金属产品事业处经营检讨会

1、1XXXXXX金屬產品事業處金屬產品事業處WKxx WKxx 經營檢討會經營檢討會2010/03/172010/03/172報告目錄報告目錄1 1、交貨達成、交貨達成 -生管生管2 2、資源管理、資源管理 -生管生管3 3、營收、成本和費用、營收、成本和費用 -經管經管4 4、品質狀況、品質狀況 -品管品管5 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新 -製造製造6 6、新產品狀況、新產品狀況 -工程工程31 1、交貨達成、交貨達成1.1 1.1 交貨達成交貨達成單單位位：Kpcs42 2、資源管理、資源管理2.12.1客戶訂單需求分析客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk1

2、2 LF分別有機種逐步承接交貨分別有機種逐步承接交貨.如如Alfredo.Saga單單位位：Kpcs52 2、資源管理、資源管理2.2 2.2 設備稼動分析設備稼動分析（時間嫁動率（時間嫁動率= =預測量預測量* *標準工時標準工時/ /設備總工時）設備總工時） 62 2、資源管理、資源管理2.3 2.3 人力需求趨勢分析人力需求趨勢分析（DLDL差異人力差異人力= DL= DL現有人力現有人力-DL-DL需求人力需求人力）備備注注：wk11總體人力互補後欠總體人力互補後欠566人人.連線廠連線廠.金表金表.表加富余人力已支援特加生產表加富余人力已支援特加生產.7序號序號廠部廠部目標目標( (

3、天天) )狀態狀態wk08wk08wk09wk09wk10wk10wk11wk11wk12wk12wk13wk13wk14wk14wk15wk151沖壓0.2實際0.40.240.27狀態2連線廠0.3實際0.40.350.27狀態3表加0.4實際0.40.40.38狀態4特加0.4實際0.40.410.52狀態5金表0.4實際0.50.50.49狀態6PVD廠1.2實際2.11.91.83狀態2 2、資源管理、資源管理2.42.4庫存管理庫存管理DOSDOS趨勢（趨勢（DOSDOS天數天數= =庫存金額庫存金額/ /下周銷貨金額下周銷貨金額* *7)7)8序號序號廠部廠部目標目標(%)(%)

4、狀態狀態wk08wk08wk09wk09wk10wk10wk11wk11wk12wk12wk13wk13wk14wk14wk15wk151沖壓實際狀態2連線廠實際狀態3表加實際狀態4特加實際狀態5金表實際狀態6PVD廠實際狀態2 2、資源管理、資源管理2.42.4庫存管理庫存管理呆滯趨勢呆滯趨勢( (呆滯比例呆滯比例= =呆滯金額呆滯金額/ /庫存金額庫存金額* *100%100%）93 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.13.1營收達成狀況營收達成狀況（達成率（達成率= =實際營收達成金額實際營收達成金額/ /預測營收金額）預測營收金額）單單位位：KUSD103 3、營收、

5、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.23.2機種營收分析機種營收分析單單位位：KUSD113 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.33.3費用管理費用管理單單位位：KUSD123 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.43.4低毛利機種分析低毛利機種分析機種機種目標目標毛利率毛利率實際實際毛利率毛利率毛利毛利率差率差本月交貨本月交貨數量數量差異金額差異金額主要主要問題制程問題制程a ab bc=a-bc=a-bd de=ce=c* *d d單單位位：KUSD133 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對

6、策 - -連線（連線（1/61/6）料號目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T143 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對策 - -衝壓（衝壓（2/62/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T153 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對策

7、- -表面（表面（3/63/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T163 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對策 - -特加（特加（4/64/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T173 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對策 -

8、-金表（金表（5/65/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T183 3、營收、成本和費用管理、營收、成本和費用管理 3.53.5低毛利機種改善對策低毛利機種改善對策 -PVD-PVD（6/66/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T194 4、品質狀況、品質狀況 （1/21/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月份WK01WK02WK03WK

