信息部规章制度及工作流程

1、 一、信息部工作制度及职责一、信息部工作制度及职责二、信息系统安全管理制度二、信息系统安全管理制度三三、信息部日常工作流程、信息部日常工作流程四四、商品报损（溢）流程、商品报损（溢）流程五五、收货流程、收货流程六六、发货流程、发货流程 一、信息部工作制度及职责一、信息部工作制度及职责 信息管理人员主要负责监控公司信息系统及网络工作情况，及时处理信息系统及网络中所遇到的问题，重大问题和难以解决的问题要及时上报，并请有关部门给予指导和解决。部门具体职责如下： 1、全面负责公司所有电脑及UPS电源、打印机等外围设备、电脑软件、相关耗材的使用、维护、保养、等管理工作，并严格遵守和督导操作人员遵守电脑设

2、备管理的有关规定； 2、维护好各系统软件，掌握好系统软件和测试软件的使用，负责注册用户、设置口令、授予权限，并适时加以修改，以便增强系统的保密程度。 3、在公司范围内积极普及和宣传计算机管理知识. 4、熟练掌握计算机及其外部设备的操作、使用和维护，对系统设备经常检测和维修，防微杜渐，保证网络和系统设备处于良好的工作状态。 5、严格按照正确的操作规程操作电脑，认真爱护机器，防止人为的机损事故。 6、掌握一定计算机信息安全知识，能识别及清除常见的计算机病毒。 7、保存及整理好计算机管理的文档资料并注意做好保密工作。 8、在做好本职工作的前提下，认真负责配合好各部门的相关工作。 9、根据公司业务的拓

3、展，为网络的扩大做好相应的准备工作。 10、为公司信息化建设提供有参考价值的设计规划或决策建议。二、信息系统安全管理制度二、信息系统安全管理制度1、 海典系统用户的权限及超级用户由信息部统一管理，任何人不得私自使用超级用户， 不得擅自操作修改数据库。 2、 各部门系统操作人员只允许使用自己的用户名和密码上机，严禁串用、盗用他人用户名与密码。 3、 各部门如需要增加用户或用户名称密码丢失的，由本人写出书面申请，部门经理签字 ，经人事行政部门或授权人签字后交信息部，由信息部进行系统用户的建立及密码的变更。 4、 未经信息部审批，任何部门或个人不得私自安装使用任何软硬件设施（包括网络设备）。 5、

4、拥有计算机设备的部门，只允许做与本职工作有关的操作，不得私自进行非工作性操作。 6、 任何人不准随意拷贝有关机密文件、窃取商业机密。如需要相关系统信息，应先写出 书面申请，经本部门经理批准。 7、 所有使用计算机的部门或个人，必须定期杀毒（每周至少两次）。发现异常情况，立 即报信息部处理。 8、 凡使用计算机的部门或个人，严禁随意改动软硬件系统设置。 9、 各部门定期对计算机及其周边设备进行安全检查（要求远离水源、火源、尘土）， 定期整理计算机磁盘，做好日常数据备份工作，防止意外事故发生。 10、 计算机设备及其周边设备严禁私自拆卸，如有特殊原因及需求，须向信息部提出申请，经主管领导批准后，由

5、信息部技术人员进行操作。六、信息部日常工作流程六、信息部日常工作流程 1、每天在业务部门停止一切业务后，对数据进行备份，防止意外情况发生时数据丢失。 2、经常检查服务器运行情况，做好外网防护工作，避免恶意程序，病毒的入侵，保护好公司的各种信息不被泄露。 3、与各个部门沟通交流，了解业务情况，制定工作流程，使软件能够更好的与公司的发展结合起来，使公司发展更加规范化。 4、针对各个部门在日常工作中的问题，帮助他们查找问题的原因所在，能够及时地去解决问题，保障公司的各种业务正常运行。 5、与软件公司沟通，把公司中存在的问题和软件公司交流，商讨解决办法。 6、部门人员每天下班前，把当天所发生的问题提出

6、来一起讨论问题所发生的原因及解决办法，避免问题重复发生。增加知识经验，提高业务能力。商品报损（溢）流程图商品报损（溢）流程图部 门 负 责人 审 核 、签字保 管 提 交单 品 报 损（ 溢 ） 详单财 务 审 批后签字联系供应商争是否能退、换货，将无法退换货的统计后的单据由部门负责人签字后转质管部对实物进行检查或抽查，并出具抽样记录或报告书。需要销毁的在质管部监督下销毁。总 经 理 审批后签字信 息 、 财务 做 账 务处理采购部仓库部门质管部财务部总经理仓储收货（上架）作业仓储发货（下架）作业销售开票销售结算出库调度任务下发拆零拣选索取拣货任务打印拣货单照单拣货并送到内复核暂存区下架确认整件拣选索取拣货任务拆零复核