TSG法兰管理制度

1、TSG法兰管理制度*有限公司管理制度汇编受控标识：编号:2013-07-01发布2013-07-01实施*有限公司发布管理制度目录管理制度目录序号编号管理制度名称版次/修改1*/*-01计量器具的使用、维护和保养管理制度A/02*/*-02“TS'标志的控制与管理制度A/03*/*-03车间现场定置管理、文明生产管理制度A/04*/*-04仓库管理制度A/05*/*-05安全生产管理制度A/06*/*-06设备管理制度A/07*/*-07设备委外检修管理制度A/08*/*-08工装夹具使用和维护保养管理制度A/09*/*-09刃具、工具借用和维护保养管理制度A/010*/*-10材料管

2、理制度A/011*/标识和可追溯性管理制度A/0*-1112*/*-12焊接材料库管理制度A/013*/*-13基础设施和工作环境管理制度A/0*有限公司计量器具的使用、维护和保养管理制度早:*批:*2010-07-01发布2010-07-01实施*有限公司发布*有限公司为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。1员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2. 员工发现计量器具不能对"零位"，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3. 员

3、工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4. 员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5. 员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6. 员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7. 计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8. 员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9.

4、量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单"，责任人和量具室工作人员签字，并上报技术质量部主管，由技术质量部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10. 量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。附加说明：本制度由技术质量部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第1页共1页*有限公司*/*02“TS标志的控制与管理制度早:*审核：邬昌中批准：*实施2010-07-01发布2010-07-01*有限公司发布*有限公司“TS'标志的控制与管理制度

5、*/*-02为规范许可标志“TS”的使用，特依据特种设备安全监察条例造许可规则，制定本制度。许可标志“TS”和许可证编号仅适用于：本公司制造的取得国家质检总局颁发的特种设备制造许可证的产品。2.职责和权限2.1国家质量技术监督局授权使用的“TS'标识由质保工程师负责保管。2.2自制的印有许可标志“TS'的铭牌，由工艺责任工程师负责设计。2.3印有许可标志“TS”的铭牌和“TS'钢印的制作，由材料责任人负责。2.4“TS'标记由总经理授权产品检验责任人负责在公司产品上打印或去除。2.5质保工程师负责对许可标志“TS'的使用，进行监督和检查管理。2.6自制铭

6、牌上的许可标志“TS'式样及尺寸：安全标记“TS'标记式样见下图。许可标志“TS'采用黑体字体，标志的尺寸可根据元件的大小确定，但最小的直径不应小于5mm,一般为10mm15mm20mn等。3.标记的规则3.1许可标志“TS'应与特种设备制造许可证编号同时标记，编号紧接于“TS'之后,或置于“TS'之下。3.2许可标志“TS'应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上（或打印在产品明显可见位置），必须保证标志的工整、清晰。3.3质量证明文件的标记：应将许可标志“TS'直接印制在质量证明文件（质量证明书、合格证）上。3.4“TS

7、'标记铭牌或字样的去除：被施放“TS'标记铭牌或打印的管件、法兰，如发现不符合压力管道元件制造许可规则的要求时，应由产品检验责任人将其从产品上去除。3.5使用“TS'标志产品的范围：压力管道元件制造许可规则规定的范围，经审核批准的典型产品：管件、法兰。版次/修改A/0第1页共2页“TS'标志的控制与管理制度*/*-023.6不得在压力管道元件上或者组合件上加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的其他标志，若加贴其他标志，必须保证许可标志的可见性和清晰性不会因此降低。3.7当安全技术规范有要求时，许可标志还应当附有参与监督检验的检验的机构的编号，编号的方式、方法按

8、安全技术规范确定。4.“TS'标记铭牌和标记的管理4.1产品检验责任人应在TS标志使用记录中做好“TS'标记铭牌和标记的施放记录。4.2严禁将“TS'标记铭牌和标记供外单位使用，不得在许可审批范围之外的产品上施放许可标志“TS'，一经查出，将追查有关人员的责任，严肃处理。4.3质保工程师，对有关质量记录和许可标志“TS'的施放进行抽查和督促，提高公司使用许可标志“TS'的有效性。4.4全体员工应珍惜许可标志“TS'的使用权。当发现许可标志“TS'的使用范围超出规定或有他人侵犯许可标志“TS”的使用权时，应立即报告管理者代表/质保工

9、程师或总经理。4.5接受质量技术监督部门对"TS"标记使用的监督检查。附加说明：本制度由技术质量部编制并负责解释。本制度首次发布日期2013年07月01日版次/修改A/0第2页共2页*有限公司车间现场定置管理、文明生产管理制度早:*审核：邬昌中批准：*2013-07-01发布2013-07-01实施*有限公司发布*有限公司*/*-03车间现场定置管理、文明生产管理制度为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定本制度。1定置管理1）通道在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。2）标识和标识区车间按照本公司ISO认证及特种设备

