管理评审控制程序000003

1、1. 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适用范围适用于公司质量管理体系的评审。3. 职责和权限3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责管理评审活动的策划和评审后的质量管理体系改进。3.3 质量管理部负责评审计划的制定、评审后纠正、预防措施的跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4. 程序4.1. 管理评审的策划与计划4.1.1 策划管理评审活动，应着重关注质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；a) 适宜性：即质量管理体系适应内、外环境变化的能力，

2、包括组织机构或人员变动、新技术的引进、运行机制的改变等内部环境的变化；市场、顾客、法律法规的变化、标准的变化等外部环境的变化；b) 充分性：即质量管理体系满足市场、顾客潜在的和未来的需求和期望的足够能力；c) 有效性：质量管理体系运行的结果达到所设定质量目标的程度。4.1.2 管理评审频次管理评审，每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过一年。公司若出现下列情况之一，可增加管理评审频次。a) 社会要求（法律、法规、环境、安全等发生重大变化）；b) 产品标准和市场要求有重大变化；c) 涉及公司产品经济政策、技术发展、市场需求等发生重大变更时；d) 质量体系需要进行重大变更或产品需进行重大改进时；

3、e) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉时；f) 公司认为有必要时。4.1.3 管理评审的策划由管理者代表组织相关部门进行，并形成评审计划。4.1.4 评审计划的编制质量管理部负责编制管理评审计划，主要包括以下内容：a) 管理评审的目的；b) 管理评审会议的时间、地点及参加人员；c) 管理评审所需文件和资料的准备部门和完成时间；d) 管理评审的议题。4.1.5 管理评审的议题管理评审议题一般应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会：a) 审核结果：包括内部和外部（如：顾客、认证机构等）质量管理体系审核的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通结果（如：投诉、意见、期望等）；c

4、) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d) 纠正、预防措施的实施情况，包括对内部、外部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正、预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性的监控结果；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；4.2. 管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。4.3. 质量管理部将批准后的管理评审计划发至各有关部门，以及各有关部门按要求准备与本次管理评审会议有关的资料。4.4. 管理评审会议4.4.1. 管理评审会议由总经理主持召开，各部门负责人参加。4.4.2. 评审议程与要求针对议题由责任部门汇报

5、、提出问题和建议，与会人员充分讨论，作好记录；管理评审工作应重点分析质量管理体系设计和运行中的薄弱环节；在充分考虑体系环境变化的基础上，确定为确保质量管理体系对实现质量目标的持续有效性，应采取的措施，并确定责任部门和整改时间。4.5. 管理评审输出4.5.1. 管理评审的输出应包括以下方面内容：a) 现有质量管理体系及其过程的有效性方面的评价以及应采取的措施，如：质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等；b) 与顾客要求有关的产品的改进，包括现有产品符合性的评估以及改进的可能性和时机；c) 资源需求等。4.5.2. 质量管理部根据管理评审输出的要求进行整理，编写管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后，发至相关部门。4.5.3. 管理评审计划、评审会议记录、管理评审报告及相关资料原件由质量管理部交营运部归档。4.6. 评审后纠正和预防施的实施和验证4.6.1. 各有关部门根据评审的决定，按改进控制程序的要求，制定落实纠正和预防措施，经管理者代表审批后实施。4.6.2. 质量管理部监督检查措施的落实情况。4.6.3. 管理者代表组织验证措施的实施效果。4.6.4. 管理者代表组织将措施的成功经验纳入质量管理体系文件。5. 相关文件5.1 内部审核控制程序（EIQ