出口退税申报系统V12.0操作说明

1、出口退税申报系统V12.0操作说明第1章.出口退税申报系统V12.0操作说明根据国家税务总局公告 2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家 税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告 2013年第30号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告、国家税务总局公告2013年第47号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法（暂行）的公告、国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告和国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的

2、公告，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。1.1 系统维护1.1.1 代码维护“系统维护 代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供零税率应税服务 代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免）税计算方法”、“单证种类代码” 共计9个代码表。如图：1.1.2 系统配置设置与修改“系统维护 系统配置 系统配置设置与修改”，增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止” “放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段，如图：啦代码：M盅皿世麻,触丽:I a !£?若能置人* |通

3、居：I电子蝴t地址；一海根置罚日辆；"vHHi+W 梆:3学委管理反吗：c信息7和苴.：口 放其负职值：一申桂系彝陵二口 现后机主世码：匚宇在宗雅苦本：工.口说势他美刍林：龟工阳）馔& ： CHOC U皿启山惊04|功能说明:F”变为“ T”，同时更新“收汇1 .当读入审核反馈信息数据后，如果是九类企业，则“是否收汇申报”由“日期起始”和“收汇日期截止”的时间；如果非九类企业，则这三个字段值不变；2 .系统根据“放弃零税率”标志，和“放弃零税率起”、“放弃零税率止”日期值，判断企业是否放弃零税率申报业务。1.2.1增加退（免）税认定申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申

4、请录入退（免）税认定申请录入”，如图:1.2基础数据采集所屎期:$一璐称;§嘛A英文名：海事企业代码；用话：|传真：觊编：电子邮箱:企贴主册地址：经管场所甲H:£郴?人以瘠号：弱和A李型：7弋首税的夷代吗：书学和翁机关：f蛹?信用第斫：管记举津代码；行业犯库代码：案展关系代码：经营者类型码：雷案登记编号：星苦零税率：应独腿舞代码：T甭注册导：工商注用日期：7丁南有效期:T南洋阳湃金：法人耳愕证寻；j法A代赛电话：退税开F银行：偃时银行呼号：办税吊且慢怔：由题息电透：力一JS姓名£ ：力温岛声段：享要优息政策：7填表说明:1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：

5、2014012.“纳税人名称”：营业执照登记的企业名称全称;3 .“纳税人英文名”4 .“海关企业代码”5 .“纳税人识别号”6 .“纳税人类型”按照对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写; 海关注册登记的代码（10位）；国税税务登记证上的税务登记代码；般纳税人、小规模纳税人、其他；7 .“主管税务机关代码”：税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写;8 .“主管税务机关”：按国税税务登记证相关内容填写；9.“纳税信用等级”:按主管税务机关认定的纳税信用等级填写;第43页共50页10 .“登记类型代码”11 .“行业归属代码”12 .“经营者类型码”13 .“备案登记编号”按国税税务登

6、记表上的注册类型填写；按国税税务登记表上的行业归属填写；4.没有生产能力的其它单位;1.生产企业2.外贸企业3.有生产能力的其它单位 按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写；14 .“工商注册号”：按工商登记的有关内容填写;15 .“工商注册日期”：按工商登记的有关内容填写;16 .“工商有效期”：按工商登记的有关内容填写；17 .“工商注册资金”18 .“企业法人代表”19 .“法人身份证号”20 .“法人代表电话”21 .“退税开户银行”22 .“退税银行账号”按工商登记的有关内容填写；按工商登记的有关内容填写；按工商登记的有关内容填写；按工商登记的有关内容填写；填写银行账户开户许可证上

7、的开户银行及帐号填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号23 .“主管外管局”：按外汇登记证有关内容填写；24 .“退税计算方法”：退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：内资生 产企业、外商投资企业选填为免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税；25 .“企业类型代码”：企业类型代码要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：以国有资产、集体资产、国内个人资产投资创办的生产企业选填为内资生产企业；由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产企业选填为外商投资企业；外贸企业、工贸企业选填为外贸（工贸）企业；增值税小规模纳

8、 税人选填为其他企业；26 .“是否分部核算”：企业内部是否分部门核算；27 .“部门代码”：分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。1.2.2增加退（免）税资格变更录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税资格变更录入”，如图：填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、00023 .“变更事项”：认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同时变更;4 .“原认定内容”：认定申请时所填内容；5 .“变更后内容”：变更后的内容；6 .“附送件”：针对该项变更需要附送的资料。1

