程序文件与管理制度用表格(全)

1、文件和资料收/发文登记表： G02.01-01 序号收/发文日期文件名称文件编号版本使用号份数经办人收/发单位领取人备注填表单位： 填表人：1文件复制申请表： G02.01-02复制文件名称受控号文件编号申请复制部门申请复制原因：申请人： 年 月 日申请复制内容：复制人： 年 月 日复制审核意见：审核人： 年 月 日批准：批准人： 年 月 日2文件复制登记表： 管理部门： G02.01-03序 号文 件 名 称文 件 编 号复 制 理 由复制部门/人复 制 日 期份 数3文件借阅登记表： 管理部门： G02.01-04序 号文 件 名 称日 期文 件 编 号份 数借 阅 部 门借 阅 人归 还

2、 日 期4文件更改/作废/销毁通知单： G02.01-05 文件名称文件编号提出更改/作废/销毁部门更改/作废/销毁原因：更改/作废/销毁方式：下达本通知 换页 全部更新并在原文件上划改收回 盖“作废”章销毁 其他方式更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）提出更改/作废/销毁部门意见：负责人： 年 月 日主管部门意见：审查人： 年 月 日批准人意见： 实施日期 批准人： 年 月 日7现行有效受控文件清单： 文件类别：内部文件 外来文件 G02.01-06序号文 件 名 称文件编号或标准号主管部门生效时间版次备 注文件变更一览表： G02.01-07序 号文 件 名 称文 件 编 号受控号

3、主 管 部 门版 序修 改 状 态年代号备 注作废或失效文件的保留清单： G02.01-08序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号年代号备 注8作废销毁文件清单： 管理部门 ： G02.01-09序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号销 毁 原 因 批 准 人经办人9文件发布审批表： 领导批示：部门领导审核： 拟稿人：文件标题：文件编号： 印制份数：发布日期： 实施日期：打 字： 校 对： 10记 录 清 单： 管理部门： G02.0201序号记 录 名 称记录编码填写部门归档部门保存年限备注 11记 录 借 阅 登 记 表： 管理部门 ： G02.02-02 序号记 录 名 称编

4、 号借阅人借 阅 单 位经手人批准人借阅日期归还日期 12单位： 主管领导： 制表： 年 月 日作 废 销 毁 记 录 清 单： 管理部门： G02.02-03序号记录名称记录类别销毁原因销毁方式销毁人监销人销毁日期 填表人：13记录复制登记表： 管理部门： G02.02-04序号记录名称复制理由份数复制部门批准人日期 18归 档 记 录 登 记 表 ： 管理部门： G02.02-05 序号记 录 名 称编 号份数归档日期归档情况送 档 部 门送 档 人收 档 人备注 单位： 主管领导： 制表： 年 月 日记 录 新 增 更 改 表： G02.02-06 序号记 录 编 号记 录 名 称经 办

5、 人批 准 人新增或更改时间备 注单位： 主管领导： 制表： 年 月 日部门管理体系要素分配表： 管理部门 ： G02.04-01序号姓 名岗位名称分管要素名称备注 批 准： 填表人：信息交流台帐： G02.05-01发生时间信息内容简介记录人信息处理结果反馈时间接受单位（人） 19信息联络单 : G02.05-02 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述：（主题：质量问题 职业健康安全问题 环境问题 相关方投诉 事后备案 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）： 反馈 无需反馈 其他： 签名： 日期： 处理措施： 已出“纠正和预防措施要求单”给 （部门名称）。（此

6、条款只供质量环境安全体系主管部门采纳） 其他： 处理人： 日期： 年 月 日 处理措施验证(必要时填写)： 验证人： 日期： 年 月 日 管理评审计划： G02.06-01评审目的评审依据评审日期评审会议地点参加评审人员评审内容评审准备工作及要求提交评审的报告序号编号报告内容责任部门负责人评审会议安排编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审通知单： G02.06-02评审内容评审日期评审会议地点参加评审人员评审准备工作及要求备 注编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审会议记录： G02.06-03评审时间评审内容参加评审人员主 持 人记 录 人注：附管理评审会议记录 30管理评审报告

7、： G02.06-04评审目的评审依据评审日期上次评审日期上次评审报告编号体系现状评价：改进措施：实施的验证要求： 管理者代表： 日 期：对管理体系修订要求和改进问题批准意见： 总经理： 日 期：报告附件序号编号报告名称责任部门备注管理评审纠正指令： G02.06-05：你部门经管理评审，下列项目限 年 月 日纠正完毕。纠正项：管理者代表： 年 月 日纠正措施：纠正部门负责人： 年 月 日管理评审纠正措施计划： G02.06-06根据第 号纠正指令，采取以下纠正措施：部门负责人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理评审纠正指令验收单： G02.06-07实施纠正部门纠正部门负责人完成日

