、待费+ +公关费公关费差旅费差旅费会议会议其他其他合计合计20102010年年5.545.5414.4814.484.524.520.510.5141.0141.01245.51245.5120112011年年14.1214.1216.0716.076.186.182.092.0925.0725.07254.99254.99单位：万元沈阳大众企业集团 4646财务管理部分财务管理部分费用同期对比说明：1、2010年费用总额254.99 2、2011年费用总额251.56 3、超额项目办公费+2.58 4、超额原因:办公设备老化，耗材增加单位：万元沈阳大众企业集团 4747汽油费用分解情况单位：

17、万元财务管理部分财务管理部分沈阳大众企业集团 4848财务管理部分财务管理部分汽车费用分解情况单位：万元沈阳大众企业集团 4949财务管理部分财务管理部分第三方奖罚情况 第三方是指除沈阳大众企业集团外的第三方对本公司、部门、员工的奖励或罚款。奖励含实物、现金及等价物、旅游等奖励，罚款包括各种处罚。 详细列明奖罚方式及金额。沈阳大众企业集团 5050财务管理部分财务管理部分财务费用分析2011年财务费用总额：20.482010年财务费用总额：-4.96单位：万元单位：万元沈阳大众企业集团 5151财务管理部分财务管理部分说明：以经营状况表数据为来源，单车费用=销售费用/销售台次，销售费用比=销售

18、费用/销售差价。单车费用对比 销售费用与销售差价比沈阳大众企业集团 5252财务管理部分财务管理部分售后费用与售后产值比售后费用与售后产值比 售后费用与售后差价比沈阳大众企业集团 5353财务管理部分财务管理部分说明: 服务吸收率=售后服务差价/总费用服务吸收率沈阳大众企业集团 5454财务管理部分财务管理部分单位：万元整车应收账款分析售后应收账款对比分析单位：万元沈阳大众企业集团 5555财务管理部分财务管理部分2011年资金组织能力分析1、自我评价财务资金组织能力2、与上年同期做对比分析3、产生差异的具体原因沈阳大众企业集团 5656财务管理部分财务管理部分模拟利润跨年度部分还原的说明项

19、目上年模拟利润本年还原利润差额说明本年模拟利润四季度销售竞赛奖励大用户奖励3季度合同完成率、CSS考核奖励4季度合同完成率、CSS考核奖励3、4季度市场份额奖励下半年DSAT、DMAT考核奖励J.D.power认证奖励宝来买断车开拓奖励优秀经销商合作伙伴奖励合计单位：元沈阳大众企业集团 57572011年度人力管理3沈阳大众企业集团 5858人力资源部分人力资源部分20112011年度人力管理年度人力管理人力构成人力构成人力对比人力对比沈阳大众企业集团 5959人力资源部分人力资源部分同期人力构成对比说明：销售人员=销售经理+销售员+信息+物流+装饰+二手车 职能部门=财务+行政+总经理+企划

20、 售后人员=站长+车间工人+车间管理人员+客服+售后前台+保险单位：人单位：人沈阳大众企业集团 6060人力资源部分人力资源部分2010年与2011年总人力成本对比说明：人力成本=工资+工时成本+员工保险费用+油补+餐补 人力总数为该年度各店的平均人数2010年与2011年人力总数对比单位：万元单位：人沈阳大众企业集团 6161人力资源部分人力资源部分2010年与2011年参保人数对比说明：参保人数=实际参保人数 参保费用=该年度各公司所承担费用2010年与2011年参保费用对比单位：万元单位：人沈阳大众企业集团 6262人力资源部分人力资源部分2010年与2011年到厂家参加培训人数对比单位

21、：人沈阳大众企业集团 63632010年与2011年离职人数对比说明：人员数量：以入职满一个月人员为标准2010年与2011年离职率对比单位：人人力资源部分人力资源部分单位：人沈阳大众企业集团 6464人力资源部分人力资源部分2010年与2011年薪酬总额对比说明：薪酬总额需将所有薪酬数据全部还原；人均工资薪酬总额平均人数2010年与2011年人均工资对比单位：万元单位：万元沈阳大众企业集团 6565人力资源部分人力资源部分2010年与2011年管理部门工资对比单位：元单位：元沈阳大众企业集团 6666人力资源部分人力资源部分说明：人力成本=工资+工时成本+保险费用+油补+餐补；总费用=表内总

22、费用+工时成本 人均创利=全年净利润/全年平均人数同期人力成本与总费用比同期人均创利对比沈阳大众企业集团 6767人力资源部分人力资源部分 说明：人均销售台次=销售台次/（销售员人数+展厅经理人数） 人均售后产值=售后总产值/（车间工人+车间管理人员+售后前台+保险）同期人均销售台次对比同期人均售后产值对比单位：台单位：万元沈阳大众企业集团 68682011年度行政管理4沈阳大众企业集团 6969行政管理部分行政管理部分本年度安全事故分析原因分析：沈阳大众企业集团 7070行政管理部分行政管理部分本年度经济损失金额分析单位：万元原因分析：沈阳大众企业集团 7171行政管理部分行政管理部分项目

23、自然损坏人为损坏不可抗力损坏名称件数金额比重说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。本年度办公设备报损情况分析单位：件、万元沈阳大众企业集团 7272行政管理部分行政管理部分项目 自然损坏人为损坏不可抗力损坏名称件数金额比重说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。本年度生产设施报损情况分析单位：件、万元沈阳大众企业集团 73732012年度工作计划5沈阳大众企业集团 74742012年总利润计划 说明：总利润为扣减税费后利润单位：万元工作计划部分工作计划部分沈阳大众企业集团 7575工作计划部分工作计划部分2012年整车销量计划 单位：台沈阳大众企业集团 7676工作计划部分工作计划部分2012年销售差价计划 单位：万元沈阳大众企业集团 7777工作计划部分工作