9、.2.3增加出口退税业务提醒申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入出口退税业务提醒申请录入”，如图：填表说明:1.2.理；3.“所属期”规则:“登记人员姓名”“是否申请提醒”4位年份+2位月份，如：201401:企业留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最好为财务主管、经理或主管财务经:是：申请提醒；否：取消提醒。1.2.4增加放弃适用零税率声明录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入放弃适用零税率声明录入"，如图:填表说明:1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201401,36个月内不能重复填报声明放弃适用增值税零税率;2.“选择适用政策”：选择放弃后，

10、适用 01-免税或02-按规定缴纳增值税。所展用：出口抵关单号：宿凿日期：1赛首府和:信告年科汇率：收八背证号；港1LZR也持；*金融机构代蚪；收位种代已：*收汇主观:快LA民巾器：fTL店弥地区：葺进匚国付汇：申靠标酒：序号：出口襄里臂：搐告币和代码：*出口情官式彼:人民Hi椅告就；收汇日期：1*转汇方式；银行文等编号：收IDA科*：收/EflME率:A1L人:李进口商讨七：命E；不依标志；1.2.5增加出口货物收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口货物收货申报录入（已认定）"，如图:基配数据采集 溯资格"定相关中请录入出口货物劳务明细录入.

11、出口收汇情况申报录入出口货物收汇申报录入（已认定） 出口不能收汇申报录入（已认定） 出口贷物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申报录入（关认定）出口信息情况申报录入卜进料加工业基明疆录入k零税率理税服务明跚录入苴他退（免）税业务明细录入 »免抵退税汇总数据录入免抵退税隼证申报录A企业轻营特况外部数据采集k填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013092 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.3 .“出口报关单号”规则： 18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；

12、5 .“出口销售金额”含义：外币 FOB价；6 .“销售币种汇率”规则： 100外币兑人民币汇率；7 .“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；8 .“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；9 .“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；10 .“非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。1.2.6增加出口不能收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集出口收

13、汇情况申报录入出口不能收货申报录入（已认定）"，如图:基础数据采集免抵退税申报MH资格汝定相关申请录入出口货物劳势明细录入.出口收汇情况申报录入,出口货物收汇申报录入（已认定）出口信息幡况申报录入卜:出口不能收汇申报录入（已认定）进髀加工业冬期触录入*出口货物收汇申报录入未认定）零税率应税服务明噩录入出口不能收汇申报录入（未认定）苴他退（免）税业务明细录入h免抵退税汇总数据录入免抵退税隼证前报录入企业经营幡况.外部数据采集k期厘期：序号：出门谡单学士|出匚发亮号:汜柑告日期二箱告币种代码：¥尚匡用种：出口错售台前：|钥爷而种汇率：_人品汇销售帔：收匚而种代号：V|收汇R珅；

14、已收汇金融：1米步汇金版:素愎汇比例:1不*热汇代码:1小能收T度.因；提供在哪类；合同啊匚日期：出口合同号：备注：中技标志；甲葩标志：填表说明:1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013092 . “序号”规则：4位流水号，如：0001、00029 位+0+23 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后 位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义：外币 FOB价；6 .“销售币种汇率”规则：100外币兑人民币汇率。1.2.7增加出口货物收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录

15、入出口货物收货申报录入（未认定）"，如图:基配数据采集免抵退税申报 判资格汝定相关申请录入出口货物劳势明瓶录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进鼎力1T业基明辘录入零税率应税胭莠明细录入其他退（免）税业务明细录入出口货物收汇申报录入（已认定） 出口不能收汇申报录入（已认定 出口货物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申擢录入（关认定）外部数据采集免抵史税汇总数据录入免抵退税单证审报录入企业轻营情况序号：出口发里号工相百币种代吗：出口销售金圃：人房市帮告强：帆匚日朗：|衢曰式：|银行业葬编寻:收汇而种：收汇币和汇搴：忖汇人士 |季进口商讨汇：| 语注：|审搐标志；填表说明：1

