万科地产顾客要求及设计工程变更控制程序文件

1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.顾客要求及设计工程变更控制程序编号：VKSZ/QP/PR011版号：A/2页码：第 9 页 共 9 页顾客要求及设计工程变更控制程序编制王卫锋日期2004-8-26审核唐激扬日期2004-8-26批准刘荣先日期2004-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2004-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王卫锋唐激扬刘荣先2005-3

2、-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先1. 目的确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2. 适用范围顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。3. 术语和定义3.1. 顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2. 设计变更：指由设计单位或万创公司（发出的，对设计成果进行的修改。3.3. 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技

3、术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。4. 职责4.1. 万创公司4.1.1. 负责设计供方的管理、设计合同的履行。4.1.2. 负责对设计变更进行初审。4.1.3. 万创公司经理负责审定单项大于5万元的顾客要求变更的设计内容。4.2. 项目经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2. 负责组织现场技术论证。4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5. 对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。4.3. 成本管理部4.3.1. 负责变更成本测算。4.

4、3.2. 成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。4.4. 销售经营部4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容。4.4.3. 负责在得到批准后与顾客签署协议。4.5. 工程总监4.5.1. 负责批准单项金额在510万元（含）的变更。4.6. 总经理4.6.1. 负责批准单项大于10万元的变更。5. 工作程序5.1. 变更审批的基本原则是：5.1.1. 项目开发工作指导书、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.2. 顾客要求变更审批过程5.2.1. 销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，之后根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进

5、行评估，做出是否接受的判断结论，并由销售经营部总经理批准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写顾客要求变更审批单发项目经理部。5.2.2. 项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，在顾客要求变更审批单上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后，报项目总经理批准。5.2.3. 测算结果小于5万元（含）的，顾客要求变更审批单转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将顾客要求变更审批单及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。5.2.4. 测算结果在510

6、万元（含）之间的，分别再由成本管理部经理审定测算，万创公司经理审定设计，报工程总监批准，工程总监不批准的，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。工程总监批准的，顾客要求变更审批单转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将顾客要求变更审批单及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。5.2.5. 大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。总经理批准的，顾客要求变更审批单转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将顾客要求变更审批单及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。5.3. 设计变更审批过程5.3.1. 万创公司发出的设计变

7、更通知，经万创公司专业负责人经理签署后，由万创经办人办理设计变更通知审批手续，通过后发项目经理部。5.3.2. 设计单位发出的设计变更通知，统一由万创公司给出基本可行性及设计合同意见，经万创公司项目主管设计师签署后发项目经理部。5.3.3. 项目经理部组织现场工程师进行可行性论证，做出是否可行的结论，需修改的，在设计工程变更审批单上签署意后，并经项目总经理同意后，由万创公司组织修改之后重新发出新版本设计变更通知。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后（非建筑修改引起的结构变更，不需要测算，是否此类变更，由项目总经理判定），报项目总经理批准。5.3.4. 非建筑修改引起的结构变更以及测算结果小

8、于5万元（含）的其他设计变更，审批过程结束。5.3.5. 测算结果在510万元（含）之间的，再由成本管理部经理审定测算后，报工程总监批准，工程总监不批准的，由项目经理部答复万创公司。工程总监批准的，审批过程结束。5.3.6. 大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由项目经理部答复万创公司。总经理批准的，审批过程结束。5.4. 工程变更审批过程5.4.1. 监理单位发出的变更联系单，总监理工程师签署后直接发项目经理部。5.4.2. 承包商、供应商发出的变更联系单，统一由监理单位给出基本可行性及施工合同意见，经总监理工程师签署意见后发项目经理部。5.4.3. 项目经理部

9、判断属于设计问题的，在设计工程变更审批单上签署意见，由项目总经理批准后，转万创公司组织设计单位处理，并以设计变更的形式发出。5.4.4. 项目经理部判断属于施工问题的变更联系单，首先由现场工程师会审会签。5.4.5. 项目经理部直接起草的工程指令单或工程联系单，首先由经办人办理现场工程师会审会签，具备可行性的，在设计工程变更审批单上签署意后，由成本管理部进行成本测算后，报项目总经理批准。5.4.6. 全部工程联系单以及测算结果小于等于5万元（含）的工程指令单，审批过程结束。5.4.7. 测算结果在510万元（含）之间的，再由成本管理部经理审定测算后，报工程总监批准，工程总监不批准的，由项目经理

10、部回复变更提出单位或修改变更。工程总监批准的，审批过程结束。5.4.8. 大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更。总经理批准的，审批过程结束。5.5. 变更实施5.5.1. 涉及费用变化的，使用工程指令单。不涉及费用变化的，使用工程联系单。5.5.2. 顾客要求变更审批结束后，统一由项目经理部以工程指令单或工程联系单的形式发出。5.5.3. 监理单位、承包商、供应商发出的变更联系单审批结束后，以工程指令单或工程联系单的答复形式发出。5.5.4. 设计变更通知统一由项目经理部转发。5.5.5. 项目经理部起草的工程变更统一由项目经理部以工程指令单或工程联系单的形式发出。5.5.6. 项目总经理负责变更执行结果验证，并填写变更执行状况一览表。5.5.7. 项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。6. 支持性文件7. 相关记录7.1. VKSZ/QR/PR07