监理管理手册43质量管理标准

1、关于实行程序化管理的几项规定为了进一步强化公司内部管理，更好地落实责任制，逐步实现程序化、规范化管理，特制定以下几项规定，望各部门遵照执行。一、关于房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收备案证盖章的程序化管理为强化竣工验收管理，对经竣工验收合格的工程项目，办理房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证正副本加盖公章程序（附表：竣工验收备案证盖章流程单）和有关责任明确如下：1、 施工单位项目负责人签署竣工验收意见并盖公章。2、 项目总监理工程师签署竣工验收意见。3、项目总监理过程似乎到文书档案室领取竣工验收备案证盖章流程单持竣工验收备案证流程单办理公司内部审核签字手续。4、企化部、财务部、

2、总工办、总经理审核同意后总办方可盖章返给项目总监理工程师。5、项目总监理工程师负责收回备案管理部门盖章后的房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证副本（或扫描件）及竣工验收备案证盖章流程单交到公司文书档案室存档。6、如因相关部门未及时结清现场工作，致使房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证签发后造成的饿遗留问题，由责任者自行解决。二、关于会议纪要、监理周报、监理月报审签、打印和发放1、监理例会或专题工地会议，由总监理工程师主持，指定一名监理工程师负责在专用会议记录本上作好发言记录并根据记录按规定要求编写会议纪要。2、会议纪要要经总监理工程师审核签字后送交总工办，总工办负责对会议纪要内

3、容进行审阅，对会议纪要质量进行分析评定后备案。对不符合要求的饿会议纪要退回重写。3、会议纪要要经总工办审阅签字确定打印份数后交总工办，由总工办审阅后负责安排打印。4、打印好的会议纪要由总工办负责返给项目监理部。5、项目监理部把会议纪要分发到相关单位时应有签发手续。6、如出席会议的饿单位需要发言记录时，可将发言记录复印后发送该单位。7、监里周报的审签、打印和发放程序可参照会议纪要程序进行。8、监理例会、专题会议的会议纪要，发言记录、监理周报军应作为监理档案资料存档，各项目监理部要妥善保管。附表：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证盖章流程单项目名称竣工日期责任部门合同履行情况存在问题解决

4、方法项目监理部（总监）企化部财务部总工办审核意见：审核人： 年 月 日总经理审核意见： 审核人： 年 月 日抄报：董事会 总经理发：总工办 企化部 总办 财务部 监理部共印8份 打字：×××关于建设工程监理工作违规处罚规定为了进一步切实有效的贯彻公司建设工程监理工作质量管理办法，解决当前个别项目监理部存在的严重惰性问题，推动公司监理部工作迈向一个新的台阶，特制定本处罚规定，望各项目监理部认真对待，遵照执行。一、 工组织设计的审批施工组织设计的（方案），包括专向施工方案，凡是在规定的期限内，应该报审而未报审的项目，或在规定审核签认期间未按时签认的，没发现一项，对相关

5、责任者罚款30元，对总监理工程师罚款60元。二、 监理日记的填写项目监理机构必须把监理日记的饿记录质量纳入自身检查管理的饿范围，并建立检查、管理制度。凡是总监理工程师对监理工程师监理日记未及时（一周签阅一次）签阅的，每发现一次罚款30元，凡不按规定填写，每发现一次，罚款30元。三、 监理月报的填写监理月报由该工程项目的总监理工程师负责认真、及时地填写，凡填写内容不符合要求的对总监理工程师罚款50元，未按规定时间填写（每月5日前）报总工办的每出现一次对总监理工程师罚款50元。四、 月度总监理工程师工作报告总监理 工程师要按时完成“月度总监理工程师工作报告”，每月5日前报总工程师办公室备案，未按规

6、定时间完成，每滞后一天罚款20元，按滞后天数累计相加。五、 形象标准化考核形象标准化作为总工工程师办公室组织的定期检查的重点，凡项目监理部形象标准化考核达不到要求的，每欠缺一项，罚相关责任者30元。六、 现场施工准备和施工过程的遏止了、安全控制监理人员要充分利用质量控制手段，作好现场施工准备和施工过程的质量、安全控制，凡根据现场质量安全情况，应签发书面整改指令而未签发的，每发现一次，对相关责任者罚款50元，凡因监理人员工作失误，导致发生质量安全内问题，每发生一次，对相关责任者罚款50元，凡业主对监理工作不满意并惊调查责任确实在监理方的，对责任者罚款100元。七、 监理工程档案的编制与整理在总工

