风险协同-质量安全管控

1、风险协同质量安全管控郑州工程公司 2013年11月11日22013整体工作思路 由于三家区域工程公司各自情况不同，结合各自实际情况，分别拟定工作思路： 南京、成都工程公司以现有工作制度和流程为基础，结合工作实际，选择若干风险管控点，制定措施，分步实施，以质量安全管理体系认证为阶段目标，保证项目质量和安全。 郑州工程公司以现有三标一体化为基础，结合工作实际和梳理的管控风险点，选定若干主题，制定措施，分步实施，实现体系再造，保证项目质量和安全。总体思路总体思路组织保障组织保障 为保障区域工程公司质量、安全风险协同管控方案的有效实施，特成立区域工程公司质量安全管控领导小组。 组 长：吴 永 副组长：

2、付孔亮、李燕同、秦刚、戴骅、龚志荣 成 员：时广旺、姬斌、徐国平、赵明、张潘、陆海峰组织保障组织保障主要职责：主要职责：1、负责按照方案要求内容及时间要求，完成相关管理主题；2、负责方案的修订完善，并根据方案要求，根据管理主题的要求制定切实可行的实施计划；3、督促各区域工程公司落实相关实施方案的贯彻执行；4、定期召开质量安全管控会议，研讨相关管控课题。实施方案实施方案四家四家网点网点质量安全管控加强项目加强项目培训管理培训管理体体 系系 保保 障障统一质量统一质量安全技术标准安全技术标准合理设置区域项目合理设置区域项目管理中心和作业项目部管理中心和作业项目部队伍的准入、评价机制，队伍的准入、评

3、价机制，统一机具配备标准、辅材物资标准统一机具配备标准、辅材物资标准 管理人员配备到位，管理人员配备到位，特殊工种人员持证上岗特殊工种人员持证上岗保证安全保证安全资金投入资金投入建立考核机制建立考核机制与奖惩挂钩与奖惩挂钩劳务作业队伍劳务作业队伍动态监控机制动态监控机制管理体系认证管理体系认证及体系再造及体系再造6存在问题存在问题 1、区域项目管理中心和作业项目部设置标准不统一 （业务范围、业务量、施工队数量和规模） 2、各区域项目部的管理不统一 3、五大员及特种作业人员配备不合理，有虚假持证 4、等待区域工程公司管理模型的成型与落地现有成果及进展现有成果及进展 已按照工程覆盖范围及预计工程量

4、设置区域项目部。1、已设立郑州、湖北、东北、大同、安阳、豫西南、长治、邯郸、霍州等区域项目管理中心2、各区域项目管理中心配备项目经理、技术负责人、安全质检员合理设置区域项目管理中心和作业项目部，合理设置区域项目管理中心和作业项目部， 依据规范配备五大员依据规范配备五大员现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：集团人力资源部、营运部、各区域工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：确定项目部设置标准完成时间完成时间: : 待定7存在问题存在问题 1、 机具配备标准不详细 2、 未在区域范围内建立辅材物资标准现有成果及进展现有成果及进展1、

5、已建立了准入、考核评价机制，并予以落实；2、区域项目部每月对劳务作业队伍进行考核评价并出具考核报告建立劳务作业队伍的准入、考核评价机制，建立劳务作业队伍的准入、考核评价机制， 统一机具配备标准，统一辅材物资标准统一机具配备标准，统一辅材物资标准现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：成都工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：完成相关标准，具备合理性和可操作性。完成时间：完成时间：2014年2月8存在问题存在问题 1、质量、安全管理人员存在人、证能力不匹配现象 2、特殊作业仍存在无证上岗现象现有成果及进展现有成果及进展郑州：郑州：1、

