设计室 质量分手册2014.07.09

1、中国水利水电第四工程局有限公司勘测设计研究院质量分手册（设计中心）2011-02-25 发布 2011-03-01 实施中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 012010目 次受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 20100430换版修改日期题 目对应标准条款号页数修改码发布时间目次0前言10.1总则20.2使用须知10.3院长令20.4设计中心概况20.5质量方针及质量目标50.6管理者承诺10.7手册的管理30.8职责权限和相互关系的原则说明41范围22引用标准13术语和定义14质量管理体系35管理职责46资源管理37产品实现

2、48测量、分析和改进4附录A质量体系程序目录1附录B管理规定目录2附录C与产品/工程项目有关的法律法规、技术规范1中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章前 言受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 20100430换版修改日期0. 前 言本手册依据GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008 适量管理体系 要求，结合公司质量体系文件及本设计中心实际情况编制。本手册附录A、B、C是手册的附录，为质量管理体系过程相互作用表述的一部分，不许割裂。本手册由中国水利水电第四工程局勘测设计研究院设计中心发

3、布，起草并负责解释。本手册编写人：刘艳军 本手册审核人：李万舒本手册批准人：武斌忠中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第1节总 则受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.1 总 则0.1.1 采取质量管理体系是本公司一项战略决策，本设计中心为贯彻公司战略决策，全面执行GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求，特编制本质量分手册。本手册使用了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求其目的：a向

4、业主/顾客证实有能力提供满足要求和使用法律、法规要求的产品。b是对本设计中心产品所依据的技术规范、法律、法规的补充，是理解和澄清有关要求的指南。c通过质量管理体系的有效实施和保持，持续改进，以达到和增强顾客/业主的满意。0.1.2 本手册采用了过程方法，特别要求使用人员实现：a理解和满足要求（含业主、法律法规、技术规范、公司附加的和惯例）； b过程增值；c结果的绩效和有效性；d基于客观的测量、持续改进过程。0.1.3 本设计中心认为 PDCA 的方法适用于所有过程，要求在所有人员中积极应用，通过其循环，达到持续改进。 P 策划：根据要求和质量方针，为提供结果，建立必要的目标和过程。 D 实施：

5、实施过程。C 检查：根据质量方针、质量目标和产品的要求，对过程和产品进行监控和测量，并报告结果。A 改进：采取措施，以持续改进过程、绩效。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第2节使用须知受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.2 使用须知持有人姓名：工作单位/职务：职称：0.2.1 您使用的质量手册，将为您的工作提供质量管理指南。0.2.2 本设计中心将为您配置满足工作需要的程序文件、管理规定和作业指导书，它们均属于受控文件，在修改和使用时应当受到控制。一旦进行修改/换版时，

6、您的文件也应得到相应的修改换版。0.2.3 为了本设计中心的知识产权、利益和本设计中心的效益以及分配给您的职责和权限，请妥善保管这些有效版本的文件。工作内部调动、调整时，请与本单位质量体系主管部门联系进行更换；调离工作岗位时，请将文件交回到原发放单位本单位质量体系主管部门。0.2.4 请注意：院工程管理办对上述文件实施控制，请予配合。您的受控文件代码为 ：中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第3节院长令受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期0.3院长令0.3.1 本手册是依据G

7、B/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准、公司质量管理体系程序文件QG/SDSJYXGS 0401-2010质量手册分手册编写指南及QS/SDSJYXGS 01-2010的相关规定和国家有关质量政策、法规并结合本公司的实际情况编制的。它是本设计中心内部实施质量管理的基本要求和工作指南，也是对外提供质量承诺的文件。0.3.2 质量分手册、质量方针已经过本院管理评审和本人审核批准，2011年02月25日发布。于2011年03月01日起，本设计中心质量管理体系开始按新发布的文件运行和实施。0.3.3 为确保中国水利水电第四工程局勘测设计研究院设计中心质量