7、程师办公室组织的定期检查中，发现监理档案与工程实际形象滞后（档案进度同步率相差超过三天），每发现一次对相关责任者罚款50元。凡不满足建筑工程施工质量验收实施细则DB21/1234-2003规定或档案填写质量不符合要求，根据情节轻重，罚款20-60元，档案缺失，损坏严重者罚款50-80元。 八、贯彻执行IS9001：2000标准质量记录表格的填写与上报。总监理工程师要按时完成“质量记录表格”的填写，并于每月5日前报总监理工程师办公室备案，未按规定时间完成每拖后一天罚款20元，按拖后天数累计计算。九、规定作为公司建设工程监理工作质量管理办法之补充规定。在总工程师办公室代表公司组织的定期检查过程中，

8、各被检查项目监理部应积极配合，有关档案资料必须存放在档案柜中，包括监理日记等，抽查时能及时提供，凡档案不在现场和不能提供者，按照无档案资料处理 。十、本规定各条款中涉及到监理工程师罚则，适用于总监理工程师代表。十一、本规定中发生的罚款从下月责任者的工资中扣除。所罚款项累计作为专款用于对优秀项目监理部和先进个人的饿奖励。十二、本规定自2004年7月1日起试行，2004年8月1日起正式执行。十三、附罚单罚单项目监理部名称检查项目存在问题罚款金额（元）责任者签字检查人签字××××××××公司年月日抄报： 发：共印12份关

9、于加强进场钢筋检查和建设工程开工手续监督的要求我公司根据有关文件特制定如下要求：一、 进场钢筋检查要求（一）钢筋进场检查程序、内容和要求1、进场前，总监应要求施工单位提前报拟进场时间、规格、数量、产生厂家，以便安排人远进行检查验收。2、进场时，要求施工单位必须出具产品合格证原件（复印件限制使用必须盖公章），产品备案证原件（复印件必须盖公章）、生产许可证编号，检验钢筋生产厂家是否在大连建委发布的地条钢生产企业目录中，一经发现立即封存并按规定能够进行处理。3、产品合格证应认真核对以下项目是否完整准确；（1） 产品名称、型号与规格、牌号；（2） 生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证号；（3）

10、具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据；（4） 采用的标准名称或代号；（5） 螺纹钢表面必须有标志和附带的饿标牌；（6） 一张合格证钢材总量不能超过60t（一个检验批）4、在检验产品合格证、备案证、生产许可证齐全后，进行外观检查，要求进场钢筋在车上有堆积成垛的必须全部卸车检查，并采取打捆抽检方法，外观检查内容：（1） 钢筋表面无产品标识（钢筋强度等级、厂家名称缩写、符号、钢筋规格），标识是否准确规范。（2） 钢筋外观有无颜色异常、锈蚀严重、规格实测超标、表面裂纹、重皮等。5、外观检验合格、证件符合要求、标识准确后，由见证取样人员监督施工单位取样人员现场按规定取样，取样完成后与

11、施工单位共同送到试验室进行复试，在接到试验合格通知后（不能马上出具合格报告的，应有临时报告）方可予以进场，否则做好相关记录和标志予以清退。（二）钢筋加工使用过程中应注意随时检查有无裂纹、脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的现象，一经发现，立即进行处理，处理要求：1、该批钢筋立即予以封存；2、加倍抽查、复试或有必要时进行化学分析试验；3、如属于个别现象，将问题材料清退出场；若该批次问题严重，坚决予以清退，并做好记录。（三）几点要求1、钢筋产品质量专项治理是国家、省、市、重点检查内容，尤其是对“地条钢”要采取“严防死守”加以控制，各总监必须高度重视，现场要加强管理，今后项目出现钢筋被检查发现问

12、题，对企业产生不良影响的，总监要负全部责任，被通报一次进行警告、同时公司内部通报处理；一年内，被通报两次的总监要引咎辞职。 2、钢筋进场必须实行卸车检验，以防止“夹心”，而使不合格钢材漏检过关的现象。3、 对钢材进场，总监必须指定专人负责，要指导检验工作到位。同时，要实行进场钢材一批一单制度，要单独对钢材进场形成单独记录。 二、针对建设单位手续不全开工问题的要求： 1、公司经营部在今后承揽任务时，要对建设单位开工手续问题进行关注，加强开工手续监督，以杜绝无开工手续先开工现象发生。2、项目监理部总监负责督促建设单位办理手续，对无手续开工的饿要及时向公司报告。3、立即对公司在建设监理项目开工手续展

