展览财务预算

1、展览财务预算财务支出预算:一、展览场地及相关费用1928280元具体费用包括1、展览场地租金费:新国际W馆E馆155个展位共计:1880000元/天场地:W馆(1500 m2 E馆(1000 m2平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注:1、展馆以2000 m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、展馆空调+新风费:416000元/天1500 /元/小时/层1500*3层*12小时*4天=216000元3、展馆照明动力用电

2、费:预算为45000元/4天220V/30A 100+电费380V/40A 200+电费380V/50A 300+电费备注:押金4000元4、展位特装费:12元/ M2/展期2000 M2的国际标准展位,共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系,办理手续,交纳施工管理费及押金(14元/ M2/展期,方可进馆施工。5、标准展位搭建费:45元/ 155个展位*9M2*45=62775元共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用:15元/ M2共计120925元/展期备注:1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯,公共区域不铺设地毯7、展位搭建加班费:按展览总面积

3、计费(不接受零星加班1元/ M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注:1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费8400元具体费用包括1、问卷调查(网络、纸质、打印:1200元材料费:700元(0.2元一份,2000份人工费:800元(0.5元、2份2、数据调查(购买数据,数据录入费:2200元3、实展调研:3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:500元三、宣传推广相关费用242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元电视广告:18万元A、广告创意、拍摄、制作费:5万元B、电视广告播放代理费:8万元C、移动电视广告(公交、地

4、铁:5万元纸质广告:24400元A、纸面广告制作:400元B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为主:彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登:2万元网络广告: 12200元A、广告制作费(旗帜、banner、logo1000元B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他:1万元C、制作展会官网:1200元2、新闻宣传费用(尽量节省预算共计:8000元电视新闻6000元电视新闻、滚动字幕播报:5000元网络新闻投放:1000元新闻发布会新闻发布会会场布置费用:2000元3、海报宣传:共计:6000元设计制作、印刷、材料费:5000元海报张贴租金:1000元4、宣传资料共计:70

5、00元宣传册+秩序册:6000元设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道:6000元:DM宣传单:1000元设计、印刷、材料(2万份,1000元5、宣传人员办公费:5000元四、招展与招商费用190000元具体费用包括1、招展代理费用共计:171000元劳务费(代理公司人员劳务领取范围:10万元差旅费(外出招展人员:3万元办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等:8000元电话营销费:2000元资料编印和邮寄费:4000元客户联系费(参展商,专家,相关政府人员:3万元宣传推广公关费:1万元2、招商费用:共计:13000元信件邮寄费:1000元招商联

6、系费(赞助商,供应方,合作伙伴:1万办公费:2000元3、备用费用:用于不可预见的支出费用:6000元五、筹备相关费用174140元具体费用包括1、停车证(50元/张共计:5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计:108800元仓库租赁1.2元/·天500*1.2*3天=1800元仓储服务管理费:2000元装卸服务:进出150元/吨5000元备注:1、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG按75元逐增。2、10吨以上,价格可与参展商面议。3、泡货按体积计算:按80元/M3计算。4、人工搬运:50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。运输费:10万3、展具租赁

7、费共计:100340元A.人字梯:2 M高、3 M高20元/架/天(10+5*20*4=1200元10辆*20*10=2000元C.二层脚手架 3.5 M高50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车1500公斤60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台9 M高100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌1×0.5×0.75(M 100元/张/展期50*100=5000元G.简易桌 1.8×0.45×0.75(M 80元/张/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜横竖方三种规格200元/个/展期50*200=1000元

8、I. 长臂射灯100W/220V 10元/只/展期10*200=2000元J. 搁板1×0.3 (M 10元/块/展期80*10=800元K.软隔离10元/根/展期10*80=800元L.指示牌 10元/块/展期10*30=300元M.插座三孔+两空4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环 U型、Q型、圆头1元/个/展期500*1=500元P.围板9 ,12m2标准规格50元/块/展期(80*3+40*4*20=20000元Q.楣板展位标准规格15元/块/展期120*15=1800元R.桌布5元/块/展期150块*5=750元S

9、.宽带网络接口200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器50元/个/展期50*3*3=450元U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD电视设备等10000元六、配套活动费用11600元1、开闭幕式共计:22000元主席台搭建(场地租金地毯背景板挡板等:8000元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等:2000元彩旗、礼仪小姐、绶带等:1000元音响设备等:500元2、会议、研讨会:中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议会议室租赁费:100座1000元/半天3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调多功能厅:150座2500/半天5000元提供茶

10、水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调贵宾会晤室:20座500元/天1000元提供茶水、空调、服务员一名休息室50座200元/天600元会议横幅制作100元/条,会议喷绘背景制作700元/块6*100=600 700*2=1400共计:11600元3、配对会晤:贵宾买家与参展商5、其他特殊布置费用:5000元七、其他相关费用500000元1、办公费用胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷5000元文具纸张等相关用于办公的费用500元2、人员费用邀嘉宾出场费:1000元嘉宾接待费:1000元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮:3万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等:5000元5、装饰品开幕式

11、、会议及展览会场2000元6、服装展览会纪念LOGO衫3000元7、纪念品礼品环保袋+小礼品5000元8、门票制作设计、印刷2000元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品2000元10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险5万11、相关税收20万八、其他不可预见费用(赔偿费等15万总支出:3118,020元财务收入预算:一、政府拨款:30万二、WE馆展位费收入:共计360万A区 RMB21 262/9平方米(标准展位/光地标准展位配置RMB2 126/平方米l 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13,980/9平方米(标准展位光地RMB1,400/平方米注:两面开口展位费加收500元,三面开口展位加收800元A区:65万B区:80万退展费(退合同价60%5万前提:假设展位全部卖出三、会议及相关活动收入:共计:23万1、参会费收入:5万元2、向服务商收取的