商业城工程质量保证计划措施(2)

1、商业城工程质量保证计划措施(2)商业城工程质量保证方案与措施（2）第3节项目管理3.1项目管理职责管理职责1）项目经理的职责（1）贯彻公司质量方针，制订项目质量方针和目标，全面履行工程承包合同规定的责任；（2）负责项目组织机构的建立和人员支配及确定职责范围；（3）审批项目质量方案，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效运行；（4）负责项目资源的组织、配置；（5）依据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件；（6）组织竣工验收、交付；（7）其他事项的处理。2）项目总工程师、项目技术副经理的职责（1）组织实施项目质量方案；（2）组织编制项目质量方案施工组织设计和施工方案；（3）负责施工技术，

2、质量管理；（4）负责规范、标准、设计文件、质量体系文件和技术资料的掌握；（5）负责项目的技术培训。3）专职质量工程师职责（1）专职质量员在项目总工程师、项目技术副经理的领导下，是工程施工过程中各项质量措施的监督者与检查者，对工程施工过程中的轴线、标高、各施工过程施工工序的检查、验收质量保证资料的核查及操作质量掌握负监控责任。（2）仔细执行总公司的质量方针、政策的有关规定，搞好质量检查工作，充分发挥质量检查对工程质量的保证（把关）、预防与报告（反馈）作用，以保证工程质量达到技术标准要求。（3）常常向工人宣扬"质量第一、信誉第一、业主至上"的思想和提高工程质量对企业的重要意义，

3、从而提高全员的质量意识，共同保证工程质量。（4）参与工序间的交接验收，负责分部分项工程的质量检查核定工作，参与各分部分项工程隐藏工程验收，参与结构中间验收及竣工验收工作。（5）负责项目检查记录资料的确认签证工作，把握分析质量动态，充分利用质量数据，提出报告，参与和进行质量事故的调查和质量问题的攻关。（6）监督和抽样原材料及半成品材料或工序的质量，检查原材料及有关成品材料的合格证和复试报告、抽样检验状况。（7）有权准时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求，或者马上停止施工，并上报项目经理、项目总工程师、项目技术副经理，必要时可越级上报。4）专业施工工程师职责（1）对施工全过程中的轴线

4、、标高、各工序质量检查验收、分部分项工程质量评定，质量保证资料的形成和汇总以及各部位的操作质量、原材料质量负直接管理责任。（2）参与图纸会审工作，参加施工组织设计和施工方案的编制工作，并负责执行，组织分部项工程质量验收、评定工作。（3）负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行施工验收规范、规程和质量评定标准。（4）进行分部分项工程技术交底，负责技术复核工作，严格把关。（5）组织各班组进行工序交接及分部分项工程隐藏工程验收，做好验收状况记录，逐日填写施工日记。（6）会同专职质量员监督抽样检查原材料、半成品材料的质量。（7）协作专职质量员开展QC小组活动，参与和进行质量事故的调查及布置落实整改工作。

5、（8）负责收集和供应项目工程的各项技术资料及原始记录，绘制竣工图纸。5）项目材料员职责（1）在项目总工程师、项目技术副经理的领导下，负责项目工程施工所需材料，对自生选购的材料及甲供材料的质量负责。（2）仔细贯彻执行总公司质量方针、政策及有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。（3）全部进场材料、半成品、成品必需具有质量保证书或产品合格证，未合格的材料或产品，严禁用于本工程上，并按规定做好先抽样复试后使用，检验和试验报告经项目总工程师审批后，方可放行。（4）帮助试验员，对原材料和半成品进行抽样复试。（5）仔细做好进场材料的质量验收工作及数量、规格、进场日期等台帐、记录工作。（6）项目资

6、源配置方案由项目部提出，列入项目施工组织设计，经批准后实施。（7）其他从事质量管理、执行、验证人员的职责可参ISO9002质量体系程序文件中有关内容。（8）项目资源配置方案由项目部提出，列入项目施工组织设计，经批准后实施。组织机构职责1)本项目执行公司质量体系文件。2)进行项目质量策划，编制项目质量方案。3)编制项目质量文件，包括施工组织设计、专项技术方案和措施。4)明确过程设备、人员、检测力量配置要求和掌握手段，列入专项技术方案，经批准后实施。5)在本工程中推选全面质量管理(TQC)，即全员、全工地、全过程的管理。在施工中组织QC小组活动，根据PDCA循环的程序，在动态中进行质量掌握。本工程

7、将组织如下QC活动方案：（1）量定位放线QC小组。（2）保证底板大体积砼浇筑质量QC小组。（3）超长楼面砼浇筑质量QC小组。（4）屋面保温防水工程。（5）筒体电梯井垂直度质量掌握QC小组。3.2合同评审1）签定前，项目经理应参与公司组织的评审活动，以便：（）确合同条件和业主的特定要求和隐含要求。（）满意业主(建筑师)要求应配备资源。（）明确工程的风险。（）参加投标报价的决策。2）合同签定后，由项目经理召集项目各业务部门负责人，进行合同交底，以便：（）确认合同内容，并取得全都的理解；（）落实履约和实现质量目标需要配备的资源；（）确定工作职责。2）合同更改的评审（1）合同更改的评审条件：业主(建筑

