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文档简介

1、地产公司出差管理规定()地产有限公司出差管理规定(试行)为规范出差管理程序及加强出差费用的管理，贯彻勤俭节省精神，本着少花钱，多办事的原则，结合公司的实际，特制定本规定。一、出差审批程序出差人员出差前须填报"出差审批表"，经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后，持"出差审批表"到财务部门办理出差借款手续，将"出差审批表"复印件交存公司行政部，并按批准的路线和期限报销差旅费。二、出差审批权限、国内出差，经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字，若总经理外出，报至主管经理审批签字。、国外出差，一律经总经理批准签字后方可执行。三、差

2、旅费的开支标准、国内出差旅费报支标准：级别交通费用标准住宿标准伙食费火车船飞机外地市内交通费总经理/副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天，人(以内)其他员工硬卧三等三星级以下（含三星）100元/天，人(以内)注： 、不同级别的员工一起出差，差旅费用标准由总经理依据实际状况另定。、公关款待费由总经理依据实际状况另定。、外出参与会议或学习的差旅费用，根据举办会议单位制定的统一费用标准支报。、交通票的购买和住宿酒店的预订原则上由行政部负责办理。、国外出差旅费标准，由总经理依据实际状况确定。四、差旅费的报销程序员工出差回来须在三天内办理差旅费报销手续，先依据票据填写"差旅费报销单"，经部门负责人、主管经理审批、报行政副总依据已签批的"出差审批表"审核签字后，方可到财务办理报销手续，外出公关款待费经部门负责人、主管经理审批后，报总经理签批。五、出差途中如因特别状况不能按期返回，须向总经理请示批准后方可延时，除此之外不得因私事或其它缘由延长出差时间，否则将不予报销延时差旅费，并依据情节轻重依据公司有关规定赐予行政处分。六、本规定由公

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