8、管理体系正常、有效地运行，特任命 李万舒 同志为质量体系管理者代表，授权负责和主持中国水利水电第四工程局勘测设计研究院设计中心质量管理体系的建立、实施、保持和改进等工作，并对设计中心人员的质量活动情况进行协调、监控和考核。0.3.5 设计中心是本院设计质量管理体系的管理和职能部门，代表实施和保持质量管理体系的日常运行和管理，对设计中心人员的质量活动有监控、检查和考核职能。0.3.6 本分手册及其支持性文件，均属本设计中心决策、法规性文件，具有指令性。全体员工必须严格遵守、执行，按其要求进行各项活动，使质量管理体系不断完善，产品 / 工程项目质量得到保持、提高和改进，为顾客 / 业主提供满意的产

9、品和服务。 院长： 2011年 02月 25 日中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第4节设计中心概况受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.4设计室概况中国水利水电第四工程局勘测设计研究院设计中心，前身为中国水利水电第四工程局勘测设计研究院设计室，成立于1997年7月。现有设计人员30人，其中具有高级技术职称人员2人，中级技术职称人员9人，初级技术职称人员10人。设正主任一名、副主任两名，隶属中国水利水电第四工程局勘测设计研究院管理。0.4.1 工程设计资质：一、工程设计证书

10、水利行业（河道整治、灌溉排涝）专业乙级，（中华人民共和国建设部2010年04月20日颁发，证书编号：A163000186）承接任务范围为水利行业建设项目中的：a堤防等级2级及以下的河道治理工程设计；b面积<30万亩的灌溉排涝工程设计。二、工程设计证书电力行业（水力发电）专业乙级、水利行业（引调水、城市防洪）专业丙级、电力行业（送电、变电）专业丙级，（青海省建设厅2010年2月23日颁发，证书编号：A263000198）承接任务范围为电力行业建设项目中的：a装机250MW以下的水力发电项目工程设计；b.电压等级110kV及以下的送电、变电工程设计。水利行业建设项目中的：a.引水流量<

11、0.5m3/s的引调水工程设计；b.城市人口<20万人的城市防洪工程设计。0.4.2 业绩：1、1997年1999年承揽长江三峡水利工程二标段青云水利水电联营公司全部辅助企业的规划、设计工作。2、19981999年承揽工程局乐家湾南院20栋6层砖混住宅楼的设计任务。3、1999年承揽西宁市小西沟泥石流综合治理工程。4、1999年承揽西宁市湟水河综合治理3座廊桥设计工作。5、2000年承揽龙首水电站辅企全部设计任务。6、2001年承揽甘肃汉坪咀水电站辅企的设计任务。7、20022003年承揽宁波周公宅水电站辅企的部分设计任务。8、20042005年承揽青海海北州祁连县高塄水电站的设计任务。

12、9、20042009年承接青海省河南县尕孔水电站工程全部设计任务。10、2005年2010年承接甘肃省陇南市椒园坝电站工程全部设计任务。11、2007年至今承接甘肃省陇南市沙湾水电站工程全部设计任务。地址：青海省西宁市八一东路33#水电四局勘测设计研究院设计中心 (810007)中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第5节质量方针受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期0.5 质量方针和质量目标0.5.1 公司质量方针质量方针是本公司的质量宗旨和质量方向，体现了本公司全体员工的质量

13、意识和质量追求。是本公司内部各项重要活动的行为准则，也是对业主顾客的慎重承诺。根据水利水电工程施工质量评定规程（ SL1762007 ）等国家、行业标准规范要求，结合本公司多年来对各施工单位质量考核评定的实际情况以及GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005版标准8项原则和有关要求，现对本公司制定的质量方针、质量目标修改如下：质量方针：科学管理 精心施工 过程受控 顾客满意 持续改进 质量一流1. 领导重视：各级领导对质量管理体系实施运行工作的高度重视，是公司质量管理体系有效实施运行的可靠保证，也是对一个单位的领导，在本单位质量管理体系实施运行中的重视程度、管理水平的考

14、核。因此，公司将领导重视列入公司质量方针中进行贯彻实施。2、全员参与：全员参与质量管理体系实施运行工作，除充分学习理解GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准和公司程序文件外，在各项工作中严格按程序执行，是公司质量管理体系有效运行的基础和保证。任何一个单位，只有领导重视，全员积极参与并在各项工作中自觉执行质量管理体系程序（标准），才能把本单位的质量管理体系运行工作做好。3、科学管理：科学和先进的管理，是提高产品质量的保证。公司把科学管理列入公司质量方针中，致力于通过加强科学管理和质量管理体系的有效运行，不断提高产品质量和本公司内部各项工作的管理水平。4、精心作业：