16、.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013092 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、00023 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义：外币 FOB价；6 .“销售币种汇率”规则： 100外币兑人民币汇率；7 .“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；8 .“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；9 .“非

17、进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；10 .“非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。1.2.8增加出口不能收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口不能收货申报录入（未认定）"，如图:提供芷相时奘:审琰标志:出口合同号；申振标右:填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013092 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、00023 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后 位项号；4

18、 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义：外币 FOB价；6 .“销售币种汇率”规则： 100外币兑人民币汇率。9 位+0+21.2.9增加出口信息不齐数据调整打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入出口信息不齐数据调整”，如图:基蒯数据采集刷4踽资格汝定相关申请录入出口货物劳势明细录入.出口收汇情况申报录入出口货物收汇申报录入（已认定） 出口不能收汇申报录入已认定） 出口贷物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申报录入（关认定）出口信息情况申报录入卜进科加工业磐明疆录入k零税率检税服务明躺录入苴他退（免）税业务明细录入 ，免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录A

19、企业轻营情况.外部数据采集k基础数据未黑出口货物明细申报录入免税出口货物劳等录入 生成免税出口冲威明细 收齐免税出口单证录入生成出口货物冲成明细 收齐出口单证明空田录入 由前息不齐数据调整免抵退税申报申报数据处理反馈信息处理资格定相关申谙录入出口货物劳基明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业基明细录入零税率应税服多明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业轻营懵况外部数嵬采集填表说明:1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2002012 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、00023 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；

20、4 .“所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期” 一致；5 .“进料登记册号”规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空；6 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后 位项号；7 .“代理证明号”规则：出口代理证明编号+2位项号；8 .“单证不齐标志”含义：B:无报关单H:无核销单D:无代理证明W:暂未收汇9 位+0+2（特殊企业）;9 .“出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码；10 .“申报商品代码”出口商品需按照主要原材料退税率申报退（免）税的，填写主要原材料商品代码。其他不填写；11

21、.“原币离岸价”含义：外币FOB价；12 .“原币汇率”含义：100外币兑人民币汇率；13 .“人民币离岸价”含义：人民币 FOB价；14 .“美元汇率”含义：100美元兑人民币汇率；15 .“美元离岸价”含义：美元 FOB价；16 .“征退税差额”规则：征退税差额=人民币离岸价X （征税税率退税率）；17 .“应退税额”规则：应退税额=人民币离岸价X退税率；18 .“信息不齐标志”含义：B：无报关单H：无核销单D:无代理证明；19 .“单证收齐年月”含义：该笔出口货物单证收齐时的年月。规则：4位年份+2位月份，如：20020120 .“单证收齐序号”规则：4位流水号，如：0001、00022

22、1 .“单证收齐标志”含义：B:收齐报关单H:收齐核销单D:收齐代理证明；22 .“免抵退税年月”含义：参与免抵退计算的年月。规则：4位年份+2位月份，如：20020123 .“申报标志”空：未申报 R:已申报；24 .“审核标志”空：未审核通过R:已审核通过；25 .“出口合同号”：该出口明细记录对应备案合同号；26 .“合同项号”：该出口明细记录对应的备案合同号下的项号；27 .“暂扣标志"：K:暂扣 其他：无意义。1.2.10增加出口信息查询申请录入打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”，如图：填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2

23、014012 . “申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报3 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4 .“单证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、 增值税专用发票、 代理出口货物证明等;5 .“单证号码”规则：查询报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码；查询发票信息的，单证号码填写发票代码和号码；查询代理证明信息的，单证号码填写10位或17位代理出口证明号码；6 .“出口（开具）日期”：报关单的出口日期，或认证发票、代理证明的开具日期；7 .“是否确认或认证”：出口报关单未确认，请在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出

24、口货物报关单确认；增值税发票的未认证，请进行增值税专用发票认证；8 .“信息查询结果”含义：报关单、代理证明为0-该信息不存在1-该信息存在；发票信息为0-该信息不存在1- 该信息存在（指既有认证发票信息又有交叉稽核相符信息）2-只有认证发票信息无交叉稽核相符信息3-只有交叉稽核相符信息无认证发票信息。1.2.11增加出口无电子信息申报录入打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入”，如图：外部数据采集填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012 .“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；3 .“序号”规则：