8、师)提出要求。施工中发觉不合理，需要进行修改。（2）合同更改的评审方法：一般的更改，通过协商以书面签证的方式进行；合同更改的评审包括：-更改后，技术满意施工要求的可能性；-更改后，资源条件满意施工要求的可能性；-更改后的工期要求；-更改后供方担当的风险；-其他方面的影响；依据授权，项目经理就合同更改的看法和顾客（业主）协商全都并报告合同管理部门，由合同管理部门与顾客签订补充协议，或更改合同文本。（3）合同评审文件的管理：合同评审文件的管理按公司文件和资料掌握程序执行。项目经理部预算部门应作合同评审记录，并将评审结果传递至相关业务部门。3.3文件和资料掌握文件和资料掌握的职责1)文件和资料的编号

9、、收发、登记、标识、拷贝、存档，由资料员按公司文件和资料掌握程序规定执行。2)质量体系文件由项目总工程师托付资料员管理。3)设计文件和技术文件、规范，由项目资料员管理。4)工程承包合同文件和工程分包合同文件，由项目经理管理。选购合同文件由项目材料员管理。文件和资料的批准、更改和传递。1)项目经理部的文件由项目经理授权专人组织制定，专业主管人审核，经项目经理（或授权人）批准发布实施，由资料员发至使用部门。2)项目经理部对设计文件的更改，由项目专业工程师组织协调，经项目总工程师批准后，报告业主(建筑师)批准。3)对业主(建筑师)或设计单位签发的设计变更文件由总工程师组织有关部门进行评审，协调全都后

10、，经总工程师批准由资料员发至有关部门。对重大设计变更，应上报公司总工程师处理。4)专业工程师应依据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示做出标识，并签注经办人姓名和日期。5)项目质量方案、施工组织设计和重大方案的批准按公司规定执行。6)当遇到下列状况时，项目经理应组织有关人员修改质量方案；合同发生重大变化时；质量体文件更改时；消失其他状况影响质量方案执行时；文件的复印需经项目经理批准，受控文件按程序管理。文件归档按公司文件和资料掌握程序执行。3.4选购项目依据公司选购掌握程序分工的规定做好选购管理，保证项目使用的物资符合要求，并使用合格的分承包商。职责1)项目核算员依据施工图纸编制施

11、工预算和工料分析，经部门负责人审批后，送交项目技术、物资部门。2)技术部门编制用料方案。必要时，技术部门应供应标样或帮助物资部门选样订货。3)物资部门依据用料方案，以及生产部门下达的工程进度方案编制物资选购方案，依据公司选购程序要求，托付公司材料科或选择合格分供商进行选购，进场后应进行检验、标识、搬运、贮存；选购中应将分供商特别状况的信息反馈到公司材料科。物资分供方评价1)物资部门可托付公司对分供方进行评价，项目经理部对评审结果认可。2)项目经理部物资部门在选购期间应准时将合格分供方供货的特别状况报告公司材料科。3)项目经理部自行确定的合格分供方应报公司审批，其评价应按公司分供方评价程序进行。

12、4)分承包方供应的物资，其分供方的评价工作可以托付分承包方进行，确定合格分供方，A类物资由公司材料科批准，B类物资由项目经理部物资部门审批，并记录备案。5)选购的C类物资只进行产品质量评审，可不进行分供方评价。选购程序1)应依据审批的选购方案在合格分供商名册内进行物资选购，物资进场后应向保管员办理移交手续。2)公司材料科选购的物资应供应质量证明书，经项目物资部门验证为不合格的物资，经公司材料科确认后应按不合格品掌握程序执行。3)项目物资部门应审核分承包方选购物资的选购方案；必要时，物资部门应规定分承包方供应物资样品，或到其货源处对选购的物资进行确认。4)项目物资部应填写分供方的选购。进货验证1

13、)全部进入项目的物资由项目物资部门组织现场验证，并记录。质量检查员监督。2)分承包方选购的A、B类物资由项目物资部门验证，C类物资由分承包方自行验证，报项目物资部认可。3)必要时，或顾客（业主）提出时，可到分供方货源处验证。产品标识和可追溯性1)产品标识和可追溯性管理按公司产品标识和可追溯性掌握程序规定执行。2)物资标识由物资部门负责，产品（工程）标识由质量部门负责，服务性标识由生产部门负责，其他标识由主管部门负责。3)现场施工和搬运、贮存、维护过程中应保持标识的完好。4)具有可追溯性的物资，包括影响工程结构质量和影响使用功能的物资明显标识，详程序文件规定。5)具有可追溯性的产品包括对产品质量