13、开调查，在最短时间内将收集的情况整理上报监理委员会和质检站。对存在问题的工程，项目总监要抓紧时间督促和协助建设单位办理。三、本要求自2004年7月12日起执行附件1：钢材检验记录表附件2：建设单位开工手续调查表 ××××× 年月日附件1：钢材检查记录表工程名称施工单位钢材生产厂家钢材进场时间检查内容进场等级、规格、数量合格证编号（日期）证件规范情况备案证是否提供是否备案证号生产许可证是否提供是否生产许可证号外观质量颜色异常有无锈蚀情况规格实测超标情况有无具体实测结果表面裂纹有无表面重皮钢筋表面标记强度等级有无厂家名称有无钢筋规格有无复试结果合格

14、 不合格验收意见： 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 附件2：建设单位开工手续调查表工程名称： 建设单位：施工单位：项目监理部：1建筑用地规划许可证有 无2建设工程规划许可证有 无3基本建设任务通知书有 无4建设工程劳保费通知单有 无5中标通知书有 无6施工图纸设计文件审查批准书有 无7墙改基金交纳回执单有 无8建设工程施工合同有 无9建筑工程施工许可证有 无10建设工程质量监督受理书有 无11建设工程安全监督受理书有 无12临时监督手续是否过期是 否13施工图纸是否到位、有效报表人：年 月 日项目监理部现场行为规范考核规定为了使项目监理部进一步完善标准化管理，保障公司质量管理体现得到

15、有效运行，特制订本规定：1、全体项目监理人员进入现场后必须统一着装（工作服），戴胸卡、安全帽。（6分）。2、办公室卫生整洁，桌面图纸、资料、服装摆放整齐、有序地面干净。各种工具、用具，摆放整齐。（3分）。3、办公室设置规范，各项制度齐全，图表等（组织机构、人员职责、工作程序控制图表，工作宗旨、人员值班表、承包商质保、安保体系、气象记录等）上墙。（3分）。4、工作气氛好，遵守工作纪律，团结协作。（6分）5、制定出科学的、细致的监理规划和监理实施细则，做好监理日记，做好工程例会记录和纪要整理，及时做好监理月报及统监表A、B、C，并及时上报公司。（45分）6、全体监理人员要尽职尽责，实行一级对一级的

16、岗位责任制，确保所监理工程的饿工程质量符合要求。（20分）7、加强对现场的监管力度，使施工现场达到要求：工程标牌、现场监督检查情况、现场环境、安全措施等。（14分）8、做好现场组织协调工作、沟通工作，保障监理工作顺利进行。（3分）9、以上规定总分为100分，由总工办制订考核评定表不定期或定期会同有关部门到现场考核，实得总低于90分（不含90分）作为开始扣款的分数线。每分值10元，当月在责任人的工资内扣除。各项目监理部的现场行为规范考核由总工办负责，其他有关部门配合，各项目监理部实行总监理工程师责任制。附：项目监理部现场行为规范考核表 ×××××

17、×年月日抄报：: 发：共引10份对项目监理部需上报资料的要求为了进一步强化公司管理制度，更好地落实程序化、规范化管理，现将各项目监理部需上报的资料及具体要求规定如下：（详见表1）项目监理部需上报资料序号名 称上报时间责任人1贯彻执行ISO90012000标准质量记录表格1、顾客满意度调查表1、4、7、10月份的5日前上报一季度的质量记录表格总监/总监代表2、施工单位对项目监理机构工作水平、能力和服务质量的评价一览表3、建设单位对项目监理机构工作水平、能力和服务质量的评价一览表4、顾客（业主）反馈意见一览表每月的5日前上报上一月份的质量记录表格5、监理工作标准化评价表6、监理人员岗位责

18、任制考核表7、监理服务提供过程确认表8、月度总监工作报告2监理月报3建设工程资料1、工程名称、工程地址、建筑工程面积监理人员进驻现场2日内。总监/总监代表2、层数或跨度、结构形式、质量要求3、工程造价4、规划许可证号、基建任务单编号5、建设单位名称、法人代表、项目负责人姓名及联系电话6、勘察单位名称、法人代表、项目负责人姓名及联系电话7、设计单位名称、法人代表、项目负责人姓名及联系电话8、施工单位名称、法人代表、项目负责人姓名及联系电话4考勤表每月的3日前上报上一月份的考勤表5周六、周日出勤人员名单每周五下午15：00前总监/总监代表上述内容总监（总监代表）要按时上报监理部，完成情况将作为项目监理部的考核