燃气危险源辨识与风险评价报告

1、黑龙江省延寿液化气有限公司加信充装站危险源辨识、风险评价报告黑龙江省延寿县液化气有限公司二0一九年三月1企业概况1.1 企业简介黑龙江省延寿液化气有限公司加信充装站法人代表曹德文，公司成立于2005年10月19日，公司类型为有限责任公司分公司，是以液化石油气充装为主营业务的民营企业。本项目灌装站分成两个区域，即生产区和辅助区。生产区包括储罐区、灌装间、机泵间。辅助区包括：辅助用房。该企业液化石油气灌装站设有2座25m储罐，总容积50吊。1.2 设备明细表1生产设备一览表厅P设备名称规格和型号单位数量1液化石油气储罐钢制25m座22往复活塞式压缩机ZW0.95/812台13液化石油气象YQ15-

2、5台24电子灌装秤TSG-100_台_11.3职责分工明确该项工作的开展主责部门(牵头、督导及考核)、责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。1.4 术语和定义1.4.1 风险发生危险事件或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险(R)=可能性(L)X后果(C)1.4.2 危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合危险源的构成：- -根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。- -行为：决策人员、管理人

3、员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。- -状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。1.4.3 风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险点分类标准参见GB6441-1986企业职工伤亡事故分类。1.4.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。1.4.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险未可接受予以确定的过程。1.5工作程序1.5.1 准备工作1.5.1.1 各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保

4、证。1.5.1.2 成立公司风险管理组织机构，负责危险源辨识技术指导工作。成员包括：公司领导、安全监察员、有关单位的相关管理人员、专业技术人员、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。公司各单位及各相关方成立相应的风险管理组织机构（有作业场所的二级单位应至少成立1个危险源辨识技术指导小组）。1.5.1.3 风险管理组织机构成员必须具备下列素质:a,具有相关专业知识，熟悉公司安全生产技术标准及相关法律法规；b,熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。c,熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。d.熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。e.工作认真踏实、态度

5、端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。1.5.1.4 对风险管理组织机构成员进行培训，所有参加危险源辨识技术指导小组的人员，每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于4学时。员工每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于2小时。班组长每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于4小时。使其具备以下能力：a.熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。b,能正确使用工作任务分析法（LEC法）对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。1.5.1.5 收集危险源辨识依据危险源辨识依据主要有：a.国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。b.相关的事故案例、技术标准。c

6、.本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。d.其他相关资料1.5.2 危险源辨识1.5.2.1 危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别，并根据本质安全风险管理的要求，分析其产生方式及其可能造成的后果。1.5.2.2 危险源辨识基本方法为工作任务分析法和事故机理分析法、直接判断法。危险源辨识应有全面性。为了保证辨识结果的准确可靠，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。辨识程序要实现闭环控制。1.5.2.3 工作任务分析法（LEC法）用于辨识现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识公司重大危险

7、源。1.5.2.4 危险源辨识实施步骤：a.分单位组织危险源辨识工作。b.确定危险源辨识方法。c.按照工作任务分析法（LEC法）辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。1.5.2.5 按照工作任务分析法（LEC法）进行危险源辨识时应考虑：1.5.2.5.1 危险源辨识应考虑三种时态：a.过去；b.现在；c.将来；1.5.2.5.2 危险源辨识应考虑三种状态：a.正常；b.异常;c.紧急；1.5.2.5.3 危险源辨识应考虑人、机、料、环、管等方面的不安全因素。1）人员的不安全因素a.操作不安全性（误操作、不规范操作、违章

8、操作）；b.现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）；c.失职（不认真履行本职工作任务）；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）；f.工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等）；g.人员的其他不安全因素。2）机的不安全因素a.没有按规定配备必需的机器、设备、装置、工具等；b.机器、设备、装置、工具的选型不符合实际需求；c.机器、设备、装置、工具的安装不符合规定或实际要求；d.机器、设备、装置维护（修）不到位；e.机器、设备、装置、工具安全标识不齐全或不规范；f.机器、设备空间不满足作业条件；g.机的其他不安全因素。3）环境的不安全因素a.工作地点温