15、“对工程质量一丝不苟”和精心施工是公司一贯坚持和倡导的职业道德和行为规范。通过经常性的质量教育、激励机制和专业技术培训，不断提高全员的业务素质和职业道德水准，加强内部沟通和协调，自觉地按有关规定和施工技术规范精心组织作业，生产出优良的产品交付给顾客业主 。5、过程受控：严格按质量管理体系的要求，遵照设计及施工规范，对生产施工和作业全过程进行严格的控制，特别注重对质量管理体系运行过程和产品质量形成过程的控制，是创建优良等级产品和精品工程的基础，也是对公司全体员工的要求，全体员工必须做到。只有这样做，才能生产出顾客满意的产品。6、质量一流：一流的工程质量，是企业生存和发展的基础。一个企业如果不重视

16、产品的质量，不把产品质量放在企业管理工作中的首要位置上来抓，生产出来的产品就达不到顾客的满意，企业就无法在当前激烈的市场竞争中立足。公司把质量一流列入公司质量方针中，就是告诫全体员工，在工作中一定要遵照质量管理体系的规定和程序，控制好施工作业中的每一环节，生产出优良的产品，让顾客的满意。7、持续改进：在质量体系实施运行中，对公司程序文件中的不适应条款和产品过程控制不适应的规定，应结合实际情况，建立自我改进、不断完善机制，经常采取统计技术进行数理分析、研究，评价和整改存在的不足，及时采取纠正预防措施，以保持不断持续改进，使本公司质量管理体系的实施运行持续有效。8、顾客满意：始终以顾客的关注为焦点

17、，在产品工程项目实施过程中,在技术、质量、安全、进度等方面加以严格控制，让产品和各项服务达到顾客满意。企业要在激烈的市场竞争中立足和发展，就必须树立良好地信誉，争取顾客，多承揽工程。在认真履行合同的同时，各项工作必须做到合同中明确规定的和隐含的需求及相关顾客的需求，得到准确（合理）的识别、评价、沟通和实施，才能达到顾客的满意。9、创建精品：企业要在当前激烈的市场经济竞争中立足、生存和发展，就必须要创建自己的名牌工程和精品工程，以提高企业的知名度和顾客的信任。公司将创建精品列入公司质量总目标内，就是让全体员工清楚自己的职责和重任，为企业的发展和生存，以质量一流和先进的管理水平为奋斗目标，力争在各

18、项工程建设中，创建出本公司的精品工程和名牌工程，树立信誉，争取顾客，为公司在当前激烈的市场竞争中长期立足、发展壮大，贡献力量。0.5.2 设计质量分目标质量分目标是设计中心的设计活动的方向，同时也是本设计中心内部一切设计活动的行为准则，也是对业主顾客的慎重承诺。质量分目标：1. 认真履行合同，满足设计规范；2. 精心设计，设计产品合格率达到100%；3. 持续改进，创建设计精品。质量分目标是本设计中心的设计活动方向，本设计中心将把质量分目标传达到每一个员工，使每一个员工都清楚和理解质量分目标，并为提高质量意识和质量追求而不懈努力，达到顾客满意的慎重承诺。1. 认真履行合同，满足设计规范：严格按

19、着质量管理体系的要求，认真履行合同，严格遵照设计规范，对设计活动的全过程进行控制，履行合同，满足设计规范是设计活动的基础，只有这样做，才能生产出顾客满意的产品。2. 精心设计，设计产品合格率达到100%：精心设计是本设计中心一贯坚持和倡导的职业道德和行为规范。通过经常性的质量教育、激励机制和专业技术培训，不断提高员工的业务素质和职业道德水准，加强北部沟通与协调，自觉的按有关规范和技术规范精心组织设计活动，生产处优良的产品交付给业主顾客。3. 持续改进，创建设计精品：在质量体系实施运行中，对本设计中心程序文件中的不适应条款和产品过程控制不适应的规定，应结合实际情况，建立自我不断完善机制，经常采取

