外协厂制造与回货管理指导

1、外协厂制造与回货管理指导SCM1.082-02文件修订记录 Revision Record:版本号Version No修改内容及理由Change and Reason修订审批人Approval生效日期Effective DateV1.0新编制李林峰2003.5.20V2.0更新李林峰2006.02.16文件批准Approval Record部门FUNCTION姓名PRINTED NAME签名SIGNATURE日期DATE拟制PREPARED BY ENPC周世权周世权2006.01.04会审REVIEWED BY SPEEDY亓文建亓文建2006.01.05会审REVIEWED BY F/SO

2、URCE赵向东赵向东2006.01.04会审REVIEWED BYENPC王国振王国振2006.01.06批准APPROVAL BYENPC李林峰李林峰2006.02.121、 目的 Purpose:对外协厂生产过程的主要因素和环节进行控制，使外协生产过程、产品质量处于受控状态，确保及时生产出合格的产品，满足ENPC市场需求。2、 适用范围 Scope:适用于ENPC所有外协厂生产制造和回货管理业务。3、 定义 Definition:3.1 生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。3.2 重要工序：指对产品质量形成过程

3、有重要影响的关键和特殊工序，如打陶瓷基片、耐压测试、焊接、喷漆、老化前测试等。3.3 关键工序：容易出质量问题、有特殊要求、需要特别控制的工序，即在生产工艺流程中符合以下条件之一的工序：（1）因操作不当会给产品或人身安全带来严重危害或潜在危害的工序。（2）对产品的性能、质量有特别重要影响的工序。（3）对操作者技能、操作方法和工具有特殊要求，需要特别控制的工序。3.4 生产任务令(或任务令)：生产任务指令。4、 引用文件Reference无5、 职责 Responsibilities:5.1 外协厂职责5.1.1 生产计划部门1) 按照市场预测、销售订单及生产能力情况，做出主生产计划。并椐此提出

4、人力、设备等资源的配备计划。2) 根据客户需求状况与物料齐套情况，制订车间加工计划。3) 根据技术或质量控制要求，及时下达产品返工、临时工程更改等生产任务。4）确保交货计划的准确执行，尤其是急单的交货。5）及时向客户反馈生产进度及异常情况。5.1.2 生产部门A 生产部主管1) 策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员按章生产；2) 协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量完成。B 各领班（拉长或工段长）1) 按计划与相关技术文件、质量文件要求组织生产；2) 指导、控制部门内生产活动，协调部门内部关系以及与他部门的关系；3) 重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程问题到

5、相关部门，并协助处理。4) 负责填写生产损失工时，每月向品质部提报生产异常损失工时报告。5.1.3 仓储部1) 原材料的进、出管理以及库存的分析和控制。2) 半成品和成品的管理。3) 根据产品技术或质量控制要求，清理超储期库存，提交检验部门重新检验，或生产部门返工/维修。5.1.4 质量管理部门A、QE1) 制定产品质量控制计划。2) 指导并参与生产现场的过程质量控制。3) 编制生产质量标准，组织对严重不合格的评审。4) 协调资源，分析、解决生产过程中的质量问题。5) 收集、分析质量数据，组织采取纠正预防措施，推动产品质量改进。6）生产异常的质量反馈、停线申请、SCAR回复，现场稽查的问题整改

6、，品质目标的实施和监控，定期向客户汇报，确保与客户签订的品质协议的贯彻执行等。7）负责汇总和确认生产损失工时，每月向市场部提报生产异常损失工时。B、IQC1) 负责供应商质量管理。2) 负责生产物料的控制及检验，跟进物料上线使用情况并处理制程反馈物料问题；3) 进料不合格品的处理；4) 物料质量稽核及其质量状况统计分析。C、PQC/FQC/OQA1) 按规定对半成品、成品实施测试、检验，对检验和确认的产品质量负责。2) 按照技术文件和质量标准要求，编制检验查检表、检验记录。3) 记录检验结果，填写质量报表，提供检验报告，记录、反馈质量问题。5.1.5 工艺部门1) 负责制定生产工艺流程图。2)