9、度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定;b.工作地点照明不足；c,施工质量不满足要求；d.路面质量不合格；e.供电线路布置不合理；f.道路标识不齐全、不明确；g.警示标杆和导牌不齐全，放置位置不合理；h.其他工作环境的不安全因素。4）管理的不安全因素a.组织结构不合理；b.组织机构不完备，机构职责不明晰；c.本质安全管理规章制度制定程序不合理、不符合实际情况；d.本质安全管理规章制度不完善；e.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱；f.作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位；g.安全措施、应急预案不完善、不合理；h.岗位设置不齐全、不合理；i.岗位职责不明确；j.岗位工作人员配备

10、不足；k.职工安全教育、岗位培训不到位；I.没有有效的本质安全文化；m.其他管理的不安全因素。危险源辨识应考虑可能导致的事故类型：火灾、容器爆炸、其他爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息等。1.5.2.6 按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案。1.5.2.7 直接判断法。宜将所有不符合适宜性法规和其他要求的、不符合企业安全方针的判定为不可接受风险。（不符合法规或标准、方针、员工要求、上级要求的应确定为不可接受风险）。1.5.3 风险分级蓝色风险或低

11、风险：稍有危险或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）。黄色风险或一般风险：中度（或显著）危险，需要控制整改。橙色风险或较大风险：高度危险，必须制定措施进行控制管理。红色风险或重大风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。1.5.4 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。1.5.5 风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。2危险有害因素辨识2.1 危险、有害因素概述根据企业职工伤亡事故分类（GB64

12、41-1986）的规定分析，综合考虑因物引起事故先发的诱导性原因、致害物和伤害方式等，结合本项目实际情况，黑龙江省延寿液化气有限公司加信充装站生产过程中的危险、有害因素主要有火灾、容器爆炸、其他爆炸、高处坠落、触电、车辆伤害、机械伤害、中毒和窒息等。详见表2.1。表2.1项目危险、危害因素分布表序号设备装置或场所危险、有害因素备注1液化石油气储罐区火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、触电2充装车间火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、触电2.1.1危险有害因素分析1）来源液化石油气是在石油天然气开采和炼制过程中，作为副产品而取得到的以丙烷、丁烷为主要成分的碳氢化合物。在常温常压下为气体，只有

13、在加压或降温的条件下，才变成液体，故称为液化石油气。中文又称：压凝汽油2）成分/组成信息主要是由丙烷（GH）、丁烷（CH0）组成的。3）危险性概述危险性类别：有毒气体健康危害：液化石油气有麻醉作急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可导致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。燃爆危险：易燃爆，具有麻醉性。4）消防措施危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。液化石油气气体与空气混合的物质遇热源和明火会

14、燃烧爆炸，爆炸极限是1.7%9.7%,爆炸威力是等量TNT乍药的410倍。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。火灾处理措施：发生爆炸后，应立即关闭罐区内的全部储罐的介质入口管路的阀门，同时停止周边全部装置运转操作。a. 报警：迅速向当地119消防、政府报警。报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。b. 隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员

15、。c. 消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。d. 小火灾时用干粉或者CO灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或者常规泡沫。e. 储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。f. 切勿直接对泄露口或安全阀门喷水，防止产生冻液。g. 安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留。5）泄漏应急处理应急行动：关闭介质入口管路的阀门，应立即关闭罐区内的全部储罐的介质入口管路的阀门，同时停止周边全部装置运转操作。迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火有要直接接触泄漏物，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速

16、扩散。喷雾状水稀释。可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物质，以便废弃处理。转移泄漏的容器到安全地带，用含有一定浓度肥皂水对泄露部位进行检测，确定泄露状况。应利用炫泵将罐内液化石油气转入备用液化石油气储罐内存放。对残余罐内液化石油气进行清洗和排放，在用惰性气体置换罐内的液化石油气（置换方法应制定工艺，并按工艺操作执行），保证置换后罐内浓度w0.05%。6）操作处置注意事项操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩带过滤式防毒面具（半面罩），或化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空

