公司工程分包管理程序.docx

1、公司工程分包管理程序1目的通通过有序和规范地选定、管理专业（劳务）分包队伍，保证所选分包队伍具有满足分包 合同要求的能力。适用范围本程序适用于公司对专业（劳务）分包队伍的评价、选择和控制。3术语和定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。4职责4. 1工程部4.1.1员责指导工程分包商的招录管理。4. 1.2对分包商施工能力、施工业绩及对项目适应能力进行考核。4. 1.3收集并保存分包商档案。4. 1.4负责对劳务队伍施工过程管理。4. 1.5组织编制分包工程招标文件，对分包商的技术方案（包括工期）进行评价。4. 1.6对分包工程进行全方位、全过程监督检查。4. 2经济管理部4.2. 1外

2、部劳务队伍的成本控制工作，制订外部劳务指导单价。4. 2.2协助、指导项目部签订合同，监督合同的履行。4. 2. 3指导验工计价工作。4.3人力资源部4. 3. 1负责牵头制订外部劳务管理制度。4. 3.2员责对分包商资信进行符合性审查。4. 3. 3组织对分包商进行业绩考评和巡查。4. 3. 4组织评审并发布合格分包商名录。4. 3.5监控劳务用工和劳务工资的发放与管理。4.4安质环保部参与对分包商的管理体系及工程质量和安全文明施工以及环境保护进行评价。4.5财务部监督检查项目部合同履行过程中工程款的支付情况。4. 6分公司（项目部）4.6.1提出工程项目分包方案意见，推荐拟选分包商意见；4

3、. 6. 2参与分包商选择策划工作；4. 6. 3负责与分包商签订分包合同；4. 6.4负责对选用分包商的日常管理，并承担因分包商原因造成不良后果的连带责任;4. 6.5对分包商进行定期评估。内部单位年度评价表YH-CX25-05编号:项目名称单位名称项目评估：1. 工程质量已完成的分部、分项工程质量情况：口好；口 一般；口差是否有严重不合格？ 口无；口有，几项？2. 进度月进度计划按期完成情况：口好；口 一般；口差3.安全和环保安全文明施工：口达标；创文明安全工地；口未达标污染防治：口达标；口未达标是否有安全事故或环保事故发生？ 口无；口有，几项？特殊工种持证上岗情况：口好；口 一般；口差4

4、.物资采购物资按期进场情况：口好；口 一般；口差是否使用过不合格的材料、设备？ 否；口是，几次？5.纠正措施整改通知按期完成情况：口好；口 一般；口差 6.合作性与其他单位的配合情况：口好；口 一般；口差财务配合情况：口好；口 一般；口差7.竣工保修是否及时并保证质量？ 口是；口否项目经理:日期:工程部评估:日期:5工作程序5.1.2过程表名称负责单位参与单位工作依据工作内容工作结果及记录分包策划工程部 项目部经济管理部 经营部业主要求 工程规模、特点 合格分包商名单分包策划分包方案新分包商 资格审查工程部 人力资源部经济管理部 安质环保部 综合办公室 财务部分包商资质、资 源、业绩、资信 状

5、况等资料对分包商的资格进行审核 评价,挑选符合条件者参加 投标报价资审合格的分包商分包商资格 审查表科技开发部 项目部分包工程 招投标工程部经济管理部 项目部 综合办公室分包工程信息 （含工程范围、工期、质量、环 境、安全等方面 的要求）与候选分包商沟通分包工 程信息，邀请他们投标报价分包工程招标文件 分包商投标报价文件 议标记录分包商评 价与选择工程部 项目部经济管理部 人力资源部 安质环保部 综合办公室 财务部 科技开发部工程要求分包商投标报价 文件对分包商能力、报价和资信 状况进行评价，根据评价结 果确定最终分包商人选分包商人选被确 定分包商选择 评价记录签订分包 合同经济管理部 项目部