14、有重要影响的特别工序和关键工序的产品。3.5过程掌握施工预备1)由总工程师组织项目有关部门进行内部图纸会审，参与顾客（业主）主持的图纸会审，并对有关问题达成共识。2)由总工程师规定过程掌握所使用的文件和资料。3)由项目总工程师组织工程技术部门编制项目施工组织设计和施工方案，项目质量方案。4)由工程部门对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员、设备进场等方面的状况进行掌握。5)本工程设立工程监理，项目经理部应在组织机构、人员、工作等方面与其连接，做出规定，保持协调。施工过程掌握1）编制过程掌握方案（1）分项工程开工前由技术部门编制过程掌握方案，并经项目技术部门负责人审核后，报告总工程师。过程控示

15、意如下图所示。（2）方案的主要内容包括工序、执行标准，资源配备、设备修理保养、管理执行和验证人员的责任、需要掌握的主要环节，严格执行工序的质量检查、工序间交接工作。详细如下图所示：（3）特别过程和关键过程的掌握方案参照特别过程的管理与监控方法应经总工程师审批后执行。2）过程力量评价对特别过程由项目技术部门会同工进步行过程力量的评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满意规定要求。3）技术交底技术交底分两个层次进行。总工程师应向施工管理人员交底，主要内容包括：（1）施工组织设计；（2）特别过程和关键过程及其掌握方法；（3）总分包协作和专业施工交叉协作支配；（4）采纳的技术文件（图纸、标准、规范、

16、规定等）；（5）检验试验要求。施工工长应向施工班组交底，主要内容包括：（1）特别过程和关键过程的施工方案；（2）保证质量、平安、进度、降低成本的技术组织措施（见施工组织设计）；（3）采纳的技术文件（施工工艺、规程、工法、作业指导书等）；（4）检验、试验项目和要求；（5）成品爱护措施；（6）施工中的留意事项。（7）技术交底以书面形式进行。4）由总工程师依据公司规定和工程的详细状况，确定项目的特别过程和关键过程，技术部门应对特别工序下达作业指导书，特别过程应由施工工进步行连续监控。5）建立岗位质量责任掌握实施样板作业，三检制等有效方法，强化过程掌握，以满意施工工序合理交叉和施工质量达到规定要求。6

17、）实施过程审核。由总工程师对重要过程进行过程审核。审核的主要内容包括施工工序、施工工艺、方案评定、执行状况、过程结果、质量记录。3.6检验和试验）检验和试验按公司检验和试验掌握程序规定进行，项目技术部门应编制检验和试验方案。）进货检验和试验由物资部门依据规范规定取样送检。凡合同中规定由顾客（业主）参与的进货检验，应有顾客（业主）参与检验，并确认检验结果。）过程检验和试验由技术部门组织。凡合同中规定由业主(建筑师)参与的过程检验，应由业主(建筑师)参与检验，并确认检验结果。）最终检验和试验由项目经理组织质量部门、技术部门、工程部门自检、自检合格后，由公司质量科、经营科申请检验，检验合格后报请业主

18、(建筑师)、监理、质监工程师、设计验收，最终报质量监督站核定认可。）对紧急放行的物资不准超过公司规定的范围，并需要经项目总工程师批准，由技术部门作出标识，及进行跟踪检验，并保证能够更换。）例外转序由施工人员提出，经总工程师批准后执行，制订追回程序和明显标识。）特别的检验和试验项目：本公司不具备检验力量或目前尚无检验标准的项目或市质量监督管理部门要求在其它科研机械检验的项目（包括物资、工艺、技术等），报告项目试验部门，办理托付代验。（或由技术部规定外委检验和试验的单位、检验和试验的内容、管理程序、记录要求、检验和试验的资格证明等）。）检验试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理由技术部

19、门负责。3.7检验、测量和试验设备的掌握）计量管理部门按公司检验、测量和试验设备掌握程序的规定要求，对设备进行掌握，项目计量员负责使用、保管。）项目技术部编制项目检验、测量、试验设备配置和使用方案，编制项目计量网络图。）计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验设备台帐。）计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发觉设备失准时，使测试结果具有可追溯性。）未经校准和不合格设备不准进入现场。使用过程中失准的设备马上停止使用。并进行回溯检验，直到合格得到确认为止。）顾客分承包方租赁供应的检验、测量和试验设备同自有设备管理。3.8检验和试验状态管理）检验和试验状态管理按公司检验试验状态掌握程序和有关细则文件执行。）检验和试验状态的管理由各专业部门负责。（1）材料员负责原材料和设备的状态管理。（2）质量员负责施工过程的检验、试验状态管理。（3）四种状态要明显标识。（4）施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必需由原标识部门负责。3.9不合格品的掌握）主管部门按公司不合格品掌握程序对不合格进行掌握。）对不合格品做出明显标识，对于能够单独存放的不合格品应予隔离。）不合格品的评审：物资部门对不合格物资提出