17、气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。7）个体防护呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩），或自给正压式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴胶皮防寒防护手套。其他防护：避免高浓度吸入。进入罐区限制性空间或其他高浓度区作业人员，须有人监护。8）理化特性外观与性状：无色（或黄棕色液体）、有特殊臭味，有毒。介质密度：585kg/m3稳定性：稳定爆炸下限：1.5V%爆炸上限：9.5V%液态时沸点：-47C-0.57C闪点：-104C-67C着火温度：

18、445C-497C点火能量：0.1750.38mJ主要用途：用作燃料，也可以用作石油化工的原料。2.2生产过程中的主要危险因素2.2.1 液化石油气储罐区2.2.1.1 火灾、爆炸站内可能引起火灾、爆炸事故的区域有：储罐区、压缩机间、计量灌瓶间。上述区域一旦因为设备腐蚀、操作不当、工作超压等情况时，液化石油气均有可能泄漏，发生火灾或爆炸事故。在接卸，允装过程小，如果操作条件变化引起压力波动，或者误操作，均可能因设备自身缺陷或焊缝缺陷而引起液化石油泄露。可能发生泄露的地点很多，管道焊缝、阀门、法兰盘、压缩机等都有可能发生泄露。泄露气体一旦遇引火源，就会发生火灾和爆炸。液化石油气在厂内运输、卸车时

19、若发生泄漏，使用易产生火花的机械设备和工具装卸，遇到火种、热源，则易引发火灾事故。配电间、配电线路、各用电设备、照明线路等，这些电气设备均存在设备过载、短路、散热不良、接触不良打火、接地故障、线路老化、破损、接线错误、疏于维护等原因引起电气火灾的危险，电气设备发生火灾有可能导致储罐区内设备甚至全站突然停电，容易造成设备故障，影响安全生产。2.2.1.2 容器爆炸若存在以下现象，易引发容器爆炸事故。1）由于泄漏造成局部环境液化石油气浓度达到爆炸极限1.7%9.7%,可能造成爆炸现象。2）超压、超量储存、装卸介质，可能造成爆炸现象。3）检修时未对储罐内残余介质进行清除和对罐内空间液化石油气进行置换

20、，罐内液化石油气浓度达到爆炸极限1.7%9.7%,动用明火和机械撞击产生火花，可能造成爆炸现象。4）外来高温（明火）和不可预见外来能量撞击，造成变形和损伤，可能造成爆炸现象。2.2.1.3 中毒和窒息液化石油气是有毒物质，在生产中若设备、管道、阀门腐蚀严重或设计、制造存在缺陷、违章维修安装造成泄漏，易造成人员中毒和窒息。常见的泄漏形式有：阀门是液化石油气储罐的易泄露的部位，阀门的法兰（密封垫片）因老化、开裂、螺栓紧固不均匀等现象损坏而泄露等，再有设备检修时违章操作，系统中有余液化石油气或未清除干净或系统未充分隔离。液化石油气运输车车况不佳罐体碰撞破损、腐蚀严重，输送液化石油气的连接软管老化、破

21、损、受外力强力拉拽（溜车）等导致的泄7=1=/解。上述情况发生时，人员疏散、逃离不及时，安全通道设置不规范或无安全通道、安全门，逃生设施、防护设备不足、有缺陷，防护设备存放位置不当导致人员不能及时使用等很容易造成人员中毒窒息。2.2.1.4 机械伤害机械伤害一般指机械设备运动（静止）部件、工具及加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、害U、刺等伤害。液化气站各类装置和设备的转动和传动机械外露传动部分有可能对人体造成机械伤害。如压缩机、泵等的转动部位在使用过程中如操作人员操作失误、安全设施缺陷、安全保护装置失效等可能造成机械伤害事故。2.2.1.5 触电（1）在采取地（零）电位