10、制造许可证相关文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，3）毛坯按生产批号号办理出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。4）在制品在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。5）待检半成品已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。6）已检半成品已检半成品，属合格品的必须及时进

11、入指定的半成品库；属废品的必须及时隔离，进入废品区；属不合格品的必须及时进入不合格品区。7）已完工的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格的产品必须及时退回加工车间，进行返工或返修。10）工装夹具、工位器具下机台的工装夹具、工位器具必须整齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。11）工具箱、工具货架、挡屑架工具箱、工具货架、挡屑架必须整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪动、随意摆放。版次/修改A/0第1页共3页车间现场定置管理、文明生产管理制度*/*-0312）量具不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，

12、摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需及时归还）。13）刃具除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱内，不得乱摆乱放。车间有权定期组织检查，进行监督。2文明生产1）在任何情况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发2）在任何情况下，禁止员工在车间内、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。3）下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间

13、，并允许挂在车间指定的位置上，禁止乱挂、乱放。4）上班期间，禁止员工在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。5）保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、6）下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。7）下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持车间和厂区四周的整洁卫生。8）在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次50

14、0元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改|A0|第2页|共3页*有限公司*/*-04版本：A/0仓库管理制度早:审核：邬昌中批准：*有限公司发布*有限公司仓库管理制度*/*-04为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度1. 在任何情况下，禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫卫生，保持库房整洁。2. 仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让已加工面着地。3仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做

15、到帐、卡、物相符。4.公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%勺，将书面通报批评并处以100元罚款；超过该次检查总件数的2%勺,将书面通报批评并处以200元罚款；超过该次检查总件数的3%勺，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。5年中2次或超过2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%公司将有权提出解除劳动合同。6.端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以100元罚款。7禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。&

16、amp;禁止在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），一经发现，将予以书面批评和处以100元罚款。9. 保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，将予以书面通报批评和处以100元罚款。严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以500元罚款，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。11下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动合同。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释。本

17、制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改IA/0第i页共i页*有限公司*/*-05版本：A/0安全生产管理制度早:*审核：邬昌中批准：*有限公司发布*有限公司安全生产管理制度*/*-05为使全体员工牢固树立“安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本制度。1.严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发的人身安全事故，公司不承担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发的设备安全事故，公司将追究操作者的责任，并视设备损坏程度、经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发现,将予以书面通

18、报批评和处以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，属违章操作，公司不承担责任，不作经济赔偿。3. 严禁在车间内互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。4. 凡电器设备、电器线路发现故障，应由电器维修工人（必须具备上岗证）负责修理，其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款；由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。5出于人道主义，公司将尽最大的努力对违章操作而引发人身安全事故的受害人予以力能所及

19、的救助。6各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处附加说明：本制度由生产部编制并负责解释本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第1页共1页*有限公司*/*06版本：A/0设备管理制度早:*审核：邬昌中批准：*设备管理制度*有限公司发布*有限公司*/*06保养与公班抢修管理必须的执行“预防”为主'维护针设并逐步转移到设备预检修降理设备保修率质维修保用，更好地为生产服务1.口建立设备台，精度检测及验收。图纸及技修理记录|"等产修理费用：包括备件、材料、辅一次设备状况例

20、会及时安排修车间各班组必须执行以下管理要求：设备使用与维护保养管理，、设备使用规定吐产部翁作度是班组待用备护保!的护保养规人,1"壬人翁态度认真招待设备的使用维护保养规疋，总结设备负有谁须作谁负翁维度认养招理修备的使用维护保养规定，操不得随意挑从设备长生产安排，上机操作设养制作者应严格遵守设质做规！三好另夕为维护保四项要求周达”整齐质清洁，润滑，安全旳要求。(3)设备出现故障应及时停机通知班长，生产部负责备,备,(2)遵守,保养点违反扫规程评”人，修理人员。操作者应熟悉加己所滑作减少的障。润滑部位作润滑点件磨损和设备故几1“三好”用好：认真遵守操作规程，不超负荷使用设备。保管，未经班

21、组长，生产调度同意不i设备。整齐管道具整工作，附件放置整齐，安全防护装置齐全,屑垃圾清除干净操転按操作规程。交接班制度，管好管设备好管操作工人要配合修理人员维修设备，及时修好设2.“四会”会操作：先学习后使用，学习安全操作规程，熟练后再独立操作。会检查：了解设备结构，性能，易损零部件，懂得检查注意事项和基本知识，协同修理人员检查。会保养：学习和执行维护保养和润滑要求，保持设备清洁，完整。会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，协同排除故障，并能排除一般简单故障。版次/修改A/0第1页共12页设备管理制度*/*06-。3.“四项要求后,漏油作铁及时加油悉所操作设备润滑部件，润滑点，油标位置，

