开票软件经常遇到

1、开票软件经常遇到的问题开 票 软 件 的 认 识 企业端使用的是税控发票开票软件（金税盘版），该系统是运用信息加密和电子信息存储技术，强化增值税发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票。一、一、 进进 入入 开开 票票 软软 件件12345612345678可以选择开票员系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.002.1.2.1.5 5 系统功能模块系统功能模块二、系 统 设 置填写企业详细信息企业客户开票的详细资料企业开票的商品名称规格开票软件包括四部分 客户管理客

2、户管理 3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理数据编辑键，进行增加、修改和删除的操作将客户编码导入或导出选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理 在在客户编码中添加记录时，系统会对输客户编码中添加记录时，系统会对输入的入的税号进行校验，规则税号进行校验，规则如下。如下。税号位数税号位数校验规则校验规则1515位位6

3、 6位行政区域码位行政区域码+9+9位组织机构代码位组织机构代码或或1515位身份证号位身份证号 1717位位1515位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 1818位位身份证号身份证号 2020位位1818位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 商品管理商品管理 3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理名称、编码、税率和单价不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。3.3.2 3.3.2 编码管理编码管理三、发三、发 票票 管管 理理每次

4、领回发票做一次查询发票库存数量和种类当月开具发票可以作废查询已开具发票重复打印发票月初报税前做一次发 票 管 理发票管理下拉菜单有未开发票作废点击点击“发票领用管理发票领用管理/ 读入新购发票读入新购发票”菜单项菜单项。系统弹出系统弹出“您确定要从存储卡读取发票吗？您确定要从存储卡读取发票吗？” 提示信息框提示信息框。 4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出对于配有报税盘的，系统弹出“读入发票的来源介质选择读入发票的来源介质选择”提示框。提示框。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入显示发票读入成功的提示信息。 利用读入新购发票功能，能够利用读入新购发票功能，能

5、够一次性将金税盘或报税盘上购买的一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。所有发票读入开票系统。说明：说明：4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。在系统弹出的选择发票窗口选择要退的发票，然后在系统弹出的选择发票窗口选择要退的发票，然后点击点击“发票退回发票退回”按钮按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功则给出相应的提示信息。 重复执行上述操作，可以将多卷、多种重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中：类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使一、使用金税

6、盘退票时，专用发票与普通发票之用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过和不能超过5 5卷，货物运输增值税专用发票卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过与机动车销售统一发票之和不能超过5 5卷。卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过和不能超过5 5卷。卷。说明：说明：4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票注意：注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种

7、类发票。多种类发票。企业企业税局税局4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注票面信息构成票面信息构成4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票1、常

8、规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保

9、存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票

10、面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示 实现手工导入单据开具发票或者批量自动导入单据开具发票功能 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。4.2.1 4.2.1 增值

11、税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击左上角“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专

12、用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。3、折扣正数发票、折扣正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣

13、第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。折扣行加到所选商品的下一行。

14、3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。4.2.1 增值税专用发票4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 货物运输业增值税专用发票4.2.4 机

15、动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，值税专用发票基本相同，下面主要对下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明。说明：说明：4.2.24.2.2 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 4.2.24.2.2 增值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、

16、17位、18位或20位。4.2.24.2.2 增值税普通发票增值税普通发票注意注意： 系统支持填开税率系统支持填开税率不大于不大于25%25%的增值税的增值税普普通发票通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。造成开具的发票无效。 4.2.24.2.2 增值税普通发票增值税普通发票录入相应的发票代码和发票号码后，点击下一步，出现如下界面点击确定，弹出相应的负数发票，点击打印完成。红字普通发票的开具4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3

17、.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票红字增值税专用发票和红字货运专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票，红字增值税专用发票包括包括购买方申请购买方申请和和销售方申请销售方申请，红字货运专，红字货运专用发票包括用发票包括实际受票方申请实际受票方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。值税专用发票为例介绍。说明：说明：4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息

18、表开具红字发票开具红字发票4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。进项税额转出。 4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法

19、认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为认证结果为纳税人识别号认证不符纳税人识别号认证不符。 认证结果为认证结果为发票代码、号码认证不符发票代码、号码认证不符。 购方所购货物购方所购货物不属于不属于增值税增值税扣税项目范围扣税项目范围，取，取得的专用发票得的专用发票未经认证未经认证。4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的的信息表信息表销方销方开具

20、红字专用发票开具红字专用发票4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票红字增值税专用发票和红字货运专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票，红字增值税专用发票包括包括购买方申请购买方申请和和销售方申请销售方申请，红字货运专，红字货运专用发票包括用发票包括实际受票方申请实际受票方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增开具流

21、程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。值税专用发票为例介绍。说明：说明：4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。进项税额转出。 4.3.1 4.3.1

22、 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为认证结果为纳税人识别号认证不符纳税人识别号认证不符。 认证结果为认证结果为发票代码、号码认证不符发票代码、号码认证不符。 购方所购货物购方所购货物不属于不属于增值税增值税扣税项目范围扣税项目范围，取，取得的专用发票得的专用发票未经认证未经认证。4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请

23、开具的流程购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的的信息表信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。

24、（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销、销方申请开具的流程方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方销方开具并提交开具并提交信息表信息表销方税务机关销方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取销方税务机关开具销方获取销方税务机关开具的的信息表信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票4.3.1 4.3.