22、或等（同）电位作业方式进行带电作业时，未采取绝缘工具或穿绝缘服。(2)未使用安全电压(3)电动工具使用不当。(4)检修作业用电设备、导线漏电。(5)检修作业时未采取其它防触电措施。(6)未严格执行临时用电管理制度引发触电事故。2.2.1.6 高处坠落根据高处作业分级(GB/T3608-2008)的规定，凡是高于基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。在正常运行和设备维修时，储罐操作平台可能发生人员的高处坠落事故。2.2.1.7 物体打击在施工、维修作业时，高处作业时所使用的工具、材料、零件等,未采取相应的防滑、防坠落措施，导致作业层下部人员遭受物体打击。2.2.1.

23、8 车辆伤害运输梢车进出站区，由于操作失误或其它原因而发生意外交通事故，造成交通阻塞，伤及人群；更严重时发生燃烧、爆炸，严重影相关区域内人们的正常生活及工作秩序，容易造成人身伤亡事故。2.2.1.9 冻伤在生产操作过程中，皮肤、眼直接接触喷射而出的液化石油气，可引起冻伤。2.2.2 充装车间2.2.2.1 触电充装车间内使用的各类电设备如配电箱、照明开关及电气线路等，若绝缘损坏、生触电事故。PE保护有缺陷或接线错误等，在操作过程中易发2.2.2.2 中毒和窒息充装车间液化石油气对人体具有麻醉作用急性中毒表现为头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失呼吸停

24、止。慢性影响表现为：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊舌L等。该站可能对操作人员产生危害的部位（或工艺过程）有阀门、法兰、泵等的渗漏及放空、排污、呼吸阀挥发产生的有害气体。2.2.2.3 火灾、爆炸在接卸、充装过程中，如果操作条件变化引起压力波动，或者误操作，均可能因设备自身缺陷或焊缝缺陷而引起液化石油气泄漏。可能发生泄漏的地点很多，管道焊缝、阀门、法兰盘、压缩机等都有可能发生泄漏。泄漏气体一旦遇引火源，就会发生火灾和爆炸。3评价准则本评价采用作业条件危险性评价法（LEC法），对辨识出的危害进行风险评价，以量化项目经营过程中存在危险有害因素及其危险

25、程度。3.1 作业条件危险性分析法（LEQ本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级（值）采用作业条件危险性分析法（LEC进行评价分级。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危险有害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、有害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分

26、别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：基本原理是根据风险点辨识确定的危险有害及影响程度与危险有害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LXEXC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生白事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的

27、情况指定为若干中间值，如表3.1表3.1事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危险有害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危险有害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危险有害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危险有害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事

28、故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危险有害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际/、可能。当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表3.2。表3.2暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3

29、每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况白数值均为1与100之间,表3.3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（力兀）停工企业形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。5000万以上直接经济损失。企业停产重大国际、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以卜死亡，或10人以上50人以卜重伤。1000万

30、以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以卜死亡，或10人以卜重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。及失力动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以卜直接经济损失。部分设备停工企业及周边范围。2不符合企业的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1万以上10万以下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1完全符合。无伤亡。1万以卜直接经济损失。没有停工形象没有受损。风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固

31、定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表3.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表3.4风险等级判定准则及控制措施（D）风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限320I不可允许的风险，极其危险在米取措施降低危险有害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160320II较大的风险，高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改70160III中度风险，一般危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070IV低风险，轻度危险，可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期

32、检查有条件、有经费时治理20V较低风险，可忽略的危险无需米用拄制措施，但需保存记录4风险分级及管控要求4.1风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准暂定为“红、橙、黄、蓝”四级。）表4.1风险分级与LEC法对应关系风险描述LEC法风险等级蓝色风险（或低风险）稍有危险，需要注意（或可忽略的）V:轻度危险，可以接受（或可容许的）IV黄色风险（或一般风险）中度危险，需要控制并整改III橙色风险（或较大风险）高度危险（较大风险），应制定措施进行控制管理II红色风险（或重大风险）不可容许的（重大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业

