权力运行一览表

1、权力运行监控机制一览表部门（单位）名称： 供应科 时间： 年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体物资采购根据工程需要制定采购计划报请领导审批到货严格把好质量关（A）上报内蒙古能建电子商务采集平台入库建台帐（B）A：出现质量差或假产品监控措施：1、严把质量关可委托有关单位进行质量鉴定2、提升采购人员相关知识水平经理主要负责人B：出现账、物不符监控措施：1、规范台账，严格出入库手续2、定期对账、物进行清点3、执行专人管理存放物品仓库权力运行监控机制一览表部门（单位）名称： 财务科 时间： 年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体大额资金使用出纳转账或汇兑建台帐会计输入凭证财务主管审核领导班子

2、研究决定（B）提出合理计划（A）A：申请失去真实性监控措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交领导审查。2、加强监督，成立领导小组对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。经理书记副经理财务主管B：没有进行开会讨论，或讨论结果不够公正监控措施：1、领导班子对提出的申请进行详细的审查，并做好详细的会议记录。日常报销分管财务经理、报销部门负责人、财务主管审核出纳付款会计输入凭证财务主管审核（A）整理粘贴原始单据建台帐A：疏忽大意则会造成资金流失监控措施：1、掌握财务专业知识。2、熟悉财务制度。3、严格把关，减少资金流失。经理财务主管权力运行监控机制一览表部门（

3、单位）名称：劳资科 时间： 年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体劳务用工经公司人力资源部严格审查拟聘用人员提供体检等证明材料（A）经公司审查合格签订劳动合同（B）建台帐向公司报审用工计划A：出现身体上的疾病监控措施：1、拟聘用人员必须提供县级以上医院体检合格证明材料，工程处将体检、用工资料汇总存档备查。2、对拟聘用人员年龄、学历、政治思想和工作经历进行严格审查，必要时还需进行面试、技能考试工作。经理分管经理劳资员B：签订合同不规范监控措施：1、严格按照新劳动法规定的项目签订劳务用工合同。2、严格执行公司劳务用工管理办法。权力运行监控机制一览表部门（单位）名称：办公室 时间： 年 月 日职

4、权名称运行流程风险监控责任主体办公易耗品采购各部室根据工作需要提出申请办公室主任审核（A）制定采购计划严格把好质量关（B）报请领导审批入库建领用台帐A：在审核环节，对不符合采购规定的，违规审核签名。监控措施：1、严格按照有关采购制度执行，认真审核批报程序。经理办公室负责人B：在采购环节，存在未执行廉政制度行为，采购物品不符合质量要求。监控措施：1、严格执行比价采购工作制度。2.严格按照质量标准采购办公用品。3、充分做好市场调研工作，要货比三家。权力运行监控机制一览表部门（单位）名称：计划科 时间： 年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体投标报价及工程预决算编制工程预算或投标报价(A)熟悉图

5、纸或招标文件工程结算（B）施工进度报表合同签订增减变更签证A：投标时造成脱标监控措施：1、进行现场踏勘；2、认真研究招标文件；3、熟悉各种编制投标报价资料；4、做好答疑工作；5、认真编制投标报价。经理计划负责人B：工程预结算丢项拉项高估冒报。监控措施：1、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，掌握工程施工流程。2.到施工现场实地考察及参加图纸会审和技术交底。3、按图纸和现场考察后的实际情况进行工程量提取。4.与材料部门及施工现场人员积极配合，对材料和工程量变化进行实际把控，并及时做好现场变更签证的办理手续。权力运行监控

6、机制一览表部门（单位）名称： 安全 时间：年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体安全生产组织安全生产知识学 习(A)各项目部落实安全措施签订安全生产责任状成立安全生产小组并下达工作任务制定年度安全工作计划，确定安全生产目标安规及上岗考试规范施工器械，工器具管理 随时检查，随时整改(B)月度，季度，年度安全生产汇报落实安全生产奖惩制 度年终总结汇报制定安全生产制度定期召开安全生产会议A：学习流于形式，实效性差。监控措施：（1）将部分学习地点设到施工现场；（2）内容讲解结合具体工程，注重图纸分析；（3）创新学习方法，增强互动。（4）考核要理论联系实际。经理专职安全员B、整改措施不及时，缺乏针对性。监控措施：（1）发现问题，限时3天整改；（2）针对问题，提出整改措施，注重操作性。（3）二次检查，注重整改实效。权力运行监控机制一览表部门（单位）名称：质量 时间： 年 月 日职权名称运行流程风险监控责任主体施工质量管理通报检查情况（B）现场检查（A）制定质量管理制度提出整改意见定期检查并确定检查内容及项目整改、反馈复检合格继续施工A：对所建项目存在