7、 负责制作生产工艺指导文件及工位指导书。3) 负责编制临时工艺文件，指导批量返工等生产操作。4) 协助生产流程安排，进行必要的现场操作指导。5) 现场工艺管理，并协助处理、反馈生产过程中的问题。6) 制定标准工时、标准工序及工艺路线，推进IE工程。7) 检查、督促工艺要求的实施、执行。8）客户提供的技术资料的评审、转换和存档。9）对生产异常和产品可制造性进行及时的反馈，按要求填写客户问题反馈单和试制报告。10）协助模具工程师制作产品加工所需的各类工模夹具。5.1.6 设备管理部门1) 制造技术的研究、引进。2) 工装制作及复制，提供生产需要使用的各类工装。3) 工装的验收、仪器设备的管理。4)

8、 负责检验、测量和试验设备的校验、维修和控制。5) 编制仪器设备作业指导书，并提供现场指导。6) 设备、生产线、生产能力及电力容量的规划，生产设备的安装、场地规划及定置、维护、改进等。7) 工装、仪器设备(含测试软件)的维护管理。8）生产关键设备的维护和保养(如：波峰焊机、灌胶机、老化柜、分板机等)。5.1.7 市场服务部门(或市场部)1）销售目标的提出和制定，并确保销售目标的如期完成。2） 制定市场销售战略，并贯彻执行。3) 客户要求的有效传递，确保客户要求的实施和满意。2) 商务谈判、产品报价及索赔处理。3) 客户付款的有效跟踪。4) 客户投诉的有效跟踪，并确保整改措施符合客户要求。5)

9、定期组织内部各部门，就客户反馈、计划、品质、服务等事项进行总结检查，确保客户满意度的达成。6）定期与客户沟通，确保双方关系的友好发展。7）紧急事件的协调处理。5.2 ENPC职责5.2.1 物料管理部根据任务令发料、管理外协共管物料，接收供应商送货。5.2.2 外协管理部管理外协产能，处理例外情况，跟踪、协调回货,核销任务令和PO。5.2.3 外协质量部负责外协生产过程质量监控，及时处理外协加工质量问题，推动外协厂完善质量保证体系。5.2.4 IQC/OQAIQC根据产品质量检验标准，对外协加工半成品、成品进行质量检验，原材料质量问题处理。5.2.5 工艺部门负责外协生产工艺过程监控，及时处理

10、工艺问题，推动外协厂完善工艺管理体系，规划外协资源。6、 工作程序和要求 Procedure and Requirements6.1 流程图6.2 工作程序说明6.2.1 外协厂进料及管理6.2.1.1外协厂领取原材料1) 外协厂每天接收ENPC发布的三天滚动点料计划。根据三天滚动点料计划，安排物料员到ENPC库房准备领料。2) 外协厂物料员根据任务令及料单清点、核实物料，并对已点料的物料型号、数量等的正确性负责。3) 外协厂物料员领取物料后，将所有需要运回的物料清单报给ENPC物料管理部点料员，并与ENPC点料员办理物料交接手续，由ENPC点料员将物料送出公司。4) 外协厂领料出门前，由EN

11、PC点料员填写电子流携物出门单并提交相应权签人审批，审批通过后经安全岗检查后方可出门并运回外协厂。6.2.1.2外协厂原材料入库1) 外协厂领回原材料后，入库至仓储部货仓(或库房)。2) 库房接收原材料前，必须按任务令(或订单)清点、核实物料，对物料型号、数量正确性负责。3) 库房清点无误后，与物料员办理物料交接手续，并负责物料发放和管理。6.2.1.3 外协厂原材料管理1) 外协厂货仓负责原材料的接收、配发和管理，建立健全物料储存管理制度。2) 货仓管理必须符合工艺要求的原则、进出顺利的原则、先进先出的原则及安全原则、帐物一致原则等。3 推行5S管理，防止品质发生变异。4) 依据领料单或备料