33、。I4.2风险管控原则蓝色风险/V级：员工应引起注意，各工段、班组负责该级别危险有害因素的控制管理，可根据未在生产场所或实际需要来确定未制定控制措施及保存记录；需要控制措施的纳入蓝色风险监控。蓝色风险/IV级：车间、科室（车间级）应引起关注，负责该级别危险有害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险/III级：企业、科室（车间级）应引起关注，负责该级危险有害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本

34、，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和未需要改进的控制措施。橙色风险/II级：企业对较大及以上风险危险有害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险/I级：立即停工整改。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。4.3风险控制措施的制定确定风险级别后企业应采取多种控制措施进行风险管理。4.3.1

35、风险控制的主要措施1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；3）教育培训和个体防护措施，提高从业人员的操作技能和安全意识，减少职业伤害；4）事故应急措施，减少事故发生，降低事故造成的损失。4.3.2选择风险控制措施应考虑的因素1）可行性和可靠性；2）先进性和安全性；3）经济合理性及经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。通过对本公司的危险源分析，得出如下结论：1）本公司主要存在的危险因素为：火灾、容器爆炸、其他爆炸、高处坠落、触电、车辆伤害、机械伤害、中毒和窒息等。2）针对本公司危险源的

36、实际情况，公司设置安全风险公告栏，加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。在醒目位置和重点区域，尤其是较大和重大危险作业场所，分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式、检查周期等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6附件附件1危险源辨识、风险评价及控制措施一览表附件2风险等级和风险因素分布信息表附件3安全风险四色图附件4安全风险等级比例图附件5危险源检查周期一览表附件1危险源辨识、风险评价及控制措施表6.1危险源辨

37、识、风险评价及控制措施风险点序号风险点名称风险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控措施LECD1储罐区x-01管道上无流向及内部介质标小其他伤害物16212低风险较大风险吕福生1 .管道上是否有流向及内部介质标识2 .是否在醒目位置设置告知牌，告知牌是否存在缺失破损3 .安全操作规程是否齐全4 .是否检验安全阀5 .安全阀是否铅封完好6 .安全阀有无定期检验记录7 .报警器是否安装在正确位置8 .报警器是否定期检验，后尢检验记录9 .报警器是否运行正常10 .压力表刻度是否清晰，有无最高工作压力红线11 .监控报警系统是否存在异常12 .

38、消防火火器、防毒器具和抢救药品等应急物品是否放在危险事故发生时易于安全取用的位置13 .氧气呼吸器、空气呼吸器是否定期检查1 .对作业人员进行培训，设置管道流向及内部介质标示2 .在醒目位置设置安全标识3 .健立、完善安全操作规程4 .对安全阀进行定期检验5 .委托相关方进行检验时，对安全阀进行铅封6 .设置设备设施检修记录台账，并保存完好7 .在重要部位上部均应安装气体浓度报警装置，当空气中气体浓度达到临界值时，应自动发出报警信号，并采取相应的措施；8 .气体浓度报警装置应设备电源。9 .报警器定期检验，并痕迹化管理10 .制定安全检查管理制度，定期对作业场所检查，对不符合要求设备及时更换1

39、1 .对压力表进行定期检验12 .委托相关方进行检验时，对压力表进行铅封13 .设置设备设施检修记录台账，并保存完好14 .制定安全检查管理制度，定期对作业场所检查15 .在压力表表盘上标明最高工作压力红线在醒目位置设置告知牌或告知牌存在缺失破损其他伤害物66272一般风险缺失安全操作规程其他伤害管66272一般风险未止期检验安全阀容器爆炸管667252较大风险未铅封完好安全阀容器爆炸物667252较大风险安全阀无定期检验记录容器爆炸管667252较大风险报警器未安装在正确位置中毒窒息管667252较大风险报警器存在异常中毒窒息物667252较大风险报警器未定期检验容器爆炸管667252较大风