6、完成安全三类人员取换证66人；2、PE焊工、电工、电焊工、高空作业工等特殊作业人员新取证91人南京：南京：五大员和特种作业人员培训取证（今年110月培训A证安全员 1名、B证安全员6名、C证安全员15名，其他五大员12名，特种作业人员73名）质量、安全管理人员配备到位，质量、安全管理人员配备到位， 特殊工种人员持证上岗特殊工种人员持证上岗现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：郑州工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：制定特殊工种人员管理制度（配备标准及监督检查流程。）完成时间完成时间: : 2014年4月9存在问题存在问题 1、现

7、有培训工作在执行层面的具体要求内容较少，对不同层级人员教育培训内容基本相同，针对性不强；2、培训课件有待深度开发现有成果及进展现有成果及进展 1、开发项目管理、质量安全管理、清单计价标准、签证管理、资料员培训等课件，同时开展多次培训2、五大员及特种作业人员统一取证管理3、已建立公司、项目部、作业班组各层级例行培训机制 加强项目培训管理加强项目培训管理现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：郑州工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：建立针对各级人员的培训要求及内容。1、鼓励员工根据公司需求取证，并建立管理机制2、制定课程开发计划，加强

8、培训3、加强对项目部、班组培训及考核完成时间完成时间: : 2014年5月10存在问题存在问题1、管理架构、部分作业流程与体系不符2、信息滞后，标准修订不及时3、项目运营管理指引需要根据管理模型调整4、资料员有待集中培训、统一管理，新的标准予以落实 5、相关方对技术标准理解分歧较大6、各成员公司竣工资料模板不统一现有成果及进展现有成果及进展1、修订质量安全手册、程序文件、作业指导书2、修订技术标准体系3、编制项目运营管理指引4、统一郑州地区项目竣工资料标准，提升竣工资料的及时性与准确性5、有完整的常用管材焊接工艺评定 统一质量安全技术标准统一质量安全技术标准现有成果现有成果及进展及进展行动行动

9、计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位11 统一质量安全技术标准统一质量安全技术标准现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：集团营运部、安全管理部、各区域工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：1、2014年3月根据工程公司和成员公司现行的质量安全技术标准，由总部汇总并统一制定2、安排专人跟踪行业标准动态，互通信息，及时修订执行3、依照编制完成的资料员培训课件分片区依次实施培训，2014年上半年完成第一轮培训4、统一各成员公司竣工资料模板。5、从设计源头统一标准，尽可能做到标准化、模块化。12存在问题存在问题 1、安全资金计提和投入

10、在执行过程中存在偏差。 2、项目部安全投入不足现有成果及进展现有成果及进展已建立部分安全投入管理制度和安全防护用品台账 保证安全资金的投入保证安全资金的投入现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：集团安全管理部、集团财务部、各区域工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：1. 总部统一计提要求2. 制定项目安全强制投入措施完成时间完成时间: : 2014年3月13存在问题存在问题 1、考核表结果应用有待加强； 2、考核表项目不够细化，未覆盖所有风险管控点； 3、各层级未有效落实。现有成果及进展现有成果及进展1、通过月度检查与考核，梳理现

11、存的风险隐患2、建立质量、安全考核表。 建立质量、安全检查考核机制，建立质量、安全检查考核机制， 与奖惩挂钩与奖惩挂钩现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位： 郑州工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：制定完善统一的检查考核体系。完成时间完成时间: : 2014年3月14存在问题存在问题 1、台账更新周期过长2、台账信息不完善不准确3、未实施动态监控现有成果及进展现有成果及进展已建立基本信息台账 建立劳务作业队伍的动态监控机制建立劳务作业队伍的动态监控机制现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：各区域工程公司行动计划行动计划完成标准：完成标准：借助建立综合信息管理系统完成15存在问题存在问题南京、成都工程公司体系尚未认证，郑州工程公司体系未能充分有效运行现有成果及进展现有成果及进展 郑州公司已通过ISO9000 、ISO14001、OHSAS18001三标一体认证 管理体系认证及体系再造管理体系认证及体系再造现有成果现有成果及进展及进展行动行动计划计划存在存在问题问题责任责任单位单位责任单位：责任单位：各区域工程公司行动计