22、合全使用行指心上养操达到安全无事故4、五项纪律(1) 听从班长安排使用设备，遵守安全操作规程。(2) 经常保持设备清洁，并及时加油润滑。之间做好交接班。吾车，自己不能处理的及时通知有(3) 皆守交接班制度'班长之间做好交接班'操作者*关现！立即(5)两班生产制。二、设备保养制度1、设备的日常保养设备的日常保养由操作者负责，要求做到以下几点：(1) 班前认真检查设备，做好设备交接和润滑工作。(2) 班中遵守操作规程，正确使用设备。(3) 知班现隐患及时人员处理自己解决不了的及时停机通(4) 班后做好清扫，润滑工作。(5) 年做内fit，节节假前彻养对设班长做n扫,半做到内外卜清洁

23、。(6) 液压设备的日常维护保养：压力不够，油温油温是O，立即通知有关人员现漏处油理。设备完好与清洁度规定-、设备完好标准1、¥备性严超温，过设现象设计量功能、油料消耗正常台匕能精度计或足标准工艺要专常，零部润件齐全，防护系良常主要好的功I达到原设油箱油位蟲班前认真检查润滑油箱(主轴油箱)液压达到规定要求，空车运釦5分钟，查看液压力表压力能否版次/修改A/0第2页共12页3、不每6底记月平”的办每周无漏油、漏气、漏水等现象，外表清洁整齐。符合上述各种条件者，均不得称完好设备,设备完好各月统计一次。二、设备清洁度标准+按照“三扫”“周检”“一大扫，节刖彻底扫，月进仃）。清洁度标准（分上

24、、中、下三个等级）上等设备标准：1、黑油设备事故管理损坏以上其定性为设备事就°元或造招待粗心大意修理不擅自离开工一有滑动导轨，丝杠，光杠清洁，。、油线有设润滑应保持油窗线等油層装置完整无油物:油杯、3、设备表面上不能存有积灰和黑油。4、所有电机、电箱内外无灰尘、油污。中等设备：按上等设备稍差，但又不符合“下等设备”者。下等设备：1、传动丝杠、光杠、导轨上积存较多粉末和黑油；设备外表、电机等部位存较多积灰和污物者。成供设备断非正常小坏以上者定性用备事故°设备事故划分为一般事故，重大事故两种。费设备事故损失用计算修理备件、辅料、停产损失、设备事故分类：1-作岗位不停车反操！程或

25、粗原因造成的事故其它事故由于设备原设计或原装置及安装不良以及其它自然性原因等造成的事故称其它事故。设备事故处理:班长，车间领导，协同查找分析事故原因，采取有效措施，迅速组织抢修，恢复生产。版次/修改A/0第3页共12页设备管理制度*/*-06（盂）事故责任者和群众没有受到隐召开事故现场分析会，“三不放过”实反映情事故原因不放过）事故防范者施群众没2. 事故处理完毕记录入设备档案。能修理费用设备工设备故障管理障。突发性故障:与时间无关。概。转凡设止中网路HB111其设备故事先无明显征状，无发展过程的随时故障，其概率率与使用先间试监可进行计划预修故控制其障发生的重复性故障:匸器概率仍较咼，在较短时

26、设备故障的处理程序:】、故障部生故障后生质BW即班长在初步判判断或修理，台匕上二产修理除故障贝，7I八JIN，|/|、|十_1_00元的，、对案发安重复性设备进在壹周内要作出修时通5、故障修复后记录入设备修理档案。设备利用率=实际开动台时/月X100%月计划台时附加说明：本制度由生产技术部起草并负责解释本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第6页共12页*有限公司设备委外检修管理制度早:*审核：邬昌中批准：*2013-07-01发布2013-07-01实施*有限公司发布*有限公司设备委外检修管理制度*/*-07为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度一、设

27、备委外检修工作程序1. 生产部编制“设备检修计划汇总表”，经总工程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。2. 生产部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。3. 委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。4. 通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。二、设备委外检修合同内容设备委外检修合同一般应包括以下内容：1.委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业务联系人的姓名。2所修设备的编号、

28、名称、型号、规格。3. 修理的部位、内容。4. 修理的时间限定。5. 修理费用总额（预算）及付款方式。6. 验收标准及方法。7修理工作地点。8合同任何一方的违约责任。9双方发生争议事项的解决方法。10.双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。三、设备委外检修合同执行注意事项在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项：1 .设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。2 .指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙

29、方反映，并要求乙方采取纠正措施。版次/修改A/0第1页共2页设备检维修委外项目管理制度*/*-073. 指派人员应及时向甲方生产部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。4. 验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限内进行重新修理，并再次组织验收。5. 再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。6. 在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第2页共2页*有限公司*/*08版