40、险报警器未铅封完好容器爆炸物667252较大风险报警器无定期检验记录容器爆炸管667252较大风险压力表刻度小清晰或无最高工作压力红线容器爆炸物367126一般风险监控报警系统存在异常中毒窒息物667252较大风险消防灭火器、防毒器具中毒窒息管367126一般风险和抢救药品等应急物品未放在危险事故发生时易于安全取用的位置16 .对监控报警系统进行检查，发现问题及时维修17 .按照设备摆放要求，对储罐区内消防器材等进行定点摆放，确保发生危险时，作业人员能及时取用18 .建立设备设施维护制度，对设备设施进行定期检查氧气呼吸器、空气呼吸器未定期检查中毒窒息管367126一般风险风险点序号风险点名称风

41、险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控措施LECD2充装间压缩机x-02充装泵各阀门及压力表管、压差控制器联接管有锈蚀现象。中毒窒息物367126一般风险较大风险吕福生1 .充装泵各阀门及压力表管、压差控制器联接管是否有锈蚀现象。2 .充装泵阀门开关是否有破损3 .压力表是否定期检验4 .充装泵液面是否干运转5 .充装泵各种管路是否存在漏气现象6 .压缩机排气压力是否过高7 .压缩机转动部位防护有无防护罩8 .压缩机的油位是否异常9 .压缩机、液烧泵电流运行是否异常，有无异常波动10 .压缩机地脚螺丝是否松动11 .压缩机轴封是否有泄漏现

42、象或液烧泵是否有泄露现象1 .对腐蚀的阀门、管道及时检修，更换2 .建立设备设施检维修制度，发现破损，及时检修3 .对压力表进行定期检验，粘贴检验标识4 .对设备定期检查，确保液面正常5 .对破损的充装泵及时维护6 .对压缩机等设备及时检修，要求压缩机排气压力不得超过1.5Mpa,油压差控制在0.150.3Mpa范围内；油温在40c左右7 .压缩机转动部位防护罩应固定且牢固8 .压缩机的油位应保持在油视窗的下油镜的2/3上油镜1/2处，严禁缺油运行9 .压缩机、液烧泵进行检修10 .压缩机地脚螺丝应固定11 .定期检查，确保压缩机及液烧泵完好充装泵阀门开关有破损中毒窒息物667252较大风险压

43、力表未定期检验容器爆炸火灾管667252较大风险充装泵液面干运转中毒窒息物3615270较大风险充装泵各种管路存在漏气现象中毒窒息物3615270较大风险压缩机排气压力过高其他伤害物36236低风险压缩机转动部位防护无防护罩机械伤害物3615270较大风险压缩机的油位异常其他伤害物367126一般风险压缩机、液烧泵电流运行异常，有异常波动火灾物667252较大风险压缩机地脚螺丝松动机械伤害物161590一般风险压缩机轴封有泄漏现象或液烧泵有泄露现象中毒窒息物3615270较大风险风险点序号风险点名称风险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控

44、措施LECD3消防泵房x-03消防泵未执行定期检查、灭火时不能正常开起火灾管3140120一般风险一般风险吕福生1 .消防泵是否执行定期检查、灭火时是否能正常开起2 .消防水是否执行定期排污，喷头是否阻塞3 .消防水管是否定期检查、有无泄漏点4 .外网消防系统是否定期检查，消防系统是否正常5 .消防通道是否有杂物，有无消防预留通道6 .消防检查有无消防指示牌7 .消防器材是否摆放到位，消防器材是否有效8 .应急照明灯是否破损1 .设专人定期对消防泵进行检查、维护2 .定期对消防水进行排污处理以及检查喷头是否完好3 .设专人定期对消防水管巡检、维护，发现漏点，及时维护4 .设专人定期对外网消防系