20、统计技术进行数理分析、研究，评价和整改存在的不足，及时采取纠正预防措施，以保证不断持续改进，使企业要在当前激烈的市场经济竞争中立足、生存和发展，就必须创建自己的名牌工程和精品工程，以提高企业的知名度和顾客的信任。本设计中心将创建精品列入设计室质量目标内，就是让全体员工清楚自己的职责和重任，为企业的发展和生存，以质量一流和先进的管理水平为奋斗目标。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第6节管理者承诺受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.6 管理者承诺本人郑重向业主顾客、认证机构

21、承诺：本人按GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准建立、实施本公司的“质量管理体系”，并对其符合性、持续改进及有效性负责。 本人或本人授权的部门可随时向您们提供下述证据，表明承诺的实现： 满足您们要求的和符合法律、法规要求的产品和服务； 传达您们要求和法律、法规要求有关充分性计划及执行结果的文件。 形成文件的质量方针及其贯彻、执行、评审改进的文件。 设计中心可测量的质量目标及对执行结果考核的证据。 按规定周期特殊情况下管理评审记录。 人、设备、设施、技术、方法、资产、各资源适宜、保持、调整、补充的有关证据。 院长： 2 0 1 1 年 02 月

22、 25 日中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第7节手册的管理受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.7 质量手册的管理0.7.1 发放条件本设计中心质量分手册经过起草、讨论、修改，经管理评审进行符合性审核后，由院长亲自批准、院发布。0.7.2 发放办法0.7.2.1 质量分手册（设计）分受控和非受控两种版本。由设计院负责发放和控制。受控版本发放对象是设计中心主任，非受控版本发放对象是第二方。0.7.2.2 质量分手册（设计）发放时，由本设计中心文件资料管理员根据手册规定的持有

23、者资格，拟出持有者名单，报管理者代表批准后，按程序QC/SDSJYXGS 0401-2010文件和资料的控制程序执行发放。提供给第二方的非受控版本由业务部门负责人提出申请，设计中心按工作需要审批和发放0.7.2.3 质量分手册换版时，仍按第一次发放程序进行审批和办理。旧手册交公司工程管理部收回、销毁或标识隔离。0.7.3 持有者责任0.7.3.1本设计中心手册持有者必须按照手册及体系文件的要求，认真履行自己的职责。0.7.3.2 本设计中心手册持有者必须将手册等质量管理体系文件妥善保管，未经设计中心管理者代表许可，不得外传或复制0.7.3.3本设计中心手册持有者调离其工作部门或工作岗位时，须将

24、手册及体系文件交回到设计中心。0.7.4 手册的评审、修改和控制0.7.4.1 手册持有者根据生产和质量管理工作需要，可向设计中心提出建议修改的书面报告。0.7.4.2 设计中心对申请进行归类、分析和整理，向设计中心管理者代表提供修改建议或向申请者解释不予修改的原因。0.7.4.3设计中心管理者代表组织有关人员讨论和组织评审，通过评审作出符合性、适用性的修改或评价。0.7.4.4 修改结果报执设计中心管理者代表批准后，由设计院工程管理办公室通知设计中心受控版本持有者，在手册及修改页进行记录 ,并按要求在文件中进行修改。0.7.5 换 版0.7.5.1 质量体系变动较大，原手册已基本不适应时。0

25、.7.5.2 复审提出换版时。0.7.5.3 经营环境、生产对象、政策变动，原手册已基本不适应时。0.7.5.4 标准换版时。0.7.6 记 录0.7.6.1 设计中心应妥善保管发放质量分手册的领用登记表。0.7.6.2设计中心应妥善保管好质量手册复印审批表和有关的复印记录。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010第0章第8节职责权限和相关的原则说明受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期0.8 职责权限和相关原则说明0.8.1本设计中心沿用局质量手册中规定的直线职能管理体制，按分级管理分线