12、单配备和发放物料。5) 料账出入库记录与定期盘存。6) 不良物料及呆废料的定期处理。7）敏感元器件的有效管理，储存环境符合防静电、温湿度、防日照等要求。6.2.2 产品加工6.2.2.1 生产准备：1) 确保人员数量、技能满足相应岗位要求，确保重要岗位、关键岗位人员持证上岗。2) 确保生产所需仪器、设备、钢网、工装、工具、包材等已配套齐备，并处于合格使用状态。3) 确保生产所需的文档到位，并满足生产操作和质量控制要求。4) 确保环境及条件(含温度、湿度)满足生产工艺要求，生产区域符合5S要求。5) 按计划及任务令领出生产物料，并对生产物料及计划状况(如物料数量、齐套性、计划性等)进行必要的确认

13、。当物料不能及时到位，要提醒计划部门注意和跟踪。当产能和产量、计划进度不能满足计划要求时，要立即反馈计划部门调整计划。6) 工艺部门按产品质量控制计划、产品技术标准、通用工艺规范等要求制定产品加工流程及工位指导书，并确保在产品加工前发放到使用岗位。7) 质量部门在产品首次生产前完成产品质量控制计划制定，设立质量控制环节，制定质量控制要求。6.2.2.2 生产实施：1) 各生产车间、作业工段(或拉)按质量控制要求、技术工艺文件、岗位指导书等规定完成产品生产、测试、装配、老化、包装和入库。2) 质量部门按照质量控制计划和要求，对生产各环节进行质量监控和检查，对各生产环节的输出进行检验（尤其注意首检

14、控制）。3) 对生产过程产生的不良加工件（物料、制成板、半成品、成品等），应立即标识、隔离，进行返工或按照逆向物流处理。按QE判定意见安排维修的，须按相应维修原则和指导书进行。4) 对客户退货中需要维修的加工件，按相应的维修指导书进行维修。6.2.3 生产进度控制6.2.3.1 生产计划：1) 计划调度部门在主生产计划做成后，再根据市场、生产的实际情况及ENPC三天滚动点料计划，制定车间详细作业计划。2) 计划调度部门按照客户要求和滚动回货计划安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。3) 由计划部门制定周作业计划和回货计划来控制任务令及其他作业指令的优先顺序

15、和日程安排。4) 计划部门负责物料齐套和欠料、补料、退料、换料等及跟踪工作。5) 根据技术或质量控制要求(含客户的要求)，及时下达返工/工程更改(简称ECO)等生产任务指令。6.2.3.2 产能检查与调整：1) 计划或工艺部门依据客户滚动月度生产计划、周滚动回货计划核算人力、设备、仪器、工装、工具等需求及差异，对产能进行检查和调整，并及时将问题反馈客户沟通。2) 生产部门根据计划部门、工艺部门核算要求申购、准备设备、工装、工具、仪器等。3) 人事部门根据计划部门、工艺部门核算进行人员招聘和调配和上岗培训。4) 生产部门根据人员补充情况、产能需求、员工岗位技能记录，进行人员调整。与工艺部门、人事

16、部门对从事新岗位员工作好换岗控制。6.2.3.3 日作业计划制定：1) 生产部门各作业工段(或拉)根据周作业计划、产能情况、产品加工流程、工位作业指导书、员工技能记录进行排拉，制定详细的日作业计划。2) 日作业计划要对工段每个作业岗位作出日程安排，包括生产品名、数量及换拉时间等。3) 日作业计划必须满足周作业计划的要求。必要时通过工段早会、看板或书面格式传达给作业员工，确保计划得到有效执行。4) 生产主管、拉长(或工段长)、工艺人员及物料人员组织换拉工作，确保换拉时生产线状况符合工艺、质量及产品要求。5) 拉长(工段长)、工艺人员应检查和确保通过有效途径下达的工程更改(简称ECO)、返工、临时

17、ECO更改、非标等指令的及时执行。6.2.3.4 物料控制：1) 仓储部根据任务令备料，并按周作业计划要求及时配送到生产车间或工段。2) 各作业工段申报材料JIT到货，计划和市场部门、采购部门按申报控制到货。3) 各作业工段对异常缺料要及时反馈相应计划员进行处理。4) 根据技术或质量控制要求，生产车间(工段)、仓储部应清理在线物料与库存物料，对疑视或即将超储或超储物料，提交检验部门重新检验，或生产部门返工/维修，确保物料质量符合要求并在有效期内使用，必要时反馈客户处理。5) 物料发放、使用必须遵循先进先出原则，避免物料过期造成报废。6) 建立健全物料管理制度，定期组织稽查，确保物料质量、数量、

