煤矿生产经营情况汇报2012015

1、*煤矿生产经营情况汇报2012年-2015年主要指标完成情况2012年-2015年生产经营整体来看，产量持续增加，总成本持续下降，2015年相比2012年：产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元（价格下降减收55809万元）、利润减少10803万元，具体主要指标完成如下：2012年以来，原煤产量持续增长，2014年产量增长高达22%,2015年预计原煤产量230万吨，较2014年增加18.3万吨，增幅为9%。产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化，效率增加。25%25000002012年-2015年产量统计明细表200000015000001000000500000原

2、煤产量商品煤产量230000020%15%10%5%201许201许201侔201拜0%同时紧跟市场调整优化产品结构，矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加，2015年预计外购煤30万吨，创造效益600万元以上，比2012年6.4万吨，增加23.6万吨,增幅为369%。具体见下表：时间项目原煤产量其中：备注商品煤产量外购煤数量2012年总产量63633.932013年总产量91170.03同比增减18051818637527536.1增幅12%15%43%2014年总产量2116858.741571041.85111120.44同比增减376017.74176053.8519950.41增1幅2

3、2%13%22%2015年总产量300000同比增减183141.26308958.15188879.56增1幅9%20%170%其中：201501-10月总产量1931149.5208784.32、收入2012年以来，收入持续下降，2014年收入降幅高达11%,2015年预计实现收入66421.04万元，较2014年减少5066.79,降幅为7%收入下降的主要原因是价格持续大幅下降，2015年10月份精煤价格478元/吨，与2012年初价格1353元/吨相比，吨煤下降了875元，降幅为65%;当前原煤价格295元/吨，与2012年初价格737元/吨相比，吨煤下降了442元，降幅为60%201

4、2年-2015年10月原煤价格散点图800700600500400300200产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大，按照2015年的原煤产量230万吨计算，2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元。2012年-2015年价格下降减少收入统计表时间原煤产量（吨）价格（元/吨）收入（万元）收入差额（万元）备注实际2012年实际参口112年20124874877598375983020134234877362284773-111512014211685930948765364103084-37720201524448756194112002-558093、成本

5、2012年以来，扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统（辅助水仓、泵房、管路及直排孔等）增加费用3125万元外，整体成本持续降低，特别是2014年、2015年总成本降幅都在8%以上，下降额度分别为5220万元、4612万元。形成这种局面的主要原因是矿井精细化管理不断提升，成本管控措施效果明显。2012年-2015年成本统计明细表按照矿井成本管控现状，2015年总成本56000万元,其中可控成本30378万元，占总成本54%,不可控成本25622万元，占总成本的46%。相比2012年总成本下降7485万元，主要是可控成本下降6598万元，占下降总成本的88%。2012年-2015年成

6、本费用统计明细表时间项目成本费用其中：备注可控成本小可控2012年总成本63484.6936975.626509.092013年总成本65831.5435803.930027.64同比增减2346.85-1171.73518.55增幅4%-2%6%2014年总成本60612.1333747.8126864.32同比增减-5219.41-2056.09-3163.32增幅-8%-3%-5%2015年总成本5600030377.5725622.43同比增减-4612.13-3370.24-1241.89增幅-8%-6%-2%其中：2015年1-10月成本45741.5724976.1820765.

7、39说明：可控成本包括工资、其他人工费、材料费、华建排肝费等、修理费、其他费用，不可控成本包括社保费及公积金、电费、折旧费、摊销、吨煤提取费用、税费、利息支出4、利润2012年到2015年，年度利润分别为13403万元、9258万元、6115万元、2600万元，利润持续下降，主要原因是价格持续大幅度下降，提产降本难以抵消价格下降损失。2012年-2015年利润统计明细表15000.0012000.009000.006000.003000.000.00利润利润幅度、主要工作措施2012年以来，围上以上工作目标主要采取的措施:（一）以ECR吩析法为原则，对生产系统进行优化，达到更高的生产效率，实现

8、矿井大系统降大成本，大转变创大效益，提升矿井大系统价值链创效能力。1、暂停3各采区生产计划，集中生产效益突生根据当前煤炭市场行情，本着合理集约生产的原则，调整采掘头面布置及接续计划，将矿井生产方向调整至二采区、三采区及七采区，取消开拓-650m水平及五、六采区。系统调整后矿井由六个采区压缩为三个采区进行采掘活动，减少了四个掘进工作面及四个采区生产系统人员共计150人，关闭采区所有设备、管线、电缆等物资进行调拨使用，减收系统设备投资1100多万元，年节约运行费用约2650万元。同时根据当前市场，结合六采区煤质及赋存条件计算，暂停开采六采区原煤减少亏损2195万元。减少采区的同时，配套项目也进行了

