公司供应商管理程序(5)

1、公司供应商管理程序(5)公司供应商管理程序（五）1目的建立环保物质程序管理选购过程，保证所选购的产品满意本公司生产的需要和环保要求。2范围适用本公司全部原材料及副资材选购的供应商。（注：本程序只涉及到国内的供应商，国外的供应商由XX公司指定、管理）3定义无4职责主导部门：资材调达系相关部门：ISO事务局、制造部5管理内容5.1新供应商的选择：5.1.1开发新的供应商时，该供应商首先要满意公本公司ISO9001体系、ISO14001体系以及环境管理物质和法律法规规定的禁用物质的要求。5.1.2若供应商品有通过ISO14001或知名企业环保系统相关的环保认可，可优先列为选购对象。5.1.3在评估新

2、的供应商时，应先告知供应商本公司的环保管理物质的管理方针、管理标准。5.1.4相关部门对新供应商进行必要的考核评审，评审合格后汇报总经理确认，再将供应商及产品规格纳入到KEN-RoHS适合物料·副资材一览表中。考核评审的依据：“供应商评审检查表”5.1.5对于无法满意本公司要求的企业，不能列入公司的供应商，如因部品的特别性，可适当要求定期组改、再评审，直至合格后才方可纳入合格供应商。5.1.6国外的供应商由东洋公司进行选择，并将相关的信息传达于新建高公司，由ISO事务局修正相关的表格并联络有关部门。5.2供应商的管理和信息传达：5.2.1新部品送样时签回我司要求的环境管理物质协议书和

3、部品的ICP数据或权威机构检测报告。由资材部接收传达ISO事务局确认和登录，参阅文件管理程序的环境管理物质信息处理流程。5.2.2所送物料之相关物质的含量均符合我公司相关规定标准。5.2.3在物料外标示上或产品上要有相关批号、供应商名、部品名、规格及数量等可作追踪保证的依据。5.2.4能每批交货都符合环境管理物质协议书和部品的ICP数据或权威机构检测报告书的期限。否则依不合格管理程序处理。5.2.5供应商在变更管理上要遵从本公司变更管理的相关要求。事前提出相关依靠，由本公司认可后方可投入批量生产。5.2.6对于本公司的信息情报变更或新建时，由供应商担当责任人务责与供应商进行联络。确保公司的基准

4、要求能够传达到供应商，并能实现在相应的部品上，保证部品的供应能达到公司的要求。5.3供应商的评审：5.3.1评审的预备：根椐供应商评审方案表日程，至少提前10个工作日向供应商联络相关评审事宜，并要求供应商先自行进行临查，为评审作好预备。5.3.2评审的频率：原则上至少每年/次对供应商进行调查评审。如评审不合格的供应商，进行指导、改善后再进行评审。5.3.3对供应商的评审必需建立在公司环境管理物质要求的基准上，依供应商评审检查表的内容为依据进行评审。5.3.4评审的结果判定：5.3.4.1合格判定原则：年度评审中存在五项以上（含五项）不符合事项“×”发生时，作为不合格判定。5.3.4.

5、2是正依靠事项中有两项以上（含两项）不能关闭时，作为不合格判定。5.3.4.3对于评审表中判定为改善事项的项目，公司将不作书面的改善要求，但供应商必需自行改善，次回评审时如还没有完善将上升为不符合事项“×”。5.3.5评审的结果中对于不符合事项必需在总结会议上经供应商确认，再提出是正依靠书，同评审报告书一起传达供应商。5.3.6是正依靠书改善内容的实施有效性由ISO事务局担当进行书面或现场的确认，管理代表承认。实施失效的事项，要求定期内再改善。5.3.7对于不合格的供应商，由ISO事务局进行指导、督促、跟踪，如对不符合事项在定期指导改善后仍不能达到要求的供应商。状况允许条件下（保证生产正常化）汇报经理取消合格供应商资格，并联络