9、04WK051一般客訴率DPPM0.059實際00.260.490.370狀態2OQC批退率%1.09%實際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態3OQC 抽樣DPPMDPPM2788實際1240735184825853243狀態4FQC 抽樣DPPMDPPM3182實際42774241457233612892狀態5IQC 抽樣DPPMDPPM14339實際160766620756732088721狀態204 4、品質狀況、品質狀況 （2/22/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA (DPPM)DPPM470實際0狀態7MP Month

10、ly Line Reject RateDPPM298實際0狀態備注：狀態項標紅色表示未達標，綠色表示達標，連續兩周紅燈需專案報告NO.問題點原因分析改善對策責任人完成日期狀態215 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.1.15.1.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 沖壓（沖壓（1/2)1/2)項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態225

11、 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.1.15.1.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 沖壓（沖壓（2/2)2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位235 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術狀況及制程新技術狀況5.1.25.1.2制程新技術狀況制程新技術狀況- -衝壓衝壓制程制程技術技術重點推行事項重點推行事項階段起止時間

12、階段起止時間目前狀況目前狀況附件附件無縫焊無縫焊接技朮接技朮 的開發的開發 與應用與應用1. 1.提升無縫焊提升無縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無縫焊改善無縫焊品質品質245 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.2.15.2.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 連線（連線（1/2)1/2)項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際

13、狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態255 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.2.15.2.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 連線（連線（2/2)2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位265 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術狀況及制程新技術狀況5.2.25.2.2制程新技術狀況制程新技術狀況-

14、-連線連線制程制程技術技術重點推行事項重點推行事項階段起止時間階段起止時間目前狀況目前狀況附件附件無縫焊無縫焊接技朮接技朮 的開發的開發 與應用與應用1. 1.提升無縫焊提升無縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無縫焊改善無縫焊品質品質275 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.3.15.3.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 表加（表加（1/2)1/2)項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達成率實際狀態

15、2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態285 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.3.15.3.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 表加（表加（2/2)2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位295 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術狀況及制程

16、新技術狀況5.3.25.3.2制程新技術狀況制程新技術狀況- -表加表加制程制程技術技術重點推行事項重點推行事項階段起止時間階段起止時間目前狀況目前狀況附件附件無縫焊無縫焊接技朮接技朮 的開發的開發 與應用與應用1. 1.提升無縫焊提升無縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無縫焊改善無縫焊品質品質305 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.4.15.4.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 特加（特加（1/2)1/2)項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK0

17、8WK08WK09WK09WK10WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態315 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.4.15.4.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 特加（特加（2/2)2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生

18、產單位325 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術狀況及制程新技術狀況5.4.25.4.2制程新技術狀況制程新技術狀況- -特加特加制程制程技術技術重點推行事項重點推行事項階段起止時間階段起止時間目前狀況目前狀況附件附件無縫焊無縫焊接技朮接技朮 的開發的開發 與應用與應用1. 1.提升無縫焊提升無縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無縫焊改善無縫焊品質品質335 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.5.15.5.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 金表（金表（1/2)1/2)項項次次指標指標單位單位目標目

19、標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態345 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新項項次次指標指標單位單位目標目標類別類別2 2月份月份WK06WK06WK07WK07WK08WK08WK09WK09WK10WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.5.15.5.1重要重要KPIKPI達成狀況達成狀況 金表（金表（2/2)2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位355 5、製造、製造KPIKPI及制程新技術狀況及制程新技術狀況5.5.25.5.2制程新技術狀況制程新技術狀況- -金表金表制程制程技術技術重點推行事項重點推行事項階段起止時間階段起止時間目前狀況目前狀況附件附件無縫焊無縫焊接技朮接技朮 的開發的開發 與應用與應用1. 1.提升無縫焊提升無縫焊效率效率2010/3/1-2010/3/1-2010/3/152010/3/152. 2.改善無縫焊改善無縫焊品質品質365 5、製造、製造KPIKPI及制程技術創新及制程技術創新5.6.15.6.1重要重要KPIKPI達成