25、1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销、销方申请开具的流程方申请开具的流程说明：说明：1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票信息表后，可以提供导出的信息表电子文件。2、税局提供的信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.XML。 例如：4103050806000063.xml。4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程注意：注意： 购方申请开具信息表时，购方税务购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。机关不提供导出电子信息表的功能。 4.3.1 4.3.1 红字专用发票开具流程红字专用发

26、票开具流程4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红字发票信息表管理包括红字增值税专红字增值税专用发票信息表用发票信息表和和红字货运专用发票信息表红字货运专用发票信息表的的开具、查询导出。开具、查询导出。两种红字发票信息表的两种红字发票信息表的开开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。税专用发票信息表为例介绍。说明：说明：4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票

27、信息表填开”，显示选择界面。购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表销售方申请开具信息表1、红字增值税专用发票信息表填开、红字增值税专用发票信息表填开4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，只需选择此时，只需选择“发发票票种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态4.3.2

28、 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与发票号码发票号码4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。4

29、.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票

30、信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是导出的信息表电子文件是xmlxml格式文格式文件，可提供给税务机关，由其导入开件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。具信息表。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税

31、专用发票信息表查询导出1.1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用利用“Ctrl”Ctrl”键和键和“Shift” Shift” 键一次导出多个信息键一次导出多个信息表。表。2.2.每个信息表对应导出一个每个信息表对应导出一个xmlxml文件，文件命名规则文件，文件命名规则是：是：税号税号_ _ 开票机号开票机号 _年月年月序号序号4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表可通过点击“上传上传”按按钮提交税局审

32、核，审核后变为钮提交税局审核，审核后变为“审核通审核通过过”，且显示信息表编号可供开具红字专，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）用发票。（必须确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通过在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击点击“下载下载”按钮获取红字专用发票信息按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。表的最新状态。（必须确保网络连通）（必须确保网络连通）

33、【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。说明：说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。4.3.2 4.3.2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票开具包括红字专用发票开具包括红字增值税专用红字增值税专用发票发票和和红字货运专用发票红字货运专用发票的的开具，开具，两种红字两种红字发票的发票的开具方法相同，以下仅

34、以红字增值税开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。专用发票为例介绍三种填开方法。说明：说明：4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具方式二：导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务

35、端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具信息表编号：信息表编号：在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一

36、。在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。第第1- -6位位 主管税务机关代码主管税务机关代码十六位信息表编号规则：十六位信息表编号规则：第第7- -10位位 年份和月份年份和月份第第11-1511-15位位 开具的顺序号开具的顺序号 11010111010111010108050805080500002700002000027 7第第1616位位 校验位校验位 4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示

37、。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明： 信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.XML。例如，4103050806000063.xml。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具【第三步】数

38、据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明：1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明：1、只有审核通过的信息表才可以导入。2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的

39、信息表电子文件后进行开具。4.3.3 4.3.3 红字专用发票开具红字专用发票开具4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 负数增值税普通发票负数增值税普通发票（含农产品收购（含农产品收购发票与农产品销售发票）与发票与农产品销售发票）与负数机动车销售负数机动车销售统一发票统一发票的开具方法的开具方法相同相同，下面仅以负数增，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。值税普通发票的开具为例。说明：说明：4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开点击“红字

40、”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开

41、负数普通发票填开若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。4.3.4 4.3.4 负数普通发票填开负数普通发票填开系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询 开票实现即开即传开票实现即开即传, ,可通过发票查询中的可通过发票查询中的“报送状态报送状态”查看发票状态，共有四种查看发票状态，共有四种报税状态：未报送

42、，报送中，已报送，报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。报送失败。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行修复并导出文件。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询4.4.

43、1 发票查询4.4.2 发票打印发票代码发票号开票日期购方纳税号销方纳税号金 额税 额发票明文数据系统678=9586=98=7938/678/541*=*858776*656=5*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7/*84/4发票密文数据（例如108位密文）直接打印 保存到硬盘数据库中查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时金税盘保存并加密数据4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印1、填开打印、填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点

44、击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印1、填开打印、填开打印如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印1、填开打印、填开打印在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印2、查询打印查询打印4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印2、查询打印查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认

45、”即可打印。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印2、查询打印查询打印对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印2、查询打印查询打印4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话

46、框中选择“确定”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。 点击“确认”按钮，提示作废成功。 4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废4.5.3 4.5.3 发票修复发票修复4.5.3 4.5.3 发票修复发票修复点击“发票管理/发票修复”菜单，在弹出

47、的对话框中选择年份和月份后确定。系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。4.5.3 4.5.3 发票修复发票修复发票打印 最近有好多企业打印出发票税额小数点后面的数字没有的情况，需要在点击打印出现以上界面的时候，把向右调整改成-5，点击打印。这样基本上打印出来就全了，如果打印字体往上或者往下，也要相应的修改向下调整，一般调整数字不得超过10mm. 客户：第一张发票开具时，输入客户信息后点击左上边的客户自动保存，今后,每没开一张发票的客户信息都会自动保存。 红字：开具发票后由于种种原因造成退票，开票日期和退票日期不是同一个月，这种情况需要开具红字发票，普通发票退票直接开具点击红字出现如下界面，直接开具就可以。 增行、减行：开具发票商品增加一行，或者删除一行商品。征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。说明：说明：5.15.1报税管理报税管理征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税通过网络报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传5.1.5 5.1.5 远程抄报管理远程抄报管理点击点击“报税处理报税