25、4位流水号，如：0001、0002.4 .“单证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、 增值税专用发票、 代理出口货物证明等;5 .“单证号码”规则：申报报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码；申报发票信息的，单证号码填写发票代码和号码；申报代理证明信息的，单证号码填写 10位或17位代理出口证明号码；6 .“出口（开具）日期”：报关单上出口日期、或认证发票、代理证明的开具日期；7 .“审核结果标志”：1-存在信息；2-重复申报；3-存在信息并重复申报。1.2.12增加委托出口代理证明申请打开菜单“基础数据采集免抵退税单证申报录入委托出口货物证明申请”，如图:企业豁首情况*

26、外部数据采集免抵退税单证申报录入代理出口未退税证明申请 退运已办姑税箔证明申请 委托出口货物证明申造补办相关证明管理出口含金产品免税屉明申谙出口合同备案申话表出口异常情况信息表出口放弃免税校走明填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、00023 .“编号”：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4 .“受托企业税号”：受托方纳税人识别号；5 .“受托企业名称”：委托方名称；6 .“受托企业代码”：受托方海关企业代码；7 .“项号”：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8 .“代理出口协议”：委托（代理）出口合同

27、（协议）号；9 .“出口报关单号”：海关统计用报关单号，满 21位，请注意项号的输入（20、21位输入01.）;10 .“出口商品代码”：按报关单商品代码录入；11 .“币种代码”：按报关单币种录入；12 .“金额”：按报关单金额录入。1.2.13增加来料加工免税证明申请打开菜单“基础数据采集免抵退税单证申报录入来料加工证明管理来料加工免税证明申请”，如图:填表说明：1 .“所属期”：内销或委托加工的年月；2 .“序号”：序号输入若不足4位，请前补零；3 .“编号”规则：6位所属期+4位流水号，如：2002010001。注意：若一份证明包含多条记录，则这些记录 的编号应保持唯一；4 . “进口

28、报 关单号”：规则：18 位海关编号 + 0 + 2 位项号，如：123456789123456789001、 123456789123456789002 5 .“项号”：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；6 .“商品名称”：在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；7 .“加工商品方式” ：1:作价加工（内销）2:委托加工；8 .“发票号码”：委托加工不录此项；9 .“单价”：委托加工不录此项；10 .“金额”：委托加工不录此项；11 .“申报标志”空：未申报 1:待申报R:已申报；12.“申报保留标识”1.2.14增加来料加工免税证明核销申请打开菜单

29、“基础数据采集免抵退税单证申报录入来料加工证明管理来料加工免税证明核销申请”，如图:填表说明：:此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定使用。1 .“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：2002012 .“序号”：规则：4位流水号，如：0001、0002.3 .“编号”：规则：6位所属期+4位流水号，如：2002010001。注意：若一份证明包含多条记录，则这些记录 的编号应保持唯一；4 .“出口报关单号”：规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；5 .“出口发票号”：含义：可以简写，但在本企业内必需能唯一区分；6 .“出口商品代码”：含

30、义：出口报关单上的商品编码；7 .“出口数量”：出口报关单上的数量；8 .“申报标志”：空：未申报 1：待申报R:已申报。1.2.15增加预计出口情况报告表打开菜单“基础数据采集免抵退税单证申报录入预计出口情况报告表”，如图:星利数据采集免抵退税申报资格”定相关申请录入出口货物劳芳明细录入 出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入 进料力口工业基明细录入零税率应税服药明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入来料加工证明甘理企业经营情况外部数据采集代理出口未退税证明申请 退运已办结税务证明申请 委托出口货物证明申请 代理业多证明管理扑办相关证明省理出口含金产品

31、免税证明申请出口含同符窠申请表出口异常情况信息表出口敢弃免税权声明顿评出口情况报告我填表说明：1.“所属期”：出口企业或其他单位应于每年 11月15日至30日，根据本年度实际出口情况及次年计划出口情 况，向主管税务机关填报预计下年度申报退（免）税的出口额2.3.4.5.6.7.8.9.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.“所属年度” 一般填报下年度“退税率”：填写下年度出口商品的退税率“一般贸易额“进料加工额“对外承包额“其他出口额”“出口合计额”指本年 指本年 指本年 指本年 指本年1212121212月月月月月11111日至次年日至次年日至次年日至次年日至次年11111111

