清洁生产审核工作流程资料

1、一、筹划与组织1 取得领导支持清洁生产审核是一门综合性很强的工作， 涉及到企业的各个部门， 需要得到各部门密切、 积极的配合， 所以取得领导的支持是保证工作顺利开展的关键。 通过向企业领导阐述清洁生产审核的基本知识及进行清洁生产审核将会给企业带来经济效益、社会效益、环境效益等，让领导了解清洁生产审核，并支持审核工作的开展。主要领导对清洁生产审核工作十分重视， 领导在清洁生产培训大会上发表讲话，要求全力支持清洁生产审核工作的开展， 并亲自担任审核领导小组组长，希望通过清洁生产审核提升企业的经济效益与环境形象。为了搞好本轮清洁生产审核工作，领导做出如下承诺：1. 在清洁生产审核过程中， 保证相关部

2、门的人力、 物力等资源的有效调用和所需资料的及时收集，为审核工作的顺利开展提供一切便利。2. 全面实施清洁生产审核过程中产生的各种可行的无/ 低费方案和中 / 高费方案。3. 对通过可行性分析的中 / 高费方案，制定出详细的实施计划，并通过各种渠道筹集资金按计划实施 。2 组建审核小组为了确保清洁生产审核工作顺利开展， 协调清洁生产审核过程中各个部门及各审核阶段的工作任务， 专门成立了以 * 为组长的清洁生产审核领导小组， 主要负责审核工作的组织领导和中 /高费方案的决策实施； 领导小组下设工作小组，主要负责开展具体的审核工作。本次清洁生产审核采用内部审核与清洁生产咨询机构帮助审核相结合的方式

3、进行。清洁生产咨询机构由安徽中环环境科学研究院有限公司的专家组成，主要负责并参与清洁生产审核工作中的原因分析并提出部分备选方案以及方案的可行性分析等工作。清洁生产审核小组与咨询机构合并称为清洁生产审核小组。表1清洁生产审核领导小组成员表审计小组来自部门及应投入姓名职责的时间职务职务职称决策与组织，协调有关工作整个清洁生产审核过程筹划与组织协调， 并负责制定整个清洁生产工作计划，落实各阶段工作。审核过程负责衔接上级相关部门，协调整个清洁生产审核工作等。审核过程针对环保方面的问题，积极做整个清洁生产好相关准备及应对策略，并及审核过程时向领导反应。负责清洁生产工艺改进、方案整个清洁生产实施审核过程表

4、 2清洁生产审核工作小组成员表审计小组来自部门及应投入姓名职责的时间职务职务职称全面负责、协调清洁生产工整个清洁生作，检查清洁生产进度和绩效产审核过程协调各部门清洁生产工作，参整个清洁生与现场调查，资料收集，物料产审核过程平衡，提出清洁生产方案 .参与现场调查，资料收集，信整个清洁生息提供、提出清洁生产方案产审核过程编制企业概况等，并负责对清整个清洁生洁生产可行性方案进行研究，产审核过程提出清洁生产目标。筹划与组织协调，并负责制定整个清洁生工作计划，落实各阶段工作。产审核过程负责编制企业概况、生产经营状况，提供原辅材料、能源等整个清洁生产审核过程状况分析。负责物料消耗核算，组织部门整个清洁生人

5、员参与工艺优化等工作。产审核过程负责物料消耗核算，组织部门整个清洁生人员参与工艺优化等工作。产审核过程参与现场调查，资料收集，信整个清洁生息提供、提出清洁生产方案产审核过程参与现场调查，资料收集，信整个清洁生息提供、提出清洁生产方案产审核过程原辅材料、能源、水等消耗状整个清洁生况及分析，组织有关人员进行产审核过程经济分析。清洁生产宣传教育、人员培训整个清洁生与宣传，报告及文件的打印。产审核过程清洁生产宣传教育、人员培训整个清洁生与宣传，报告及文件的打印。产审核过程参与现场调查，资料收集，信整个清洁生息提供、提出清洁生产方案产审核过程3 开展宣传教育通过宣传教育，使领导及职工认识、了解清洁生产的