18、储存期限、储存环境、物料帐目等的有效性。6.2.3.5 生产进度统计、通报及控制：1) 适时检查作业进度，核对与周、日作业计划的一致性，根据情况调整计划和生产进度。2) 每日统计作业计划完成情况，并向相关部门、客户等相关人员通报。3) 对作业计划执行中的异常情况及时反馈、分析和控制。6.2.3.6 任务令清尾/核销/关单：1) 完工产品及时入库。2) 及时完成任务令尾数清理。3) 及时检查完工任务令物料状况，清理剩余物料，核销物料，确保物料进出平衡。4) 及时完成在制不良品处理、物料补料/换料、退货等，核销生产任务令。5) 及时关闭生产任务令(即关单)。6.2.4 生产质量控制6.2.4.1

19、人员控制：1) 作业员工技能须符合上岗要求，持证上岗。2) 制定员工技能表，依据员工技能记录进行岗位安排和调整。3) 组织员工交叉技能培训，掌握相应技能。4) 实施品质系数管理，将员工薪酬与质量绩效、奖惩制度挂钩。5) 对重要工序、关键工序员工进行严格控制和管理，建立健全关键工序管理办法。6) 建立重要岗位、关键岗位员工档案，并通报客户(尤其岗位变换时)。6.2.4.2 作业质量控制：1) 作业员自检与互检：合理组织作业人员进行自检与互检，减少在线不合格品的发生。2) 首检和巡检：QC人员及拉长(工段长)根据安排进行首检和巡检。建立健全首检、巡检制度。3) 送检：积极配合检验员工作，指定岗位的

20、作业员应按规定及时送检。4) 检验：设立QC部门对半成品、成品进行专检，严格执行产品质量检验标准。5) 对于生产过程中、检验过程中发现的不合格品，按照数据分析及纠正和预防措施实施相关程序执行。6) 生产前查检及试产：依据客户中试产品试制控制流程进行。确保在研发转中试、中试转批量生产时所需的技术工艺文件齐全、产品测试指标符合产品标准，物料、装备、可生产性等适应生产要求；确保所需仪器仪表设备工装齐全并满足生产需要。7) 在生产过程中，作业员应及时填写工序流程卡，并明确标识产品所处的状态。8) 对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。9) 及时将生产进展状况及

21、其过程中出现的问题报告主管部门或通过计算机网络系统传递发送相关部门和主管，确保生产过程受控。10) 生产过程中出现问题，应及时报告现场管理人员，由其通知相关部门解决：现场生产工艺、仪器设备等问题由工艺部门相关工程技术人员解决；物料问题反馈SQE处理解决；制程质量问题由QE负责处理。QE解决不了的问题，则召集客户协商处理、解决。11) 问题跟进：QE对生产过程的质量问题进行跟进，协调资源，督促解决。12) 各生产工序的检测、调试、维修、老化记录按质量规定要求进行归档保存。13) 生产工具的有效控制：作业前对影响作业质量的工具进行校验，如电批力矩、电烙铁温度、防静电腕带等。6.2.4.3 生产文档

22、控制：1) 控制文档发放、回收、管理，确保指导生产的技术、工艺、质量文档受控。2) 文档部门负责将质量控制计划、产品技术标准、通用工艺规范、ECO更改等以及相关部门根据产品要求制定的产品加工流程、工位指导书，在产品加工前发放到使用部门及岗位。3) 文档问题反馈QE进行处理。4)文档部门及时发放最新版本文档、及时回收失效文档，对文档的有效性负责。5) 文档管理部门对文档的安全性负责，不得丢失和泄密。6.2.4.4 生产设备控制：1) 设备实施三级维护，建立健全三级维护制度。2) 生产设备及计量器具必须有有效的校验标志。测试软件须定期校验、定期杀病毒，不得在装有测试软件的设备上安装与工作无关的软件

