2022年“两票三制”全过程检查制度

1、精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -Q/HJD洪家渡发电厂企业标准Q/HJD202.023 2021“两票三制”全过程检查制度2021-10-01发布2021-10-01实施洪 家 渡 发 电 厂发 布精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -前言为规范两票治理工作，促进安全生产标准化治理，依据 DL/T800-2001 电力企业标准编制规章 和 DL/T 600-2001 电力行业标准编写基本规定 要求

2、，制定洪家渡发电厂 两票三制全过程检查制度 ，本制度自发布之日起执行，原两票三制全过程检查制度（ Q/HJD202.023-2021）同时作废；本标准由洪家渡发电厂安全监察部提出并归口治理；本标准由洪家渡发电厂安全监察部组织起草；本标准由洪家渡发电厂安全监察部负责说明；本标准附表为参考性附表主要起草人：张爱华本版修编人：廖强审核：黄政批 准：杨新伟修订状态： 3发放编号：精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -“两票三制”全过程检查制度1

3、范畴本制度规定了洪家渡发电厂“两票三制”现场执行情形的检查、评判、考核等规章；本制度适用于洪家渡发电厂“两票三制”全过程检查工作；2 规范性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本细就中的条款；凡是注明日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，但勉励依据本标准达成协议的各方，讨论是否可使用这些文件的最新版本；凡是没有注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准；中国华电集团公司电力生产安全工作规定， 20XX 年 1 月 12 日中国华电生制2021113 号贵州乌江水电开发有限责任公司安全工作规定，20XX年 11 月 1 日黔乌司安委 202129

4、 号3 职责3.1 班组长对本班“两票三制”执行情形负责；3.2 值班负责人当班期间对执行的“两票三制”负责；3.3 生产技术部、运行爱护部负责对“两票三制”执行、检查、治理的具体工作；3.4 各部门负责对所辖班组“两票三制”执行情形进行检查、考核；3.5 安全监察部对全厂“两票三制”执行情形及对执行情形检查的监督、考核工作；3.6 生产副厂长、总工程师对“两票三制”执行、检查、治理的领导工作；4 治理的内容与要求4.1 一般要求4.1.1 运行爱护部安全专职不定期对“两票三制” 执行情形进行抽查，每季度至少五次 （“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查；4.1.2 安全监察

5、部、生产技术部不定期对“两票三制”执行情形进行抽查，每半年至少五次（“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查；4.1.3 各级安全监督治理人员对每次全过程跟踪要有具体记录、分析、总结、考核以及提出整改措施；4.1.4 各级安全监督治理人员要本着庄重、仔细、实事求是的态度，对违章者立刻订正并提精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -出批判；4.1.5 生产副厂长或总工程师不定期对两票三制的执行情形以及相关部门检查情形进行抽查，

6、并准时分析存在问题，提出改进措施；4.2 工作票制度全过程检查内容4.2.1 工作是否办理工作票，工作票签发人是否合适，工作监护人是否到位；4.2.2 工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备资格；4.2.2 工作票是否合格，所列安全措施和危急点分析与预控措施是否正确完备；4.2.3 现场所做安全措施是否与工作票上所列内容相符；4.2.4 工作许可人是否会同工作负责人检查安全措施并交待带电部位及留意事项；4.2.5 参加工作的人员是否与工作票所列成员一样，工作负责人是否对工作班成员进行了安全措施交底并签名；4.2.6 工作中工作负责人是否仔细执行工作监护制度；4.2.7 工作班成员是否存在违章

7、作业现象；4.2.8 工作终止后工作班是否对工作内容进行了全面检查，工作场地是否清理洁净；4.2.9 工作负责人是否就检修内容、消缺情形、存在的问题、实行的措施等对值班负责人进行具体的交待；4.2.10 工作许可人是否进行了验收并履行了完工手续；4.3 操作票制度全过程检查内容4.3.1 检查发令人、操作人、监护人执行操作任务的正确性与准时性，操作票使用格式是否标准， 编号连续性、 填写内容的精确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操作是否仔细执行监护复诵制，每操作完哪一项否有打“”，电气倒闸操作安全防护措施执行情形，以及 是否有无票操作现象；4.3.2 操作任务是否明确、清晰、是否使用正确的统