6、概念、主要内容、审核方法及程序等，采取的主要方式有：（1）发放清洁生产知识宣传材料，包括清洁生产手册、提出合理化建议的途径等宣传材料；（2）挂横幅，营造宣传氛围；（3）出黑板报，宣传清洁生产知识，总结阶段性成果；（4）组织高层领导、各车间部门负责人及一线操作工人进行培训，包括各阶段的对审核小组成员的小范围培训以及全公司范围内的培训。4 编制审核计划制订一个比较详细的清洁生产审核工作计划，有助于审核工作按一定的程序和步骤进行，组织好人力与物力，各司其职，协调配合，审核工作才会获得满意的效果，企业的清洁生产目标才能逐步实现。根据企业自身及安徽省环境保护厅对清洁生产审核工作的要求，本次审核编制了如下

7、审核计划。阶段1企业基本情况调查2筹划与组织表 3清洁生产审核工作计划表工作内容完成时间负责部门 / 人1、 类型；2、 地理位置；3、 组织机构；环保、生产相关部4、职工人数；13年6月门5、产品及产值；6、资源、能源利用情况；7、环境保护状况。1、取得企业主要领导的支13年6月办公室持和参与；2、动员、宣传教育和培训；生产部门、人力资3、 制定清洁生产实施方12年8月源部案。4 、成立清洁生产审核小12年8月办公室组；下旬5、制定清洁生产审核工作12年9月审核小组计划。上旬现状调查和分析12年9月咨询机构、生产部（一） 资料收集中旬门成员、全体职工1、生产工艺资料产出1、 领导小组2、 工

8、作小组审核计划表、克服审核障碍、发动全体职工1、现状调查报告3预评估2、原辅材料、水、能源及12年9月产品资料中旬3、环境保护现状12年9月下旬4、其他资料11年9月下旬（二）现场调查12年10月（三）绘制工艺流程图上旬、中旬（四）确定生产过程的各咨询机构、生产部门成员、全体职工咨询机构、生产部门成员、全体职工咨询机构、生产部门成员、全体职工咨询机构、生产部门成员、全体职工2、资料收集名录3、污染物分析报告4、审核重点5、清洁生产目标6、无 /低费生产目标方案种消耗及污染物产量确定审核重点1、 编制清洁生产审核重点的工艺流程图。2、 确定物料输入输出。3、 建立物料平衡图和主4评估要污染因子平

9、衡图4、 废物产生原因分析5、 提出和实施无费/低费方案1、针对废弃物产生的原因和存在的问题，提出可行的污染消减、减少能耗、降低成本的清洁生产方5方案产案；生和筛选2、分类汇总方案；3 、权重总和计分筛选方案；4、继续实施无 /低费方案。12年10月咨询机构、生产部下旬门成员、全体职工12年10月咨询机构、生产部门成员、全体职工咨询机构、生产部12 年 11月门成员、全体职工咨询机构、生产部12 年 11月门成员、全体职工1、分析监测报告2、物料平衡图3、废弃物产生原因4、实施无 /低费方案1、清洁生产方案汇总2、推荐的供可行性分析的方案3、已实施方案效果分析汇总4、清洁生产中期审核报告6可行

10、性1、 方案技术、 环境、经济12年12月咨询机构、审核小可行性分析。分析上旬组2、 方案的最终确定。1、对重大消减方案进行可行性分析，包括：7确定实技术评价、环境评价、经济12年12月评价。审核小组施方案中旬、下旬2、已实施方案的成果汇总及效果分析总结；3、纠正审核过程中的问题。8持续清1、建立完善清洁生产组织。13年1月2、建立完善清洁生产制度。洁生产审核小组3、制订持续清洁生产计划。上旬1、描述企业生产、环保执法情况，企业产污、排污现状；9编写清 2、企业目前污染源的位置、咨询机构、生产部13 年 2-3洁生产审 数量，污染物的种类、数量成员、全体职工核报告月和排放浓度与排放量、排放方式

