综合计划管理办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上浙江久景制冷设备有限公司综合计划部管理办法拟 制：审 核：批 准：浙江久景制冷设备有限公司二零一八年一月专心-专注-专业综合计划管理办法JJ/SC054-2018 版本：B1 目的为了落实浙江久景制冷设备有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。2 适用范围本办法适应于公司的综合计划编制和管理工作。3 定义或术语综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，

2、落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。4 综合计划的内容设计划、物控和统计分析和打单员，相互关系部门有采购、仓库、物流；。4.1统计分析报告是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标；4.1.5保证综合计划

3、顺利实施的主要措施。4.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、全员劳动生产率、设备驾动率等效可用系数；4.3资产质量指标：产品合格率、采购及时率、仓储周转率、呆料利用率；5 组织机构与职责公司计划实行统一管理、一个口径对外的管理体制。按职权划分，综合计划由综合计划部负责实施，以专项计划落实综合计划。5.1管理职责和权限5.1.1负责制定PMC部管理架构；5.1.2负责拟订、修订PMC部管理规定、制度等，并实施、检查；5.1.3负责拟订和修改下属部门各项规章制度和绩效考核制度5.1.4负责下属部门人员的业务培训、指导工作；5.1.5负责监督下属依据销售部订单的销售计划，做好批次任务单，

4、做好生产、物控、采购计划及月度生产计划，并通知相关部门；5.1.6负责订单合同评审，参加生产进度会议及相关生产协调会；5.1.7负责根据生产批次任务单，安排好采购计划，及采购下单的安排；5.1.8负责组织本部门及技术、品质相关部门做好供应商的开发、评定、考核、管理工作；5.1.9负责根据生产计划安排做好委外加工计划；5.1.10负责跟催相关物料进度状况，做物料计划的核对是否得到有效执行；5.1.11负责安排做好物料进度统计分析，并将情况提交给生产副总；5.1.12负责安排物料适时、实时、准时提供生产线，做到不停工待料；5.1.13负责组织好仓库管理工作，做好储位规划，使帐、卡、物一致；5.1.

5、14负责组织好仓库物料定期或不定期盘点工作；5.1.15负责组织做好仓库物料的保管、安全工作；5.1.16负责做好物料协调工作，物料出现异常积极协调解决，以免影响正常生产；5.1.17对物料及时到位导致的停工待料的事故负直接管理责任；5.1.18负责组织好货物交付工作，确保准时、快速安全的将货物送到；5.1.19组织召开部门早会，参加公司办公会、生产系统例会；5.1.20上级安排的其他工作。5.1.2相关职能部门按职责分工对综合计划进行管理并执行，配合做好综合计划的优化、协调和综合平衡；按职责分工对下达的综合计划指标进行业务管理，分解细化、组织实施及跟踪分析，对存在的问题进行协调，提出解决方案

6、或调整建议，按月向计划归口管理部门反馈计划执行信息。6 综合计划的编制原则、依据和流程6.1综合计划的编制原则6.1.1公司综合计划的编制要坚持局部服从全局，专项服从综合，各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。6.1.2综合计划的编制要体现以市场需求为导向、以发展为第一要务、以人为本为基础、以经济效益为中心、以与时俱进为动力、以优质服务为宗旨的理念，实现企业发展、生产经营、资产质量同步提升。6.2综合计划编制的主要依据6.2.1上一年度的所有生产数据；6.2.2销售部的预期数据；6.2.3同行业先进标准等；6.2.4公司发展战略和

7、规划目标；6.3综合计划编制流程6.3.1每年12月份，公司启动下一年度综合计划建议编制程序，各职能部门按职责分工，依照公司规划发展目标要求，组织开展相关专项计划建议编制的准备工作。 6.3.2年底前，综合计划部依据提炼的相关数据编制次年综合计划文件和要求，提出综合计划的具体编制原则、要求和边界条件，对下一年度综合计划的编制工作进行全面部署。 6.3.3 各相关部门会同有关职能部门根据公司最终年度综合计划总体要求部署本单位的综合计划实现能力7 综合计划执行与控制7.1综合计划指标下达后原则上不作调整，公司各职能部门必须严格执行，强化计划的刚性，加强管控力度。7.2各相关部门必须严格管理，认真组

8、织实施，把综合计划分解落实、跟踪分析和过程控制作为企业管理的重要内容。针对下达的计划指标制定具体的实施计划，确保综合计划的顺利完成。7.3各部门按职责分工负责综合计划各项指标的落实、监督与管理工作，同时，加强对综合计划基础测算指标的分析与管理。向综合计划部提交所管主要指标的分解计划执行情况和存在问题的分析材料及需采取的措施。7.4综合计划部将按照公司生产系统预算分析会的要求，组织相关部门对综合计划执行情况进行月度跟踪分析，并对存在的问题和应采取的措施提出指导意见。7.5如因不可抗力、临时计划调整、社会或市场环境重大变化等因素影响，经努力仍不能完成的计划指标，确需调整的，由计划执行单位向生产副总提出计划调整的请示，并详细说明调整理由。7.6计划调整按照本制度规定的决策程序审批。综合计划调整方案经公司批准后下达执行。8 考核与考评8.1为了不断提高综合计划的管理水平，综合计划部会同公司有关职能部门对相关单位综合计划的执行和跟踪分析等管理工作进行考核、考评。8.2对纳入公司综合业绩考核的综合计划指标，按照相关制度执行；对未列入业绩考核范围的综合计划指标进