32、11月月月月月3030303030日申报退 日申报退 日申报退 日申报退 日申报退（免） （免） （免） （免） （免）税的一般贸易出口额 税的进料加工出口额 税的对外承包出口额 税的其他出口额 税的出口额出口货物明细申报录入"，如图:1.2.16调整出口货物明细申报录入打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入基配数据采集资格汝定相关申请录入出口货物明细申报录入 生成出d连物冲减明钿 收齐出口单证明细录入 出口信息不法数据调整免抵退税申报申报数据处理反馈信息处理4出口货物劳若明细录入 出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入 进料力1T业基明辘录入零税率应税胭务明细录入其他退（免

33、）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免税出口货物劳务录入生成免税出口冲诚明细收齐免税出口单证录入免抵退税单证中报录入企业轻营情况外部数据采集该表增加新字段“暂扣标志”，如图:填表说明:1.“暂扣标志"：K:暂扣 其他：无意义1.2,17调整免税出口货物劳务录入打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入免税出口货物劳务录入”，如图:免抵退税申报申报数据处理 反馈信息处理 储资格汝定相关申请录入出口货物劳势明细录入出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入进四U1T业翁明辘录入 零税率现税服务明配录入 其他退（免 税业务明细录入*免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录A仝业经营情况外部数

34、据采集kii < ： Fonmos;基配数据采集该表取消“增加”按钮，如图:出口货物明细申报录入 生成出口贷物冲减明细 收齐出口单证明细录入 出口信息不齐数据调整免税出口货物劳务录入生成免税出口冲揄明蛔啮收齐免税出口单证录入“in川：II|«1Q FM； I7.Wruii£«V i |MOa, ： |二 mTWjqs*； |卜 tft*t 11-lVMM： |s I|zftHiiJiin i I1|二 |申 So£1 |I1.2.18调整国际运输明细申报录入打开菜单“基础数据采集零税率应税服务明细录入国际运输明细申报录入"，如图:该表新增

35、字段“合同或协议号”，如图:所席明二序号：所息期恒以二收入日武V国曲艮为代叫:匠税服务名称:日运超耳份题二嗫市代吗：-原行而初:原币营、1卜割：师G二人民巾宜业割；罚羌元营业融：中什恂茕二计细5 ：征税军二电机率：证送利奉前：后根脚：中强标志：吊祎林志：告同期谡号：备在：填表说明：1.“合同或协议号”：期租、程租、湿租合同或协议号。1.2,19调整代理出口货物证明申请打开菜单“基础数据采集免抵退税单证申报录入代理业务证明管理代理出口货物证明申请”，如图:该表新增字段“贸易方式代码”、“贸易方式”、“成交币制代码”、“成交币制”和“成交总价”，如图:庠岩:及光交北税与：群桁E成窜前：出口日期:而

36、后代吗：下欧由品本标；讨匚数量;成交而制；耘东岸惊：若在二标志：1.3 免抵退税率报1.3.1 生成资格认定相关数据针对资格认定申请业务需求，出口退税申报系统新增了对应的“生成资格认定相关数据”功能。如图:免抵退税申报申报数据处理 反I生成赞格豆定相关数据 打印资格以定相关报表生应明细申报数据生成汇忠申报敷据生成收汇珅报数据（耒U定）JTEID申报报表生成信息申报数据打印其他申报报表生成迸科加工数据 打E聪科加工报表打印单证申报报表生的单证申报数据打印出口含同备案报表 生成出口合同备案数据“生成资格认定相关数据”的操作步骤同“生成明细申报数据”，生成的文件就只包含资格认定申请业务的相 关新增表

37、数据。如图:申报数据列表£0131工申报数据列表生成文件名称数据条数建侥）税认定申报表rdbiK , db£0息双a定变更申报表rdbg：. db£1退税业基提Si申报表七k.E* . dbf1出口放弃零税率申报表fqlx db£1备梏当前系统选择“备储当前左线”是离全部系续数据复制 到用户指定的备愤目录下，以后可以根据备粒数据 彼复有问题的系统.申报数据路径如果选择“本地申报”，则默认路径为“ 所属期”，如图:生成的数据中如果有 “退（免）税认定申报表”，则会生成以“rdxx”为名的文件夹，此文件夹中包含rdxx.DBF 文件，否则无此文件夹，如图：建