11、等；3、说明产生污染物的原因及1、中 /高费方案的可行性分析结果2、推荐的可实施方案3、已实施方案效果分析结论1、清洁生产组织机构2、清洁生产管理制度3、持续清洁生产计划清洁生产审核报告对策；4、客观地总结清洁生产审核所取得的经济效益、社会效益和环境效益，指出存在的问题和今后努力的方向；5、已实施的清洁生产方案成果总结；6、拟实施的清洁生产方案的效果预测；7、是否达到所设置的清洁生产目标。二、预评估预评估是清洁生产审核工作的第二个阶段， 是发现和解决问题的起点。 从生产全过程出发， 对企业现状进行调研和考察， 摸清产污和能耗重点， 通过定性和定量分析，确定出本轮清洁生产审核重点， 并设置清洁生

12、产审核目标。 同时分析和发现清洁生产的潜力和机会，提出并实施可行的无 /低费方案（废物削减，节能措施）。审核小组通过对各类生产资料收集和现场考察， 初步掌握了解了公司生产线基本情况和生产总体概况，汇总了生产与排污资料，主要归属下列几个方面：1. 企业生产规模、产品、原辅材料消耗、节能、生产工艺和设备。2. “三废”产生情况统计。3. 环境检测报告分析。4. 能源状况分析。5. 企业有关的环评资料等等。从了解企业主要产品、 原辅材料消耗、 产排污情况和能源消耗状况的各类资料收集入手，为下一阶段的评估工作打好基础。三、评估评估是通过建立并确定审核重点的物料平衡，旨在明确物料流失环节， 分析寻找废物

13、产生的原因， 发现清洁生产机会， 再与国内外先进水平相比较，为清洁生产备选方案的产生提供依据。本阶段的工作重点是实测输入输出物流，建立物料平衡，分析废物产生的原因等。四、方案产生和筛选本阶段通过备选方案的产生、汇总、初步筛选、进一步筛选，旨在为下一阶段的可行性分析推荐经过筛选认为初步可行的中/ 高费备选方案。本阶段重点在于提出产生备选方案并及时汇总、进行初步筛选以确定可以进入直接实施的无/低费清洁生产方案，然后进一步筛选出初步可行的中/高费备选方案供下一阶段进行可行性分析。五、可行性分析可行性分析是实施清洁生产审核工作的第五阶段，本阶段的重点是对优选出来的中 /高费清洁生产方案进行市场调查，并

14、结合收集其它一些资料对方案进行技术、环境和经济的可行性评估，以选择最佳的、可实施的清洁生产方案。本章中对计划在本轮审核中开始实施的方案进行可行性分析。六、方案实施方案实施是进行清洁生产审核最关键的一步，通过对推荐方案的实施， 来实现公司的技术进步， 获得显著的经济和环境效益， 并总结已实施的方案所取得的成果，以激励全公司推行清洁生产。七、持续清洁生产首轮清洁生产审核工作结束后，并不意味着清洁生产工作的结束，因为在我们制定清洁生产目标时，是结合本单位实际情况制定的，虽在审核时已完成了达标任务，与国外先进水平相比，还远远不够，现在科学技术进步很快，新材料、新工艺、新设备不断涌现，公司就得不断进行技

15、术改造，以进一步减少污染物排放量，节能增效，缩小与国外先进水平的差距。目的是使清洁生产工作在企业内长期、持续的推行下去。本阶段工作重点是建立推行和管理清洁生产工作的组织机构、建立促进实施清洁生产的管理制度、制定持续清洁生产计划以及编写清洁生产审核报告。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、

16、缩略语无4 职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术