8、一操作术语，设备名称和编号（双重编号）是否正确，字迹是否端正，清晰等；4.3.3 检查操作票填写是否规范，是否经过逐级审核并签名批准；4.3.4 值班负责人（发令人）操作前是否开展危急点分析与预控，是否交待了特殊要留意的问题；4.3.5 正式操作是否进行预演，所带安全工器具是否符合要求；4.3.6 操作过程是否按操作票次序进行操作，是否存在漏项和跳项操作；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -4.3.7 应装、拆的接地线编号及接地点是否明

9、确；4.3.8 操作过程中，监护人、操作人是否执行唱票、复诵操作；4.3.9 所悬挂标示牌是否正确；4.3.10 操作后是否进行了具体检查；4.3.11 接地线、爱护压板等是否进行了登记；4.3.12 操作完成后是否向值班负责人（发令人）进行了具体汇报；4.4 交接班制度全过程检查内容4.4.1 检查交班值班负责人交班前是否已将全厂机电设备的运行状态、存在缺陷和检修试验等工作情形在交待卡中填写清晰；4.4.2 检查交班值班负责人是否向接班人员进行了仔细交待；4.4.3 检查交接班是否已双方签名；4.4.4 接班值班负责人是否进行了交接班检查；4.4.5 考问接班值班负责人是否已全部把握了设备运

10、行情形及交班负责人交待的内容；4.4.6 接班人员是否进行了交接班检查；4.4.7 考问接班人员是否已全部清晰了设备运行情形及交班值班负责人交待的内容；4.4.8 检查值班负责人是否已向接班人员交待了设备存在的问题及本班要留意的问题等；4.5 巡回检查制度全过程检查内容4.5.1 巡检人员是否按时按规定路线以及巡检项目进行了巡回检查；4.5.2 具体列出抽查问题，考问巡检人员是否确已对全厂设备进行了仔细检查；4.5.3 检查巡检人员是否向班长或值班负责人具体汇报了巡检情形；4.5.4 检查巡检人员是否仔细填写好巡回检查记录；4.5.5 检查巡检人员是否对存在问题已按规定作了汇报和并作好登记；4

11、.5.6 巡察过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象；4.6 设备定期试验轮换制度全过程检查内容4.6.1 检查现场值班人员对设备定期试验轮换项目是否把握；4.6.2 值班人员是否按时到现场进行了设备试验和轮换；4.6.3 值班人员进行设备试验轮换前和工作终止后是否向值班负责人进行了汇报；4.6.4 值班负责人是否在交待卡上对设备试验轮换及存在问题进行了具体记录；4.6.5 值班人员是否对设备定期试验轮换项目进行了登记；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - -

12、- - - - - - -4.6.6 各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等；5 报告和记录工作票制度全过程检查记录；附表 1操作票制度全过程检查记录；附表 2交接班制度全过程检查记录；附表 3巡回检查制度全过程检查记录；附表 4设备定期试验轮换制度全过程检查记录；附表 56 检查与考核6.1 按本标准每月检查一次；6.2 依据洪家渡发电厂月度综合绩效考评方法、岗位岗级动态治理方法、安全生产工作奖惩方法进行考核；附表 1工作票制度全过程检查记录检查人检查时间工作负责人工作班成员值班负责人工作许可人工作任务监督检查内容检查结果1、工作是否办理工作票, 工作票签发人是否

13、合适，工作监护人是否到位；2、工作票签发人、 许可人和工作负责人是否具备资格；3、工作票是否合格，所列安全措施和危急点分析与预控措施是否正确完备；4、现场所做安全措施是否与工作票上所列内容相符；5、工作许可人是否会同工作负责人检查安全措施并交待带电部位及留意事项；6、参加工作的人员是否与工作票所列成员一样，工作负责人是否对工作班成员进行了安全措施交底并签名；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -7、工作中工作负责人是否仔细执行工作监护制度