23、，确保其使用的有效性。3) 生产部门在生产前，应对所用设备、计量器具进行检查，对不能满足产品质量要求的设备、计量器具，要及时报请仪器设备管理部门处理。4) 如检验、测量和试验设备出现异常，使用部门须及时反馈仪器设备管理管理部门确定影响的程度，质量部门召集相关部门确定对已测产品进行相应处置，按照产品的标识、追溯和召回程序执行。生产、检验部门按此范围进行返工或重新检测。5) 产品软件的生产和调试、检测所用计算机的使用严格按相关规定执行。6) 设备使用人或操作员，应按规定要求对其进行日常维护和保养工作。6.2.4.5 生产物料控制：1) 各车间主管和拉长(工段长)应确保生产用零件、部件之存放、传送符

24、合相关工艺要求。2) 制订物料的标识管理方法和5S管理制度及PMC管理制度，并切实执行。各专业制造部门或车间负责人应对物料标识进行检查，确保物料状态明确和受控。3) 未经物品所在单位许可，任何人不得随意挪用、动用物料。6.2.4.6 生产环境控制：1) 对生产环境实施5S管理和温、湿度控制。2) 应保持生产区域整洁有序。物料、工具、仪器设备摆放应符合现场工艺要求。3) 各工段应及时对故障物料及设备、边、角、废料进行处理，不得使之长期滞留生产现场，更不能使之乱堆乱放、乱用。4) 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性。监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求。5) 对有特殊

25、环境要求的，工艺技术部门应在工艺文件或工作指示中明确提出，并按特殊要求严格控制。6.2.4.7 作业质量改进：1) 推行合理化建议活动，实施全员质量改进。2) 车间质量例会：组织质量例会，检讨质量状况，制定改善对策。3) 由质量部门、QE组织质量专题改善。提高产品生产质量。6.2.5 回货管理6.2.5.1 确认滚动回货计划1) ENPC外协管理部每天16：00PM前将周滚动回货计划发给相应外协厂。2) 外协厂根据ENPC周滚动回货计划，每日向ENPC外协管理部提供日生产状态表。3) 外协厂与ENPC外协管理部沟通，根据日生产状态表确定日出货计划，并由外协采购员跟踪货物接收、接受至货物入库为止

26、。4) ENPC外协采购员每天下午17：30PM前完成外协厂日出货计划的回复和处理，次日9：30AM前将回货计划回复给ENPC计划部门，并及时向计划通报异常到货信息或回货不及时信息。5) ENPC计划要求回货并经双方确认的项目，外协厂原则上应100%满足，不能满足回货计划的，在第一时间书面反馈外协管理部和计划部。若遇休息日，第一时间电话通知外协管理部和计划部。6) 货期确定：双方按以下原则确定交期：序号项目正常货期急单1PCBA齐套点料后3天（72H）后出首批齐套点料后2天(48H)内出首批2非标/首批/维修PCBA或BMP图纸文件、物料齐套点料后5天后出首批图纸文件、物料齐套点料后3天内出首

27、批3一体化普通BMP齐套点料后5天后出首批齐套点料后4天内出首批4半砖/铝基板BMP齐套点料后5天后出首批齐套点料后4天内出首批5厚膜齐套点料后5天后出首批齐套点料后4天内出首批备注1、以上货期包括PCB烘板48小时，喷三防漆固化26小时，灌胶固化48小时，老化820小时，但不包含物料、工装、设备、仪器、文件等质量问题。2、老化24小时的产品如：粘磁芯系列，至少5天开始回货。3、集中点料致使SMT/测试/老化等专用资源产能冲突的，可适当延长回货时间。7) 外协厂回货不及时统计及通报：外协采购员每日对回货不及时的项目，按“物料来料不良、设计工艺问题、文档问题、生产设备问题、加工工艺工装问题、测试和老化装备问题、欠料问题、包材问题、外协产能问题、外协厂制程问题、外协安排失误、ENP计划急单、ENP计划量集中不均衡”等影响原因分类进行统计和分析，每月汇总并通报相应外协厂改善。6.2.5.2 外协厂JIT送货1) 外协厂根据双方确认的周滚动回货计划之数量和时间要求(即JIT送货要求)