仓储作业管理办法

1、仓储作业管理办法 一.目的： ?加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等供应精确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。 ?二.适用范围： ?本规定适用于公司仓库全部物资的出、入、在库管理。 ?三.职责： ?3.1?生产部仓库负责全部物资的入库、出库、在库管理。 ?3.2?生产部仓库负责每月对仓库全部物资进行盘点，做到帐、卡、物的全都。 ?四，定义： ?无 ?五，入库流程规范 ?（一）?选购入库 ?1，?供应商到货，由选购或者物料计划提前2小时在ERP中提交选购到货单（选购订单）。以便仓库做好收货预备 ?2，?全部供应商送货，仓库均按ERP选购到货单及供方送货

2、单确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。 ?没有选购到货单及供方送货单的到货，仓库应当予以拒收。 ?3，?收货确认无误后审核ERP选购到货单，并在收货完成后1小时内在ERP中报检 ?4，?质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成选购入库单，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。 ?质检不合格，按品质流程由选购支配退货或者品质部隔离 ?（二）?产成品入库 ?1，?产成品入库由生产部门在ERP中提交产成品入库单 ?2，?仓库收到货物时，清点数量，确认无误，全部环节均没有问题的确认审核入库。有问题的予以拒收 ?（三）?

3、其他入库 ?1，?按ERP其他入库单，清点数量，确认无误后，审核入库。 ?2，?调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的其他入库单均按上述要求操作 ?六，?出库流程规范 ?（一），销售发货 ?1，仓库发货员审核ERP销售发货单是否符合相关规定，和发货特别留意事项，确认后打印发货单，严格按ERP系统销售发货单支配发货 ?2，?发第三方仓库的按物料调拨流程处理 ?3，?全部发货遵守备货-复核2个步骤，确保发货物资的精确性 ?4，?发货包装，严格执行发货物资包装规范 ?5，?全部发货记录确保ERP可查 ?6，?特别要求发货，按销售或者项目供应的发货要求执行 ?（二）?，调拨出库 ?1，?

4、为了保障物资安全，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者项目负责人审批。 ?2，?调拨单需要备注调拨原因，及调出与调入仓库 ?3，?各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管。 ?4，?仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录 ?5，?仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨 ?（三），借用出库 ?1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货 ?2，特别临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有极少特别状况，经过领导审批后方可操作，其余必需走正常ERP借用流程） ?（四），其他出库 ?1，按ERP其他出库单，清点数量，确

5、认无误后，按发货流程仓库 ?2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的其他出库单均按上述要求操作 ?（五），领料/拨料出库 ?1，生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货 ?2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料 ?3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料 ?七，仓库日常管理规范 ?（一）?物资摆放 ?1，?仓库依据功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区，包材回收区，不合格品区 ?2，?按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，P

6、CBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。 ?3，?全部物资出入库及在库摆放均必需按规划区域摆放。 ?4，?货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号。存放一目了然，简洁便利。同类物资堆放、先进先出、依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，整齐划一。 ?5，?货架物资摆放单件重量20千克以上限高2层。全部物资摆放不超出货架。货架顶层物资限高0.5米。单件重量超过20千克的货物禁止摆放在货架顶端。 ?6，?平面仓托盘物资摆放，单件超过20千克以上限高3层。全

7、部平面仓托盘物资摆放限高2.3米。平面仓摆放确保每3米至少一个通道 ?7，?全部物资摆放必需确保通道畅通，遵循下重上轻原则，确保人员及物资安全。 ?（二）?库存账物卡及单据管理 ?1，?仓库管理需精确准时的登记帐、卡。帐卡登记一定要保证准时性和精确性，今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记，填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等，登记的同时要做好标记以查验出入库操作人。确保帐卡物全都。如有不全都须准时查出错误原因，准时纠正 ?2，?仓库库存卡由理货员各自自行保存6个月以上，以备查验 ?3，?仓库全部出入库原始单据，必需签字完整，存档备查 ?4，?全部单据由收发货员按日期装订成

8、册，确保装订有序，无遗漏 ?5，?仓库收发原始单据保管期限为3年 ?（三）?批次管理 ?1，?全部入库物资按入库日期在ERP系统生成批次 ?2，?全部出库按系统指定批次发货 ?3，?全部批次确保精确无误，批次记录确保ERP可查 ?（四）?物料先进先出管理 ?1，?仓库物资收发原则为左取右放，循环收发摆放。确保物料先进先出管理 ?2，?全部物料入库在系统中录入批次信息，发料严格按系统指定批次发料，确保物料先进先出 ?3，?电子物料按D/C先后，进行出入库管理 ?4，?可以扫描条码的，按条码进行先进先出管理 ?（五）?电子料及特别物料管理 ?1，?仓库物料按规划区域摆放，做好静电防护。电子仓禁止纸箱包装进入，物料搬运临时存放必需用防静电周转框 ?2，?电子仓温湿度管控要求：温度为：235?湿度为：50RH15RH ?3，?对与湿度敏感元件的管理 ?3.1，收货时