26、负责产品/工程项目的过程质量控制。0.8.2本设计中心依据局质量体系的相关要求设置本设计中心质量管理体系。0.8.3本质量分手册（设计）要求的只能和其具体的职责，可参考公司质量管理手册程序管理规定和其他相关规定。附录A设计中心主任职责1、 对设计中心的工作全面负责。2、 带领设计中心人员积极完成职责范围的各项任务，对全中心人员在业务上进行指导。3、 负责组织、督促中心设计活动中相关的法律、法规、技术规范的贯彻、执行。4、 组织全中心人员加强业务学习、提高工作水平，逐步建立并完善工作的规范化、科学化。5、 组织设计活动中的各项评审，协调设计中心与院各个部门及顾客之间的组织接口、技术接口工作。6、

27、 负责本中心质量体系有效的贯彻执行。设计中心副主任职责1、 协助设计中心主任完成设计中心工作。2、 协助主任组织、督促全中心活动中相关的法律、法规、技术规范的贯彻、执行。3、 协助主任组织设计活动中的各项评审，协调设计中心与院各个部门及顾客之间的组织接口、技术接口工作。4、 主任外出时，代理主任主持工作。设计中心主任工程师职责1、协助设计中心主任及副主任完成设计中心工作。2、协助主任组织、督促全中心活动中相关的法律、法规、技术规范的贯彻、执行。3、协助主任组织全中心人员加强业务学习、提高工作水平，逐步建立并完善工作的规范化、科学化。4、负责设计中心所有技术资料的校核工作。5、主任及副主任外出时

28、，代理主任/副主任主持工作。设计人员职责1、 贯彻、执行并完成设计中心主任/副主任所下达的各项工作任务。2、 贯彻、执行国家、地方及行业的相关法律、法规，保障设计文件、图纸输出的科学、准确、规范。3、 服从设计中心主任/副主任的工作调配，参加相关设计活动过程中的各种评审活动。4、 认真完成职责范围内的各项任务。5、 加强业务学习，提高工作效率。文件资料管理员职责1、 负责本单位外来文件（含业主、顾客）资料和本单位文件资料的收集、分类、标识、编目、检索等项目文件资料管理及相关技术文件的保密工作。2、 负责上级和有关单位来文、电的收发、拟办、传阅、转发工作，及时督办落实领导对文件批阅的有关指示。3

29、、 结合本中心情况，按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准，做好本部门质量管理体系贯彻实施工作。安全检查人员职责1、 按照国家法律、法规要求和行业规定及公司有关安全管理的制度，对设计中心的安全工作负责。2、 组织全中心人员进行安全规程学习。3、 负责监督、检查设计中心人员在施工现场工作的安全规程执行情况，并做好检查记录。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 012010 第1章 范 围受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期1. 范围1.1 适用范

30、围：本手册为本设计中心所规定的质量管理体系要求适用于：a. 证实本设计中心有能力稳定地提供满足顾客和符合法律法规要求的产品工程项目。b. 为本设计中心内部提供质量管理和持续改进的指南。目的是增强顾客的满意。c. 质量管理体系的审核依据。1.2 产品范围： 为水电四局所承建的大中型水电站的建设项目提供技术服务； 电力行业（水力发电）建设项目中装机250MW以下的水力发电工程设计； 水利行业（河道整治、灌溉排涝）建设项目中的：（一）堤防等级2级及以下河道治理工程设计；（二）灌溉面积<30万亩的灌溉排涝工程设计； 电力行业（送电、变电）建设项目中电压等级为110kV及以下的送电工程设计和变电工

31、程设计； 水利行业（引调水、城市防洪）建设项目中的：（一）流量<0.5m3/s的引调水工程设计；（二）城市人口<20万人的城市防洪工程设计。1.3 组织范围：本设计中心采取直线职能式管理体制。采取职责分配到人，职能分配到岗位的管理办法，实施质量管理和质量控制。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010 第2章 引用标准受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期2 . 引用标准GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T 190012

32、008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求GB/T 190042000 idt ISO 9004:2000质量管理体系 业绩改进指南中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010 第3章 术语和定义受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期3. 术语和定义本手册引用了GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语的基本术语和定义及下述定义：3.1 本院中国水利水电第四工程局勘测设计研究院3.2 本设计中心中国水利水电第四工程局勘测设计研

