房地产集团稽核专员岗位工作职责说明书

1、房地产集团稽核专员岗位工作职责说明书源自方案范文房地产集团稽核专员岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等直接上级稽核部经理直接下属无岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警职责描述重点工作1.方案拟订：依据公司经营方案、投资项目开发方案及经营状况，拟订年(月)度稽核工作方案，并负责方案实施和稽核工作检讨；2.项目稽核：依据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内掌握度的健全性和有效性，对严峻违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严峻铺张公司资材等损害公司利益的

2、行为进行专项稽核，准时将稽核工作中发觉的重大问题向上级汇报，并依据监督检查工作中发觉的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；3.财务稽核：依据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行状况；审查工程资金落实到位状况；审查建设项目资金收支方案、建设项目选购资金方案执行状况；帮助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发觉的重大问题准时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对方案、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利力量、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公

3、司决策层供应决策依据；一般工作1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣扬解释和贯彻落实工作；2.沟通协调：做好与各部门的稽核支配沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1.保证稽核工作方案、内部稽核制度的规范性及内容可行性；2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；3.保证本岗位供应的各项资料准时、符实、精确；4.妥当处理稽核过程中消失的特别状况，无重大违规行为；岗位权力1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力；2.依据工作需要，要求其他部门依据稽核管理制度按

4、本部门要求供应相关信息、报表、资料的权力；3.对违反公司稽核管理制度规定的状况有提请处理的权力；4.依据公司规定，要求各部门的经营活动必需遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力；6.依据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；8.按公司制度享有的其他权力；任职资格资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作阅历和审计资格证书；能 力：具有较强的分析力量、沟通协调力量、表达力量及文字处理力量；品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作仔细、细致，具有较强的保密意识；学问结构：熟识国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、