30、本：A/0工装夹具使用和维护保养管理制度早:审核：邬昌中批准：*有限公司发布*有限公司工装夹具使用和维护保养管理制度*/*-08为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。1. 员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。2. 员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。3员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏报告单”，由车间主管派人进行调整、修复。4. 员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、签名。5. 工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属

31、于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。6. 工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，减少其锈蚀7. 对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8. 工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第1页共1页*有限公司*/*-09刃具、工具借用和维护保养管理制度早:*核:邬昌中准:*2013-07-01发布2013-07-01实施*有限公司发布*有限公司刃具、工具借用和维护保养管理制度*/*09为节约开支，为规范刃具、工具的借

32、用和维护保养管理，特制定本制度。1. 员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损坏，应当面向保管员提出，要求更换完好的刃具、工具。2员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。3. 员工借用刃具、工具，必须履行借用登记手续；拒不履行借用登记手续的，保管员可以拒绝借用。4. 员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏承担责任。5. 刃具、工具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损坏的，员工应承担责任，并负责经济赔偿。6. 员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如未检查、未发现，则该刃具、工

33、具的损坏责任由保管员承担。7员工归还刃具、工具，应及时“消帐”；未及时“消帐”，工具室保管员又无法查清时，员工必须负责经济赔偿。8工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养，并负责保管；保管期内，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。9工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第1页共1页*有限公司材料管理制度2013-07-01发布2013-07-01实施起早：*审核：邬昌中批准:*有限公司发布*有限公司材料管理制度*/*-10为确保产品质量，

34、规范原材料的管理，特制定本制度。1.材料进货管理1.1凡公司采购材料，应在公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取得安全注册或相关制造许可证的生产单位1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必须有材料责任人、检验责任人签字。1.3材料进库后，应按标识和可追溯性管理制度的要求进行标识，标识卡上应标上"标识号"，标识号必须是唯一的、可追溯的。材料验收管理2.1毛坯的验收，按毛坯检验规程进行。2.2原材料的验收，按原材料检验规程进行。2.3焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书，且应符合有关标准或供货协议

35、的要求；必要时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。2.4检验中发现不合格品，应按不合格品控制程序进行处置，材料责任人应在不合格品通知及处理单上签字确认。2. 材料入库、领用及退还管理3.1材料验收合格后，由材料责任人填写“入库单”，由仓管员核实后，在“入库单”上签字认可后，方可入库。3.2入库的材料，仓管员应按仓库管理制度的规定，进行摆放和保管，并及时登记入帐，做到帐、卡、物相符。3.3领用材料应填好“领料单”，领料人、仓管员签字后，方能发料。发料后，仓管员应及时登记入帐，并核实库存量。3.4退料时，仓管员应严格核实材料牌号、规格、数量后，方能入库；并及时登记入库，并结算库存量。3. 材

36、料代用管理4.1实施材料代用，必须由材料责任人提出申请，填写“材料代用单”，并经设计/工艺责任工程师、检验责任人、焊接责任工程师、质保工程师等相关责任人会签后，方能实施材料代用；不允许先代用后版次/修改A/0第1页共3页材料管理制度*/*10补办代用手续。4.2设计/工艺责任工程师在设计图纸中，已标明可代用的材料牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。4.3实施材料代用，应按文件和资料控制程序要求形成质量记录，并进入产品质量档案。材料标识管理5.1凡进库的材料，必须按本制度的要求进行标识,标识采用色标（不同颜色的油漆）和标识卡5.2采用单色、双色的油漆对原材料进行标识的，一律标识在材料的端面上；

37、用三色以上油漆进行标识的，一律标识在材料端面的外圆（方料在侧面醒目位置标识）上。5.3材料的标识卡上应按标识和可追溯性管理制度的要求进行标识，标识卡上必须有"标识号"，便于追溯。5.4工序中需对材料进行热处理的，应注意进行标识转移，在原材料上打上材料标识钢印。5.5加工好的零、配件入库时，应在标识卡上注明“标识号”，便于追溯。5.6当同一“生产批号号”的零、配件剩下时，用在下一“生产批号号”的产品上时，装配工应在产品上做好标记，并在“工序流转检验卡”注明产品的“标识号”。5.7材料的标识号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示为X-XX-XX，首位用汉语拼音字母表示材料的种类，中间两位和后两位均为阿拉伯数字，分别表示年份和编号。材料的种类代号规定：B棒料、R板材、F方料。5.8材料的标识规定见表一。附加说明：本制度由技术质量部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日版次/修改A/0第2页共3页材料管理制度*/*-io材料标识规定表序号材料牌号标识（油漆颜色）备注色标钢印10Cr18Ni9（304）白20Cr19Ni11（304L）白、红30Cr18Ni9Ti(321)黄40Cr17Ni12Mo2(3红16)500Cr17Ni14Mo2(316L)白、黄6J4绿7