33、究院设计中心3.3 业主-指顾客即同本院以合同形式，将拥有的建设项目交本院承建的组织，在本分手册中，业主的含义包括其授权人。3.4 本分手册指质量体系分手册（设计）3.5 产品指1.2所列产品范围及产生的后续记录、资源等。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010 第4章 质量管理体系受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期4. 质量管理体系4.1 总则本公司按GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准建立质量管理体系并形成文件，加以实施、保持和

34、持续改进。a通过对标准的识别，结合公司、院、设计中心实际情况，对7.3“设计和开发”条款限于以下方面的设计和开发：-为水电四局所承建的大中型水电站的建设项目提供技术服务；-电力行业（水力发电）建设项目中装机250MW以下的水力发电工程设计；-水利行业（河道整治、灌溉排涝）建设项目中的：（一）堤防等级2级及以下河道治理工程设计；（二）灌溉面积<30万亩的灌溉排涝工程设计；-电力行业（送电、变电）建设项目中电压等级为110kV及以下的送电工程设计和变电工程设计；-水利行业（引调水、城市防洪）建设项目中的：（一）流量<0.5m3/s的引调水工程设计；（二）城市人口<20万人的城市防

35、洪工程设计。b.本设计中心确定了产品过程的顺序和相互作用的过程，并形成了过程的流程图。c.本设计中心编制了详细的专业指导书在每一项设计活动都遵照国家的法律法规，技术规范和合同的要求对设计活动过程的有效运作和控制所需的准则和方法，做出明确的规定。d.本设计中心通过对资源的管理和信息的管理，支持设计活动过程的运作和管理，以达到对设计活动过程的监督和控制的目的。e.通过对设计活动的过程中的开发、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等，质量控制点的实现对设计活动过程的持续改进，并确保设计活动所预期的结果。f.本设计中心管理人员按本手册的要求管理上述过程。4.2 文件4.2.1 本设计中心质量管理体

36、系文件由下述构成：a.质量分目标和管理者承诺；（见第0章的5、6节）b.质量手册及质量分手册； c.公司颁布的程序文件目录；（见附录A） d.公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的管理规定目录；（见附录B） e.描述部门和人员职责权限和相关关系的原则说明；（见第0章的第8节） f.本手册所需要的质量记录，见本手册4.2.4条款。4.2.2 质量分手册本质量分手册包括：a.本设计中心质量管理体系的范围。 b.为本设计中心质量管理体系对外形成文件程序和规定的引用。 c.本设计中心应形成文件的目录。 d.本设计中心质量管理体系过程相互作用的表达。 e.本设计中心使用的质量分手册报公司工程管理部备案

37、。4.2.3 文件控制文件的控制按QC/SDSJYXGS 04012001文件和资料的控制程序执行。4.2.4 质量记录的控制执行QC/SDSJYXGS 04022010质量记录的控制程序，规定质量记录管理的职责和权限，规定质量记录的标识，储存保存期限和处置要求。4.3 支持本章的主要程序/规定a. QC/SDSJYXGS 04012001文件和资料的控制程序b. QC/SDSJYXGS 04022010质量记录的控制程序4.4 记录4.4.1 应形成记录质量文件应审批的记录4.4.2 记录的管理勘测设计研究院工程管理部负责记录的监督管理记录管理按本手册4.2.4的条款执行。中国水利水电第四工

38、程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010 第5章 管理职责受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期5 管理职责 5.1 管理承诺本院最高管理者向顾客业主和认证方做出的承诺，见本手册第0章第6节。对于每项工程在设计中做出具体承诺，并通过以下活动对已实施质量管理体系保持持续改进，为确保其有效性提供证据：a) 向全体职工传达满足顾客业主和法律法规要求的重要性，并确保得以贯彻实施b) 负责组织公司质量方针的贯彻实施；c) 确保公司质量目标在各工程项目中得到分解和实现；d) 及时组织，确保质量体系持续改进的有效性；e

39、) 确保本设计中心所需各类资源得到合理配置。5.2 以顾客业主为关注焦点本院最高管理者应始终以增强顾客业主满意为目标，确保顾客业主的需求和期望得到识别和理解，并使员工都能了解、理解顾客的需求和期望，采取有效措施不断了解顾客/业主对产品/工程项目有关要求的确定满足，及时与顾客业主沟通，调查、统计分析，改进和提高顾客业主的满意率。(见QG/SDSJYXGS 08012010 顾客/业主满意率的调查、统计规定)。5.3 质量方针质量方针见本手册第0章第5节 决策层（ 最高管理者 ）应确保质量方针： a) 与本设计中心的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 建立

