计算机管理系统操作权限审核审批表

1、实用文档计算机管理系统操作人员权限分配审核表序岗位姓名号1 企业负责人 陈恩达2 质量负责人 章鹏飞3质管部长徐翠翠4质管员徐丽丽5采购员陈恩达6 保管员（收 包六春货、出库复核）7验收员冯妹8养护员陈恩达9开票员钟分钟分银10系统管理员钟分银备 岗位权限分注 配原则：质管部负责人签名：系统管理员设置后签名：操作权限分配查询权限分配所有查询不合格药品裁定所有查询质量管理基础数据审核、 确查询供应商、药品、业务员、购货认生效及锁定（供应商资质方基本资料审核、药品合法性审核、业查询采购记录务员合法性审核、 购货方资查询收货记录质审核）查询验收记录质量管理基础数据更新审查询养护记录核修改查询销售记录

2、验收、养护、出库复核环节查询出库复核记录质量问题药品和不合格药查询质量问题药品记录品确认业务数据修改审核同上同上采购记录生成、确认、修改查询供应商资料（未收货确认前）查询药品资料查询药品库存查询采购记录收货（购进、退货）确认查询采购记录出库复核确认查询销售纪录出库复核质量问题提交查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品养护记录生成、确认，养护查询库存质量问题提交查询养护记录查询养护质量问题药品销售记录生成、确认、修改查询购货方资料（未出库复核前）查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询

3、退货记录经质管部授权进行系统数据库管理数据备份生成本环节记录查询上一环节记录 - 查询本环节记录、查询本环节有关基础资年月日年月日文案大全实用文档计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批, 申请在采购员岗位赋予下列申请原因权限内容。及申请人申请人：操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询权限分配查询供应商、药品

4、、业务员、购货方基本资料申请权限 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录质管部意见质管部长：质量负责人意见质量负责人：审批人文案大全实用文档单位名称申请原因及申请人申请权限质管部意见质量负责人意见计算机系统授权权限审批表申请日期：百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批 , 申请在开票员岗位赋予下列权限内容。申请人：操作权限分配销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）退货药品确认查询权限分配查询购货方资料查询药品库存查询销售记录查询退货记录质管部长：质量负责人：文案大

5、全实用文档审批人计算机系统授权权限审批表申请日期：质管部单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位长按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批, 申请在质管部长岗位赋予下申请原因列权限内容。及申请人申请人：操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询权限分配查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品

6、记录质管部意见质管部长：质量负责人意见文案大全实用文档质量负责人：审批人计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位质管员按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批, 申请在质管员岗位赋予下列申请原因权限内容。及申请人申请人：操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询权限分配查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询

7、养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录质管部意见质管部长：文案大全实用文档质量负责人意见质量负责人：审批人计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位验收员申请原因及申请人申请权限质管部意见按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批 , 申请在验收员岗位赋予下列权限内容。申请人：操作权限分配购进、退货药品验收确认验收质量问题药品提交查询权限分配查询收货记录查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品质管部长：文案大全实用文档质量负责人意见质量负责人：审批人计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门仓储运输部申请岗位养护员按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批, 申请在养护员岗位赋予下列申请原因权限内容。及申请人申请权限质管部意见申请人：操作权限分配养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询权限分配查询库存查询养护记录查询养护质量问题药品质管部长：文案大全实用文档质量负责人意见质量负责人：审批人计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门仓储运输部申请岗位保管员按新版 GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批, 申请在保管员岗位赋予下列申请原因权限内容