9、调减，暂停风井施工（6950万元）及井下洗选（2465万元）系统，仅此两项工程节约投资9415万元。2、“一体化论证”手段提升了工艺降本的新高度一是通过实施“一体化论证”，施工工艺更加精细化，也确保了经济效益的最大化。2015年通过论证，优化方案设计，对比过去的经验做法和行业惯例，仅13315工作面和-900制冷碉室减少巷道长度309.7米，工期提前5个月，节约费用180.24万元，且通风、运输系统均得到改善。二是差异化施工（断面和支护）让精细化管理再加力挖潜，在确保安全的前提下，根据工作面顺槽揭露顶板岩性状况，矿山压力显现情况，相邻采区（工作面）情况，服务周期，巷道功能等因素及时分段、分顶板

10、、分帮部上部、分帮部下部等变更支护强度，优化支护参数，2015年累计节省材料费318万元。三是差异化回采，针对煤层变化大的工作，采用差异化开采，如：12307面煤厚在0.3到3.5m,为保煤质，提效益，经一体化论证，对三机配套进行了优化（采用ZY5000/16/37型液压支架，MG2X150/700-AWD（基本）型采煤机、SGZ730/400型刮板输送机），顾厚薄煤层开采，降低砂石产量3.5万吨，增加主井有效提升能力，综合效益为359.3万元。同时对一些开采条件比较复杂的地段变换方法，尝试采用转采、下拉、对拉等方式对工作面进行布置，顺利实现了11308面90度转采；13303面梯形加架开采；

11、12310面对拉开采，提高了效率，减少安装回撤等费用约165万元。特别是13303工作面使用梯形加架开采方式，多回收原煤12万t,增加收入3180万元。三、提质增效一是合理优化开拓布局，各个采区均设有煤仓、砂石仓，在采掘工作面过断层时，岩石段严格按规定进行分装、分运。二是强化技术管理，超前做好地质分析，根据现场环境变化指导施工，提前采取措施，上漂下卧，合理推进，提高资源回收率，减少地质条件变化对煤质的影响。三是当回采工作面遇断层落差超过4m或根据一体化论证后煤机直接截割过断层不经济时，在临近断层处另行施工工作面切眼，跨越断层开采。四是在源头抓煤质的同时，通过优化洗煤厂加工工艺，外购煤配洗等措施

12、提高了商品煤质量，满足市场需求，实现产量产销平衡。五是发挥内部市场化管理机制，把市场、煤场、现场有机衔接起来，强化以质定价、按质收购，严格按煤质管理考核办法进行兑现奖罚，增强全员抓煤质的主动性和积极性。2015原煤发热量加权平均4236大卡/千克，同比提高1.5%。（二）运用价值链瓶颈理论分析、持续优化矿井基本价值链，使矿井基本价值链作业能力实现了均衡，提高了矿井整体价值创造力。2012年以来通过不断的梳理生产流程，对制约生产能力提升的环节进行不断的优化、改造，充分利用瓶颈资源，同时让生产过程的其他活动迁就、服务于瓶颈，逐步实现了矿井系统阶段性整体效能最大化，具体工作开展情况：1、矿井供电系统

13、改造2012年开始对矿井供电系统进行了改造，新架设1趟35KV供电线路，安装1台20000KVA主变；同时将原来2台12500KVA主变更换为容量20000KVA主变，实现了矿井35KV线路三回供电两用一备，减少了影响矿井生产的时间，改变了基本电费收费方式，年节省费用273.6万元，实现了矿井供电更安全、更可靠、更经济。2、矿井排水系统改造。2013年以来，施工辅助泵房、内外环水仓，同在辅助泵房选装了2台MD600-195X4型、1台MD520-76X10型高速耐磨矿用排水泵，采用地面钻孔安装2趟325mm排水管路，配合中央泵房原有的8台水泵、4趟排水管路运行，可实现11台水泵，6趟排水管路的

14、运行模式，矿井最大排水能力3000m3/h,缓解了矿井排水压力，为矿井安全生产提供了有力保障，排水能力提升后，最大限度利用峰谷电价政策，年节约电费355万元。3、洗选系统改造2013年对洗选系统进行了升级改造，新上浮选车间，并将地面原煤运输系统并入洗煤厂，形成了输、送、洗统一管理的良好局面，洗选能力由130万吨提高到现在的240万吨。2013年以来通过系统改造、节支降耗等方式，洗选成本由18元/吨降低到的10.5元/吨，降幅为42%,年节约费用1650万元。同时可实现矿井原煤全部入洗，保证产品可实现市场效益最大化。4、主副井提升系统改造为提高主副井提升能力，最初提由新建风井、新建主井兼风井等三