38、议您在每月正式申报前j进行一次系统备kpi Dfo- 口NF 三三三 | 111 crosQ ft 三三三I =3 KBjc.£w. DBFI Mi crosoft Visutl. 三三三1 1 KBrdbg, BBFHl crflsfl £-11R1式.1 KBn 罢 DEFIflicrosoft ¥ian：il.S KB生成的数据中如果有“退（免）税认定变更申报表”或“退税业务提醒申报表”或“出口货物放弃零税率申报表”，则会生成以“ xgsq”为名的文件夹，此文件夹中包含cpinfo.DBF、fqls.DBF、rdbg.DBF和txfW.DBF文件，否则无此文

39、件夹，如图：fqls. DBFP . , j =三三U i cr o soft Vi su al. :三三三I I KB1.3.2 生成明细申报数据针对出口货物收汇业务流程需求，将出口货物收汇申报数据（已认定）表的数据在“生成明细申报数据”中增 加申报功能，如图：免抵退耗申报申超数据姓理良d生成资格认定相关数据 打印赞格认定相关报表生或明蒯申报数据4生成汇总申报数据匕生成收汇印报数据（未认定】 打印申报报表生成信息申报数据打印耳他中报报表 占成进料加工数据 打印进料加工报表打印单证中报报表 生成单证申报数据打印出口合同备案报表生成出口合同备案数据备份当前蕊统选驿”备份当前系统”是格全部系筵数据

40、复制 到用户指定的备除目录下，以后可以韭据备侨数据 恢复有问我的买毓.建议您在每月正式申报前j进行一次系筑备申报数痣列表如1312申报数据列表生成文件名秫豹据条数出口用过设备明细表ygsl i,肚 £0国际运输服备明细表gjiys_s b . db£0引发诙计服翁明如表yfsj_Et. db£收诟营址款明细活单syyk_sb a dbf出口货物收汇申报表cksh- &b£1出口不能收汇申报表bnsK ib f1收到退税款明跚申报Ibf0出口货物备案单证表hwb工 dlf1三LmLW flLCmtl TfeEQi 工皿JS金出MF立忧叫on叫车口.

41、 t JBW3年m '的E| tUbQM门 FlCU,博 1三=/1 "N'T 4r*J 卜口时二七. -ri一 Uk. nw=| 九皿4-=l Ik-OTaCC V"皿二=三1IjjkTflPRlfl TlKQtA.2 IESHIgck妣Vi H “口门 Yhl.iiiJ2皿%"KJ| V，L - I|三号三11 a4 Q 0臼lic4ji 丽=s 1 r >. i > I-"I 5 Ju ：/ a 1 c=三三I 2 IKBL l-MBl33sdiklOP i.,&上 ¥i naul.J XEuSMF41

42、喷% nr-Mfr/帆l!I mivyk.sl- DU1 M ： -T - - - F* n'i 丁 ".1三司2产嗯= = :| Mi-ra-aKcft «： -nuJ ."1 rfEb RF遵摩L Emi3 .WE «tr«5aEl Tisiotl.取消的口1.3.3 生成申报收汇数据（未认定）打开菜单“免抵退税申报生成收汇申报数据（未认定）"，如图:免抵退耗申报申超数据处理良C生成资格认定相关数据 打印资格认定相关报表 生成明现申报数据生成汇总申报数据生成收汇申报数据（未认定）打E?申报报表生成信息申报数据打印其他申报报

43、表生成进料加工数据打印进料加工报表打印单证申报报表生成单证申报数据打印出口合同备案报表生成出口合同备案数据“生成收汇申报数据（未认定）的操作，生成的文件包含出口货物收汇和出口不能收汇（未认定）新增表数据。如图:申报数据列表£01312备松当前系统选择“&佛当前系统”是将全部系统数据复制到用户指定的备份目录下,以后可以根据备检数据长墓有问题的系统.建议您在年月正式申报前进行一次系抗备 除确定取消庖可丽.一illero?oft Vimsl £_EBcksh2, DBFMi eras fift Visail2 KBmcpinfo. DIFHi aresdft Vi sui

