2017年度市场业绩目标100%分解表

1、年度目标100%达成方案O年度总目标：2015年业绩250万,2016年业绩500万，增长250万，提升200%。O思考两个问题：1，这增长的250万从哪里来？2，通过什么方法来保证这增长的250万可以拿到。、企业战略分析：企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析）企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。企业实施的战略。二、市场分析：1、市场容量分析_地区）有 _ 市、_县、_镇？各地符合商品终端开店要求的有 _个;2、各地市场拓展空间分析（例表1）市场拓展空间分析区域总数符合要求区域已开店区域市场空间省会（区）16

2、60地级市3651县级市15531乡镇合计19161423、市场终端分析（例表2）目前商品零售终端分析，零售终端总数：14家终端分析区域已经开店区域零售终端总数专柜专卖店地区6651地级市5532旗县3312合计（个）1414954、零售终端级别分类（例表3）终端类型分析终端级别个数销售额备注一般终端3295年零售额80-120万元（不含120万元）网络终端11605年零售额80万元以下（不含80万元）合计14900万进货额约=900万十3=300万5、当地商场分析（例表4）商场分析区域已开 店的区域商场已开商 场专柜 汇总4 H专卖店顶级商场A 类商场B 类商场C 类商场总数开店总数开店总数

3、开店总数开店省会（区）622221151地级市5112232旗县31112合计（家）1422334495平均面积 m30404538.3406、商品销售比例和货品组合分析当地货品销售比例系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计真皮25%30%20%20%5%100%休闲28%35%10%27%100%当地款式销售比例真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包30%40%30%100%女包25%40%35%100%当地款式销售比例非真 皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包15%40%45%100%女包20%40%40%100%7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等） 竞争品牌优点长处：竞争品牌缺点

4、：主要竞争品牌与商品品牌比较分析竞争品牌产品形象位置面积业绩促销金利来较好一般边厅2540000部分参 加博士绅威好一般中厅3035000部分参 加希波莱好好边厅3560000部分参 加迪卡龙好很好边厅3550000部分参 加JEEP好很好中厅1828000部分参 加8、消费者分析CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？男包主要消费者消费习惯分析？女包主要消费者消费习惯分析？三、业绩提升方案分析：1、年提升16.7%（50万的增长）方法分析：年度总目标：2009年业绩300万，2016年业绩目标350万，提升16.7%，增长50万。A、方案举例：（可结合实际市场情况进行拟定）现有的零

5、售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万.开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。总计增长：51万，完成任务新开店 1 家业绩统计3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月累计经营月数10987654321每月开店11单店/月个数55业绩1500B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）方案组合拟订方案单店业绩增长新店增长总业绩增长比例业绩开店个数业绩万案120%50000500万案215%37510192567万 7)11市场管理;信息管理11111111II1111V109年2500万总目标价值链分解1)返修包制度

6、2)接待投诉细则1)目标管理绩效考核2)完善组织架构3)培训经销商导购员1）建立完善财务制度2）监控资金流3）控制成本1）样板间装修陈列2）仓库的建设3）办公区域建设1）搞好与商场的关系2）搞好与政府相关部门的关系3）危机处理机制4）建立消费者俱乐部1、科学订货目标分解一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者档案管理建立自己的销售档案把当月畅销的货品各种款式记录下 来，包括照片，销售数据等，每季 度分析一次当季并分析其畅销的原 因，总结出鳄鱼恤消费者的消费习惯和偏好。每月5号前提 交上月统计报 表和分析总结报告店长主管把当月竞争对手畅销的货品款式记录下来，包括照

7、片，销售数据等，并分析其畅销的原因，总结出当地每月5号前提交上月统计报表和分析总结1,科建立竞争对手的档案店长主管学订消费者的消费习惯和偏好。报告货单店产品分产品销售比例分析（男包：女包：货品分析钱包：皮带：箱包）析区域产品分析终端分终端分类析货品组合2、物流及库存管理目标分解一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者2,库存管理制定科学订货量分解订货量按季度分解订货分解货品对比明确（男，女包，小皮件，皮带，箱包的比例库存预警机制合理那么合理必须占总库存的75%不合理不合理不能超过25%物流配送3、市场营销目标分解一级目标二级目标三级目标仃动方案检视点执行者监督者

8、3,市场市场拓营销展提升单店业绩广告促销4、售后服务目标分解一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者4,售后服务返修包制度接待投诉细则5，行政人事（人力资源）目标分解一级二级目三级目标仃动方案检视点执行者监督目标标者5,行政人事（人 力资 源）目标管理绩效考核完善组织架构培训经销商导购员6、财务目标分解一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者建立完6，善财务财务制度监控资金流控制成本7、企业基本设施建设目标分解一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者7，样板间装修陈列企业基本设施仓库的建设建设办公区域建设8、公共关系及危机处理目标分解一级目标二级目标三级目标仃动方案检视点执行者监督者8,搞好与公共 关系 及危机处 理商场的关系搞好与政府相关部门危机处理机制9、其它方面目标分解:一级目标二级目标三级目标z - . r、 - 仃动方案检视点执行者监督者9，其他方面注：目标一定要细分到行动方案，目标只有变为行动方案，才是可执行、可实施、可实现 的。所以，行动方案就是你打算怎么去做这事情