40、并保持定期评审质量目标，提供制定和评审质量目标的框架； d) 本设计中心通过质量意识的宣贯在本设计中心内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审。5.4 策 划5.4.1质量分目标设计质量分目标见本手册第0章第0.5.2节。5.4.2 质量管理体系策划本设计中心管理者按GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准的要求对质量管理体系进行策划，设计中心最高管理者负责按局手册的要求对各自的质量管理体系进行策划，以满足质量管理体系的要求；对质量管理体系的实施和更改时进行再策划，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1 管理体制本

41、设计中心遵照执行公司和院直线职能或管理体制。5.5.2 职责和权限本设计中心遵照、执行公司发布的QG/SDSJYXGS 05012010职责、权限的规定，确保室内职责、权限的相互关系得到明确和沟通。职责权限、职能分配原则见第0章8节。 5.5.3 内部沟通根据公司在QG/SDSJYXGS 0501-2010职责、权限的规定中确定了内部沟通采用会议纪要方法，确保在本设计中心内部人员按质量管理体系的职责、权限，进行有效的操作和评价，达到内部的有效沟通。使本公司质量总方针、目标认真贯彻实施，并按有关要求，进行有效跟踪、评价，以达到持续改进之目的。5.6 管理评审5.6.1 总 则执行QC / SDS

42、JYXGS 05022010管理评审程序。发生下列情况之一时，应随时追加临时性的管理评审：a.使用的质量管理体系标准发生变化;b.文件化质量管理体系发生调整；c.产品结构发生重大变化。5.6.2 评审输入管理评审的输入职责和内容：a.院质量体系主管部门负责审核结果整理汇报；b.院经营管理部门提供顾客业主反馈意见；5.6.3 评审输出管理评审应发布管理评审的报告，包括以下方面有关的任何决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品/工程项目的改进；c.资源需求；d.对管理评审所做出的任何决议和措施应跟踪其实施结果。5.7支持本章的主要程序/规定 5.7.1 程 序 a

43、) QC/SDSJYXGS 05012010质量目标的确定、评审和考核程序b) QC/SDSJYXGS 05022010管理评审程序5.7.2 规 定a) QG/SDSJYXGS 05012010职责、权限的规定5.8 记 录5.8.1 应形成的记录管理评审的记录。5.8.2 记录管理院质量体系管理部门负责记录的管理。记录管理按本手册4.2.4的条款执行。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）QS/SDSJYXGS 01-2010 第6章 资源管理受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版 2010-04-30换版修改日期6 资源管理6.1 资源的提供根据QG

44、/SDSJYXGS 0601-2010资源确定和提供的控制规定，以：a) 实施和保持质量管理体系并持续改进，保证其有效性；b) 通过满足顾客业主要求，达到顾客业主的满意。c) 从事设计活动工作的人员，能够胜任其工作。6.2 人力资源6.2.1 总 则根据QG/SDSJYXGS 0602-2010人员培训的规定，配合院人事办做好人员调配合培训。6.3基础设施根据QG/SDSJYXGS 0604-2010设备的管理和控制规定以及QG/SDSJYXGS 0606-2010计算机设备和信息系统的管理和控制规定，配合院工程管理办做好各类设备、设施的维修保养，提高使用率、完好率，确保提供和实现产品/工程项

45、目的设备、基础设施符合规定要求。基础设施包括：a) 建筑物、工作场所等和相关的设施;b) 产品及过程所需的设备，包括硬件和软件;c) 支持性服务，如运输、通讯和信息系统等。6.4 工作环境本公司发布并实施QG/SDSJYXGS 0607-2010工作环境和安全管理的控制规定，以确定工作环境管理和改善的职责，为实现产品工程项目的符合性所需的工作环境达到规定要求。包括如:a) 物理的：场地、清洁度、采光；b) 环境的: 温度、湿度、噪音:c) 心理的：人的行为。6.5 支持本章的主要规定a) QG/SDSJYXGS 06012010资源确定和提供的控制规定b) QG/SDSJYXGS 060220