45、统进行检查，检验是否失效5 .消防通道禁止堆放杂物，专人负责保证消防通道畅通6 .设置消防指示牌，组织员工学习消防指示牌7 .定期对监控设备进行检查监测8 .消防器材应摆放到位，并定期检查维护9 .对破损照明灯及时维修更换消防水未执行定期排污，喷头阻塞火灾管3140120一般风险消防水管未定期检查、有泄漏点，应急使用时压力过低失效火灾管3140120一般风险外网消防系统未定期检查，消防系统失效火灾管13721低风险消防通道杂物过多，无消防预留通道火灾物3140120一般风险消防检查没有消防指示牌火灾物0.514020低风险消防中心监控设备出现故障影响消防报警火灾物131545低风险消防器材未摆

46、放到位，消防器材失效火灾物3140120一般风险应急照明灯破损火灾物131545低风险风险点序号风险点名称风险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控措施LECD4消防设施x-04灭火器未固定摆放火灾物0.561545低风险低风险吕福生1 .灭火器是否固定摆放2 .灭火器箱是否上锁3 .灭火器保险是否正常4 .消防栓是否正常5 .安全通道有无堵塞6 .消防设施是否定期进行点检7 .消火栓内有无杂物8 .灭火器是否设置在明显部位9 .应急灯是否正常10 .消防器材是否被堵塞11 .安全出口指示灯是否破损1 .灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外2

47、.灭火器箱不得上锁3 .对灭火器进行更换4 .对破损的消防栓及时维修5 .安全通道不得堵塞6 .定期对消防设施进行检查7 .加强人员培训，定期对消防设施进行检查8 .灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散9 .对破损的应急灯进行维修10 .任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道11 .定期检查，确保安全出口指示灯处于正常使用状态灭火器箱上锁火灾物0.561545低风险灭火器保险损坏火灾物663108一般风险消防栓破损火灾物663108一般风险安全通道堵塞火灾

48、物0.561545低风险消防设施未定期进行点检火灾管0.561545低风险消火栓内有杂物火灾物0.261518低风险灭火器未设置在明显部位火灾物0.561545低风险应急灯损坏火灾物0.561545低风险消防器材被堵塞火灾物131030低风险安全出口指示灯破损火灾物0.261518低风险风险点序号风险点名称风险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控措施LECD主要负责人未取得有效安全资格1.主要负责人应定期培训，了解液氨x-证书其他伤害人16318低风险1 .主要负责人是否取得有效安全资格证书2 .安全管理人员是否取得安全资格证书相关管理知

49、识2.安全管理人员应定期培训，了解液5人员操作安全管理人员未取得安全资格证书其他伤害人66136低风险低风吕福氨相关管理知识3.对作业人员进行培训，按要求佩戴0作业人员未要求穿戴整齐劳动防险生3.作业人员是否按要求穿戴整个人防护用品5护用品。火灾人66118低风险齐劳动防护用品。4.储罐区内有无用明火取暖。4.加强对作业安全培训教育，储罐区内禁止明火储罐区内用明火取暖。火灾爆炸人124080一般风险风险点序号风险点名称风险点编号风险因素可能导致的事故类型风险类别风险评价风险等级风险点等级责任人隐患检查事项风险管控措施LECD6变配电室x-06变电室周围安全标识不齐全触电、其他伤害物637126

50、一般风险一般风险吕福生1.变电室周围安全标识是否齐全2.变电室高压电气柜前是否铺设绝缘胶板，是否使用合格安全用具。3 .变电室通风是否良好4 .变电室有无小动物进入5 .灯具安装是否规范6 .变电室各开关及安全报警装置仪器监测仪表是否有效7 .变电室室内有无杂物堆放或室内有无水、易燃固、液体8 .变电室操作人员是否经培训持证上岗或是否严格执行七票制”1 .设备旁必须设置警戒线或贴明安全标识（安全标识必须齐全）2 .高压柜前必须铺设绝缘胶板。3 .高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。4 .变电室应安装排风装置便保证工作温度低于90。5 .采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。6 .在变配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具，当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。7 .专人巡检，保证各安全监测装置有效，如失效及时更换8 .保持高低压配电室的设备外表与环境整洁无尘严格禁火制度，严禁将易燃易爆危险品带入配电房，配电房内严禁吸烟，