8、期纠正项及验收情况：质管办： 年 月 日验收结论：管理者代表： 年 月 日培 训 计 划 表 ： G02.07-01项目类别参加培训人数培训形式培训时间培训地点授课教师（组织单位）考试/考核时间负责人编制： 审核： 批准： 日期：培训计划审批表NO： G02.07-02申报单位申请人培训内容参加人数培训类别起止日期参加对象培训地点申报单位领导意见办公室审核意见主管领导审批意见培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明： 说明： 培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。 本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。填表人：实 施 培 训 记 录 表： G02.07-03时间： 培训题目： 培训

9、教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及合格率：考核方式为：考核，合格率为 100 %。有效性评价：经培训，达到了批培训的目的，培训有效。负责人：年 月 日培训考试/考核成绩表： G02.07-04序号单 位姓 名性别年龄文化程度职务学习起止时间学习内容考试/考核成绩获证时间备注填表人： 52岗位人员任职能力考核记录： G02.07-05姓名性别出生年月学历现在岗位技术职称（等级）现有资格证书参加工作时间学历日 期 学 校 专 业备 注 工作经历时 间 单位名称 部 门职 务培训经历时间 培训内容 培训结论考核情况能 力考 核 年部门领导： 年 月 日

10、 年部门领导： 年 月 日 年部门领导： 年 月 日鉴 定意 见（每年一次） 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月特种作业人员技能考核评定表： G02.07-06序号姓名性别年龄工种类别培训目的培训内容考核成绩获证时间备注填表人：会议（培训）签到簿主持单位： 时间： 年 月 日 G02.07-07会议（培训）内 容应参

11、加人员监视和测量装置登记台帐： G02.08-01序号编号设备名称规格型号精度测量范围制造厂家制造编号检定周期存放 地点检定状态检定地点完好状态备注监视和测量装置周期校验计划： G02.08-02序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注监视和测量装置周期校验记录： G02.08-03序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注监视和测量装置内校记录表： G02.08-04设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准时所使用的设备及编号：校准环境条件（温、湿度）：外观、结构检查情况：校准数据记录：校准项目标准值实测值示值误差可接受误差单项结论 校准结论及有效期：备注：校准人：

12、 校准日期： 核验： 日期：监视和测量装置封存(启封)申请表： G02.08-05序号名 称设备编号封存日期封存(启封)原因使用单位启封日期 申请单位： 年 月 日工程管理部负责人： 年 月 日 年度内部管理体系审核方案 ： G02.09-01审核目的审核范围审核准则审核组组长： 组员： 内部审核实施次数时间负责人备注注：1.本年度进行 次例行内部审核，特殊情况下再追加审核次数； 2.具体的审核时间在每一次的审核实施计划中确定。编制： 审核： （管代） 批准： （经理）时间： 时间： 时间： 内部管理体系审核实施计划 ： G02.09-02-01 审核目的审核性质审核准则审核范围审核组成员如下

13、：组内分工姓名部门审核分工组长A组员B组员C组员D组员时间安排：首次会议审核总结会议审核情况通报末次会议注：每天17：00至18：00召开审核组内部沟通会并整理审核记录注：1关于内部审核过程和管理评审过程的审核在2004年4月12日补充审核。 2每个部门都审核其管理目标的分解和考核情况。管理者代表（签字）： 审核组长（签字）：日期： 日期： 内部管理体系审核检查表受审核部门审核过程(标准条款码)部门负责人参加人数审核地点审核日期标准条款检查内容抽样计划检查记录存在问题： G02.09-03 备注：检查表编号为本审核项目编号+检查表序号码 审核员： 审核组长： 内部 管理体系审核会议签到单 时间

14、： 地点： 主持人：首次会议/末次会议 G02.09-04序号姓名部门及职务序号姓名部门及职务内部管理体系审核不符合报告： G02.09-05 受审核部门 审核日期 审 核 员 审核组长 不合格事实 受审核部门负责人认可： 年 月 日判定依据1、 不符合GBT190012000、GBT240012004、GBT280012001标准 条款，关于“ ”的规定。2、不符合 文件 条款，关于 3、不符合 性质一般不合格 严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施 纠正措施 实施措施期限一周内 半个月内 一个月内 三个月内 实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证 现场证据 验证情况及结论1、 受审核部门是

15、否恰当的确定了不合格项的原因：是，否2、 受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是，否3、 受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是，否4、 纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是，否 验证人： 年 月 日再验证：采取措施后运行 周月以来，不合格现象是否重复发生？否，是 验证人： 年 月 日不合格项纠正措施记录： G02.09-06不合格来源内审不合格项报告单，其编号： 不合格性质一般不合格严重不合格不合格发生时间 不合格事实陈述 不合格原因分析应采取纠正措施 纠正措施实施状况 纠正措施实施效果验证 纳入体系文件建议 措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批 准内部 管理体系审核报告： G02.09-07管理体系审核报告审核报告编号： 受审部门： 部门负责人： 审核组长：审核组员：审核目的： 审核日期：审核依据：报告内容：内部管理体系审核（ ）会议记录： G02.09-08会议内容会议时间会议地点参加会议