46、10人员培训的规定c) QG/SDSJYXGS 06032010特殊作业人员的资格确认及绩效评审的规定d) QG/SDSJYXGS 06042010设备的管理和控制规定e) QG/SDSJYXGS 06052010设施的管理和控制规定f) QG/SDSJYXGS 06062010计算机设备及信息系统的管理和控制规定g) QG/SDSJYXGS 06072010工作环境和安全管理的控制规定6.6 记 录6.6.1 应形成的记录教育、培训、技能水平和经历的记录6.6.2 记录管理院人事办负责相关记录的管理；记录管理按本手册4.2.4条款执行。中国水利水电第四工程局勘测设计研究院 质量分手册（设计）

47、QS/SDSJYXGS 01-2010 第7章 产品/工程项目实现受控代码发布部门 设计中心修 改 码批 准 人 武斌忠A版2010-04-30换版修改日期7. 产品/工程项目实现7.1 设计和开发策划根据本设计中心发布实施的设计和开发策划的作业指导书，以便：组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a.设计和开发阶段；b.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c.设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的发展，在适当时，策划的输出应予更新。7.2 设计和开发输入本设计

48、中心使用设计和开发任务书，确定与自用的产品要求有关的输入，输入应包括：a.产品功能和性能的要求，即设计和开发的技术性要求； b.适用的法律法规要求； c.以前类似设计所提供的信息； d.顾客/业主的要求； e.设计和开发所必须达到的其他要求。 由该阶段的设计和开发部门单位，保存设计和开发过程中的设计和开发任务书，以及该产品的技术图纸、工艺规范、合同、业主的要求、资料，并将设计开发任务书和本阶段的设计信息传递到下一个阶段的设计和开发部门单位。信息的传递按4.2.3进行管理。7.3 设计和开发输出根据本设计中心发布并实施的设计文件完整性及更改的控制的作业指导书，用于明确自用的和普通水电设计和开发的

49、输出，并能够针对设计和开发的输入进行验证。设计输出文件发布前，应得到批准。设计和开发输出应注意：a.是否满足设计和开发输入的要求； b.为采购、生产和服务提供的适当信息； c.明确或引用产品的接受准则； d.规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性说明。7.4 设计和开发的评审 根据本设计中心发布并实施的设计和开发验证控制的作业指导书，对其进行控制和评审，以便： a.评价设计和开发的结果，是否有能力达到和满足要求； b.识别存在的问题并提出必要的措施。评审的参与者应包括：承担该设计和开发职能的代表，评审结果应由组织评审的部门保存，并传递到下一个阶段的设计和开发部门，管理按本手册4.2.4进行。

50、评审的方法可采用：a.召开专题会议进行评审；b.采用会签、校核、批准和标准化审查等方法。7.5 设计和开发的验证应对设计和开发的输出是否满足输入的要求进行验证。验证结果和采取的措施记录，由组织验证的部门单位保存，并传递到下一个阶段的设计和开发部门单位。管理按本手册4.2.4条款进行。验证方法可采用：a.换算、计算方法； b.与以往类似产品工程项目对比方法，并写出对比、评估报告，进行可行性论证； c.对设计结果进行试验； d.对最终设计结果进行型式试验等。7.6 设计和开发的确认为确保自用的设施，能够满足规定的或已知的预期使用或应用要求，应按设计和开发的策划报告的安排，对设计和开发进行确认。若可行，确认应在产品交付或实施之前完成，确认结果和策划报告、任务书、评审结果和验证结果应由设计和开发部门单位予以保存，并传递到实施部门单位。管理按本手册4.2.2进行。7.7 设计和开发更改的控制设计产品的重大变更、更改时，应对更改进行评审、验证和确认，并在实施前按本手册7.3.3执行。该项设计和开发更改的评审应包括，评价、更改对产品组成部门和以交付产品的影响。更改的评审结果及所采取的必要措施记录，应由设计和开发部门保存，并传递给下一阶段的设计和开发部门人员，或实施部门单位，管