6、工程部 经营部业主合同、评估 资料分包工程招标文 件分包商投标报价 文件与分包商洽谈并签订分包 合同分包合同分包商进 场验证项目部工程部 人力资源部分包合同分包工程招标文 件分包商投标报价 文件对分包商资质及人员资格 和数量进行核对，对人员的 能力作初步鉴定合格者留用，不合格者退场分包工程 施工及监测工程部 项目部经济管理部 安质环保部设计规范、标准 工程施工及验收 规范施工组织设计施工方案分包工程施工，分包工程质 量检验、环境及职业健康安 全监测工程检查、验收记录 监测记录分包商年 度评价工程部 人力资源部经济管理部 安质环保部 综合办公室 财务部科技开发部 项目部分包商的施工质 量、工期、

7、健康 安全、环境管理 情况、分包商的 工作表现对分包商进行评价,将合格 分包商纳入合格分包商名 单，不合格者淘汰分包商年度评价表 合格分包商名单5. 1.3 X作要点5. 1.3. 1分包策划项目部根据工程实际情况意见，策划分包方案，工程部组织分公司（项目部）等有关单 位，进行项目分包方案审核。分包方案中应确定分包项目、分包商选择条件、分包方式、分 包商进场时间及候选分包商名单。候选分包商的来源如下：a）从公司“合格分包商名单"中选择，并优先考虑已通过质量管理体系、环境管理体 系、职业健康安全管理体系认证的分包商；b）其他分包商（只有当“合格分包商名单"中的分包商不能满足工

8、程要求时，才能从 名册之外挑选其他候选者，并按评审程序进行评审合格）；0）业主指定分包商（但必须通过公司评审合格）。5. 1.3.2分包商资格审查所有新分包商（“合格分包商名单"之外的或以前没有合作过的）在参加选择前必须首 先通过公司评价并合格。参加评价的分包商应如实填写分包商资格审查表，提供以下资料并逐页盖有公章： a）企业简介（包括企业规模、组织机构、主要负责人、工程业绩、管理制度等）；b ）法人证明或法人委托书原件；c）营业执照原件（年检合格）；d）企业资质等级证书原件（年检合格）；e）安全资格审查认可证原件（在有效期内）；f）进项目所在地的施工许可证原件（在有效期内）；g）近

9、期已完工程及在建工程质量、环境管理、职业健康安全绩效并认证情况；h）企业人员构成，项目管理人员情况，人员花名册以及身份证复印件，主要人员的职 称证、上岗证复印件等；i）企业自有的主要机械设备（包括监视和测量设备）清单；j）企业资信证明原件（可在投标报价时提供）；k）拟参加评价的分包商资料必须装订成册一式二份。工程部应指定专人核查分包商填写的分包商资格审查表及提供的相关资料的准确性、时 效性，确认分包商是否具备符合工程要求的资质能力。合格分包商名单内的或本年度已合作过一次的分包商，可不必再进行资格评价，但当分 包工程的范围发生变化时，则应要求分包商补充相关的资料。只有评价合格的分包商才能参加投标

10、。5. 1.3. 3分包工程招投标工程部、经济管理部负责组织对分包工程的招投标工作，包括编制和发布招标文件、邀 请分包商投标以及开标、评标和议标。招标或邀请分包商竞标时，分公司（项目部）应就有关分包工程的信息与分包商进行沟 通（分包工程范围，分包商采购物资范围、施工依据标准，工期要求，人员要求，设备要求， 质量、环境和职业健康安全方面的要求等）。5. 1.4业主指定分包工程对于业主指定分包的工程，签订合同时应与业主洽商并在合同中明确公司的责任和权 利，且以不影响公司对工程的总承包管理为原则。分公司（项目部）负责施工过程中的协调工作，项目检验人员应对业主指定分包工程的 施工质量进行检查，发现不合