14、；8、工作班成员是否存在违章作业现象；9、工作终止后工作班是否对工作内容进行了全面检查，工作场地是否清理洁净；10、工作负责人是否就检修内容、消缺情形、存在的问题、实行的措施等对值班负责人进行具体的交待； 11、工作许可人是否进行了验收并履行了完工手续；总结：注：对监督检查内容如符合要求，直接在检查结果处打“”，如存在问题在相应栏目后填写；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -附表 2操作票制度全过程检查记录检查人检查时间操作人监护人值班

15、负责人操作票编号操作任务监督检查内容检查结果1、检查发令人、操作人、监护人执行操作任务的正确性与准时性，操作票使用格式是否标准，编号连续性、填写内容的精确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操作是否仔细执行监护复诵制，每操作完哪一项否有打“”，电气倒闸操作安全防护措施执行情形，以及是否有无票操作现象；2、操作任务是否明确、清晰、是否使用正确的统一操作术语，设备名称和编号（双重编号）是否正确，字迹是否端正，清晰等；3、检查操作票填写是否规范，是否经过逐级审核并签名批准；4、值班负责人（发令人）操作前是否开展危急点分析与预控，是否交待了特殊要留意的问题；5、正式操作是否进行预演，所带安全工器具是否符

16、合要求；6、操作过程是否按操作票次序进行操作，是否存在漏项和跳项操作；7、应装、拆的接地线编号及接地点是否明确；8、操作过程中， 监护人、 操作人是否执行唱票、复诵操作；9、所悬挂标示牌是否正确；10、操作后是否进行了具体检查；11、接地线、爱护压板等是否进行了登记；12、操作完成后是否向值班负责人（发令人）进行了具体汇报；总结：注：对监督检查内容如符合要求，直接在检查结果处打“”，如存在问题在相应栏目后填写； 附表 3精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - -

17、 - - - - -交接班制度全过程检查记录检查人检查时间交班负责人接班负责人监督检查内容检查结果1、检查交班值班负责人交班前是否已将全厂机电设备的运行状态、存在缺陷和检修试验等工作情形在交待卡中填写清晰；2、检查交班值班负责人是否向接班人员进行了仔细交待；3、检查交接班是否已双方签名；4、接班值班负责人是否进行了交接班检查；5、考问接班值班负责人是否已全部把握了设备运行情形及交班负责人交待的内容；6、接班人员是否进行了交接班检查；7、考问接班人员是否已全部清晰了设备运行情形及交班值班负责人交待的内容；8、检查值班负责人是否已向接班人员交待了设备存在的问题及本班要留意的问题等；总结：注：对监督

18、检查内容如符合要求，直接在检查结果处打“”，如存在问题在相应栏目后填写； 附表 4巡回检查制度全过程检查记录检查人检查时间巡检人巡检项目精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -监督检查内容检查结果1、巡检人员是否按时按规定路线以及巡检项目进行了巡回检查；2、具体列出抽查问题，考问巡检人员是否确已对全厂设备进行了仔细检查；3、检查巡检人员是否向班长或值班负责人具体汇报了巡检情形；4、检查巡检人员是否仔细填写好巡回检查记录；5、检查巡检人员是否

19、对存在问题已按规定作了汇报和并作好登记；6、巡察过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象；总结：注：对监督检查内容如符合要求，直接在检查结果处打“”，如存在问题在相应栏目后填写； 附表 5设备定期试验轮换制度全过程检查记录检查人检查时间执行人员执行内容监督检查内容检查结果1、检查现场值班人员对设备定期试验轮换项目是否把握；2、值班人员是否按时到现场进行了设备试验和精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -轮换；3、值班人员进行设备试验轮换前和工作终止后是否向值班负责人进行了汇报；4、值班负责人是否在交待卡上对设备试验轮换及存在问题进行了具体记录；5、值班人员是否对设备定期试验轮换项目进行了登记；6、各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等；总结：注：对监督检查内容如符合要求，直接在检查结果处打“”，如存在问题在相应栏目后填写；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 11 页，共 12 页 - - - -