44、l3 KB1.3.4 生成信息申报数据针对出口信息查询业务流程需求，出口退税申报系统新增了对应的“生成信息申报数据”功能。如图:申超数据姓理良d生成资格认定相关数据 打E僮格认定相关报表生成明例申报数据生成汇总申报数据生成收汇印报数据（未认定）打印申报报表生成信息申报数据"打印其他申报报表诱占成进料加工数据 打印进料加工报表打印单证中报报表 生成单证申报数据打印出口合同备案报表生成出口合同备案数据“生成信息申报数据”的操作步骤同“生成明细申报数据”，生成的文件就只包含出口信息查询业务的相关新增表数据。如图：申报数据列表备梏当前茶统选驿“备掰当前系统”是将全部系统数据复制到用户指定的瞽

45、份目录T,以后可以根据备侨数据 明复有问题的奈加.建议您在每月正式申报前J进行一次系统备定取消icpinfo. UBF二三三 2"0工"伐 Visual =三三3 KEhiumil >! vmi mi iim iiiu , mi nYVUKSt UBF,1 三三三| Microsoft Visukl .DBF=1 Microsoft Visual .三三三| 1 KB1.3.5 生成单证申报数据针对新增的单证表单“来料加工免税证明申请表”、“来料加工免税证明核销申请表”和“预计出口情况报告表”系统将这三个单证表单数据在“生成单证申报数据”中增加申报功能，如图：免抵退税

46、申报申超数据处理应N生成资格U定相关数据打印资格认定相关报表生成明现申报数据生成汇总申报数据生成收汇申报数据(未认定】打印申报报表生成信息申报数据打印国他中报报表生或进料加工数据打印进料加工报表打印单证中报报表生成单证申报数据R打印出口合同备案报表生或出口含同备案数据“生成单证申报数据”的操作步骤同“生成明细申报数据”,生成的文件中包含新增的三个单证表数据“来料加工免税证明申请表”、“来料加工免税证明核销申请表”和“预计出口情况报告表”O如图:教精列表确认要生成上述单证的申报数据吗？确认取消1.4 申报数据处理1.4.1 数据一致性检查增加数据一致性检查项：(1)报关单收汇信息不存在；(2)出

47、口报关单在本次申报中无对应出口数据。1.4.2 设置免抵退税暂扣标志打开菜单“申报数据处理设置免抵退税暂扣标志”，对出口货物明细数据进行“暂扣标志设置”,如图:申报数提处理应避信息处理数据一物性检查撒梢濯格认定相关数据撤销已申报数据撤销审核通过标志撤销收汇申报数据（未认定】撤销信息申报数据撤销进料加工数据撤箱单证已申报数据w*匚F胃壁看«工谈置出口信息不齐标志 设置免抵退税暂扣标志1I声算I声1.5 反馈信息处理通过打开菜单“反馈信息处理税务机关反馈信息接收（读入）”将新增业务表反馈数据读入到出口退税申报系统中，并可通过对应新增业务反馈表查询功能查看到反馈数据，如图：皮说信息处理税务

48、机关反愦信息接收税务机关反馈信息法入预审反馈信息登询 贤格认定反质信息查询 货物劳务反馈信息查询 收汇督况反愦信息查询 进料加工反询信息查询 零税率应坛信息查询 苴他业务反馈信息查询 汇总反馈信息查询在冬机美反馈信息处理单证申报颈审信息接收 单证申报预审懵息速入单证申擢预审信息查询“暂扣标志”字段值；系统配置设置与修改表中读入反馈信息时根据反馈信息内容自动更新出口货物明细表中“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段 值。1.6 撤销资格认定相关数据打开菜单“申报数据处理撤销资格认定相关数据”，对已申报资格认定相关数据进行撤销，如图:输入撤销已申报认定相关数据的所属期，如图:单击“确定”按钮后，系统会弹出该所属期下要撤销的数据列表，如图:您确实要撤下列已申报数据码?条记录条记录条记录申报数据列表：退免税诏定变更申报表 退程也本存甑申神奉 出口四声零税率申报表朋屎朗；201312臬2否制）1.7撤销由口货物收货数据1.7.1 撤销已申报数据打开菜单“申报数据处理撤销已申报数据”，对已申报收汇数据（已认定）进行撤销，如图:输入撤销已申报收汇数据的所属期，申报数据范围选择“申