15、种方案，最终经过反复论证，选择了投资少、工期短，能达到最优提升量的方案，即2014年春节检修期间，对主井提升系统进行了改造，将原ZKTD250/40(1250KW)型直流电机更换为ZKTD250/40(1600KW)型直流电机，并对配套的主井电控系统进行了改造。主井系统改造完成后，提升速度由原来的10.5m/s提高到12.4m/s,提升量由8吨增加到9吨，单钩循环时间从改造前137s减少到118s,可提升原煤6040吨，每年多提升原煤46.2万吨。同时对副并提升系统地面翻煤笼进行了改造，年多提升原煤9.9万吨。两项改造提升矿井产能力56.1万吨/年，增加年产值15000万元。5、用循环经济理论

16、来延伸升级煤矿价值链创新塌陷地治理模式，在充分论证的基础上，成立*煤矿喻兴农业分公司，充分利用矿井余热资源，规划农业开发项目，发展农业生态园，农业公司的开发突生价值思维，可以说，我们流转土地的动因是塌陷地治理，怎么样变“包袱”为财富，就要求我们必须以差异化的思维方式发掘潜在价值。农业公司经营坚持“稳中求进”，严格按照“一体化论证”要求，充分论证、动态评估，审慎选择项目，确保项目在政策上有支撑、在技术上有保障、在经济上有收益，坚决杜绝钓鱼工程和漏斗项目，2015年预计农业公司可实现利润15万元，实践证明这条路是可行的。（三）全面推行“一体化”论证、深化内部市场化管理，最大限度地对冲了市场损失，实

17、现矿井在逆势中平稳健康发展态势。1、强化“市场化”经营，以成本倒逼增效。一是继续加大“捆绑式”承包的广度和深度，增强发展活力。在总结洗煤厂、采煤工区“捆绑式”承包的基础上，逐步推广到其他区队，按照结算价格，据实按月度完成工作量进行结算（工资=收入-支由）o同时，坚持紧跟市场和现场，优化指标，持续提升，用指标的“减法”，换取效益的“乘法”。2015年采煤工区原煤产量收购价格13.7元/吨,同比减少4.3元/吨，按照回采产量200万吨计算，年费用同比减少860万元，同时采煤工区人均商品煤产量405.9吨,同比增加46.3吨，提高13%。二是持续推进工区“公司制”管理，逐步放开用人权、分配权，试点放

18、开采购权，逐步实现与市场的完全接轨。当前准备工区参照专业化服务公司模式进行管理，例如对下属机修厂加工件按市场价扣除社保费用、税费、折旧费用等，由矿按需使用结算，2015年七采区皮带系统安装，同比市场外委安装节约费用47万元；七采区主排水系统安装，通过比质比价自购小型工具、管件、人员紧张时招用临时工等措施，相对外部单位节约费用65万元。放权但不任性，及时跟进的配套管理制度，确保各项工作规范运作。三是实施单项工程管理，针对生产过程中，不同水平、采区，工作条件、环境差异较大的掘进、零星工程，继续采用单项工程管理，按照“两保证四绑定”的原则，即保证安全和任务的前提下，绑定四项费用，一项一策，工前定价，

19、提高工区自主管理的积极性，延米费同比下降2.4%o四是推行后勤服务社会化管理，成立后勤综合服务队，对地面维修、职工澡堂及洗衣房、干洗店等实行自主承包经营，2015年承包费用52.2万元，同比下浮35%。3、强化责任考核，确保措施真正落到实处。抓落实，最有力的就是严考核；抓考核，最难的就是理解和支持。坚持用结果说话，做到刚性指标、刚性落实、刚性考核，确保工作方案、目标落地。同时建立起了以业绩结果、贡献大小为导向的薪酬分配机制，对矿属副科级及以上管理人员实行“绩效年薪制”，提升薪酬杠杆效能。绩效年薪考核，突生精煤产量、成本、利润指标的考核。4、强化“全方位”降本。一是活用政策减负，2012年-20

20、15年安全生产节能节水设备税收优惠及研发项目加计扣除等项目，累计减免税款643.22万元，申报国债资金安全改造项目6项，得到国家财政补助5086万元。二是制定下发了*煤矿网络采购管理办法，实现办公用品等的网上订购，加大了各项非生产性支由考核管控力度，2015年同比下浮20%,减少费用2080万元。三是严格落实了集团公司“机构改革控员提效工作的指导意见”，根据矿井实际，经过深入研究、不断完善，形成了“六部一处一室”机构格局；同时将民主测评与岗位竞聘相结合，精简人员，2015年以来分三批次对采掘工区、辅助工区（厂）以及机关科室人员进行民主测评，根据测评结果对9名副区长、2名技术员分流至一线工人岗位，对辅助工区（厂）及机关管理人员评分数末位及90分以下人员待岗，共计41个岗位9月底进行了公开竞聘。四是深化节支降耗，对主要可控费用实施专项管理，例如材料费，加大物资采购管理，做好自采物资的比质比价工作，从源头上降低材料成本。加强周转性材料管理，提高周转利用率和共享程度，避免增加库存，减少资金占有率。开展修旧利废，按照“有旧不用新、能修不报废”的原则扩大回收复用