11、格时除向分包商指出并予以记录外，还应及时报告业主并按合 同的规定进行处置。分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工资料交分公司（项目部），由分公 司（项目部）审核验收移交和保存。5. 2对内工程分包工作程序5.2. 1分包策划工程部组织分公司（项目部）及有关单位，根据工程规模、工期进行分包策划，确定其 分包方案，按5. 1.3. 1推荐分包队伍参与投标。5. 2. 2工程竞标工程部负责组织对分包工程的内部竞标工作，由公司招标领导小组研究确定中标单位。5.2.3签定分包合同分公司（项目部）在经济管理部的指导下，在开工前按招标文件的合同条款与中标单位签订 分包合同，并报公司工程部、经济管理部

12、、财务部备案。与分包单位签订相关分包协议（合 同）时，应要求分包单位在工期、质量、工艺、纪律、环境保护文明施工、安全等方面做出 明确的承诺，并作为协议或合同内容，否则不予选用。5.3分包项目实施过程的控制5. 3. 1分包项目实施前，项目部以技术交底形式对分包人员进行分包工程施工或服务要求的 交底；对分包编制的施工或服务方案按规定进行审批；5. 3.2对照分包合同要求，确认分包方从业人员的资格与能力；验证分包方的主要材料、设 备和设施。对未按合同要求兑现及不相适宜的问题，要求整改和充实。5. 3.3项目部员责落实好合同规定的材料设备、工具及生活设施；负责做好按合同规定提供 经验收合格的机械设备

13、、安全设施和防护用品。5. 3.4项目部负责对分包队伍施工全过程的综合管理，并做设备物资检查、质量检验、文明 施工和安全卫生监督等工作，坚决杜绝以包代管现象。5. 3.5项目部应加强对分包队伍的施工过程控制管理，对关键、特殊过程和技术含量较高的 过程，项目部必须指定（委派）专人进行全过程的跟踪控制管理。管理人员严格按施工规范 和工艺规程要求施工，控制工程质量和施工进度。5. 3.6按照规定的质量标准对分包项目进行检查验收。在验收合格前，不得接收分包项目；5. 3.7 对使用过程中严重违反安全、文明施工规定的分包商或施工质量、工期达不到要求 的分包商，项目经理可中止分包合同，直至取消其合格分包方

14、资格。5. 3. 8业主指定的分包商应在分包合同明确双方的权利和义务，并按本章节实施管理与控制。 5.4分包方的考核5.4. 1工程部、人力资源部负责每年组织对分包单位进行考核评价。5. 4. 2. 2 对分包单位的考核内容：分包商的施工质量、工期、健康安全、环境管理情况、 分包商的工作表现；填报分包商年度评价表。将合格分包商纳入合格分包商名单，不合 格者淘汰；。6相关文件或引用文件工程项目管理办法7记录7. 1分包商资格审查表YH-CX25-017.2分包商评审表YH-CX25-027.3合格分包商名单YH-CX25-037.3分包商年度评价表YH-CX25-047.4内部单位年度评价表YH

15、-CX25-05公司名称承包工程 类别承担 工程 规模公司地址邮政编码联系人职务电话网址传真分包商提供资料清单口公司简介工程业绩营业执照资质证书安全资格认可证特种作业许可证其他：审查意见1. 分包商提供的资料是否属实？ 口是；否2. 分包商的资质是否满足要求？ 口是；否3. 其它：结论：YH-CX25-01编号:审查单位:保存单位:审核人:审查人:编号:YH-CX25-02分包商编号分包商名称资质等级资质范围基本情况施工业绩评审单位意见综合办公室科技开发部经营部经济管理部工程部财务部安质环保部人力资源部总经济师总工程师副总经理总经理评审结论工程部总经理合格分包商名单序 号分包商评审表 编号分包商名称分包商地址资质等级资质范围联系人联系电话备注YH-CX25-03第页共页审核: 保管人:审批: 日期:编 制: 保管单位:分包商年度评价表编号:YH-CX25-04项目名称分包商名称项目评估：1. 工程质量已完成的分部、分项工程质量情况：口好；口 一般；口差是否有严重不合格？ 口无；口有，几项？2. 进度月进度计划按期完成情况：口好；口 一般；口差3. 安全和环保安全文明施工：口达