物资管理制度(6)

1、物资管理制度第一章管理形式第1条项目部材料分A、B、C、D、E五大类（A类为三大材与地材；B类为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制品；C类为安装材料；D类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂料；E类为油料、燃料、零星五金，油漆化工及低值易耗品。）统一由项目经理部物资设备科归口管理。第二章物资计划的编报第2条开工前，商务科应根据单位工程预算，汇集各种材料的定额消耗量，在此基础上由成本员考虑节约措施，编制出项目主要材料成本计划。第3条物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预算材料用量，而后成本员在考虑节约指标基础上，编制月度物资需用计划，报项目经

2、理部责任工程师审核，待项目经理审批后，物资设备科方可进行物资采购计划的编制，以上计划一式三份（项目经理、物资设备科、责任工程师各存一份），如3万元以上招标的物资需用计划一式四份，除以上三份外，另一份送交公司物资部留存。第4条工程变更、代用、计算漏项的材料在当月10号再补报一次计划，因计划不周造成停工待料，应追究当事人责任。第5条物资需用和采购计划应用规定表格填写。内容：工程名称、年月日、编号、物资名称、材质、规格、计量单位、数量、进场时间、备注，备注栏中说明有特殊要求材料的质量（技术）要求，外委加工材料要标明图集编号，无图集编号应附图说明，编制人签字，经项目技术负责人审核，项目经理审批后，报送

3、生效。第6条临建、维修工具用材料计划，编制时应用文字说明用途，经项目经理审核后生效。第三章采购供应管理第7条物资供应按计划进行。开工前，根据商务科提供的物资需用量总计划进行备料。施工中，根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。第8条采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价，填写市场询价表，报送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商，以保证材料成本降到最低点。第9条对主要材料的采购按公司物资部文件规定：3万元至20万元以内的物资，必须经过由分公司经理、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参加的物资招标领导小组确定（由项目材料负责人组织招标）；20万元以上的物资采购须有物资部

4、长参加的招标领导小组共同确定供应商（公司物资部长组织招标）。确定合格供应商后，由采购员填写物资供应商评价表并做好合格供应商名录，同时向供应商索要营业执照、资质证书等相关资料，形成记录。第10条物资采购合同由材料负责人组织项目经理、技术负责人、预算员等相关人员进行会签，并形成记录，报公司合约部盖章生效。第11条物资采购供应过程中要杜绝不正之风，严格把关，确保材料质量合格及成本的降低。第四章物资进场验收第12条凡进入工地的材料，要严格现场验收。项目材料员必须核对物资的规格、型号、数量、标识等，并验证随货的技术文件或产品合格证。材质证书要及时登记，将原件移交责任工程师，物资科保留复印件一份。第13条

5、进场物资、半成品都要有票据凭证、质量证明。现场材料员要严格检尺、检斤、量方点数，计量工作要做到严格可靠。24第14条货到现场，经目测不合格，应立即通知质量员、责任工程师等有关人员评定，决定是否退货。需要报验的物资由材料员填写“建筑材料报验单”。一式三份，报于监理、物资科、工程技术科（工程科）。对规定必须做试验的材料，由采购员负责在小时内通知实验员取样送验；对钢筋等材料，必须当即进行实验合格后，方可卸车。第15条物资进入现场后，材料员要及时安排有关人员卸车及材料堆放。从卸车到材料交接完毕的整个过程，要求项目材料员自始至终在场，监督卸车过程，确保数量准确。如因玩忽职守给单位造成损失的，将给予责任人

6、严厉处罚。第16条对进场的物资，如钢筋、木材、砖、瓦、灰、砂、石等不能入库的材料，由项目保管员和施工队材料员共同验收，开出材料收据，办理移交手续，施工队应无条件接受与保管；对入库的材料，如水泥、铁钉、电焊条等材料，由项目保管员和采购员共同签字，开出材料收据，交供应商作为结算依据。保管员根据现场情况做好物资进场记录。第五章现场物资的保管与耗用第17条现场存放的物资，材料员（保管员）应根据施工现场的平面布置图和物资的特性，选择场地平整、排水良好、运输方便的地点存放。并按照贯标程序，做到三清（材质清、规格清、数量清）三齐（堆放整齐、码放整齐、排放整齐），并保持场地清洁。第18条物资在存放过程中，保管

7、员应经常查验物资的数量及是否损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。第19条现场耗用的物资，由施工员根据施工成本计划，开出限额领料单。月末，根据当月所完工作量进行定额用量与实耗量的对比。及时反映当月的消耗情况。第20条现场物资应严格执行限额领料制度，建立限额领料台帐。坚持节约预扣，余料退库；超限额用料时，须事先办理手续，填写限额领料单，注明超耗原因，经批准后方可领发材料。第21条坚持按分部工程或按层数分阶段进行材料使用分析和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。第六章仓库物资管理第22条仓库贮存的物资应按“四号定位”（库区号、架排号、层垛号、位号），并根据物资的特性确定合理的贮存方式，如怕压物

8、资应控制码放高度，散装物资要有垫板和挡板以防散失，易燃、易爆和有毒物品应单独存放，并采取适当的隔离措施。第23条仓库要做到清洁卫生、通风良好，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质损坏。在仓库外标明“仓库重地严禁烟火”，“仓库重地闲人免进”，并配备消防器材。第24条水泥要单独库存。要求库房有良好的排水沟，下底架空垫蓬布以免受潮,水泥要堆放整齐，执行先进先出原则，避免过期，造成不必要的损失。第25条物资出库要按照先进先用的原则，合理发放。出库必须经材料负责人签字，保证帐物、帐帐相符，进出有序。第26条仓库物资要定期盘点，了解库存情况，做到心中有数。第七章产品标识第27条对容易混淆的物资由材料员

9、做出标识。库存物资一般用料卡加以标识，露天存放的物资使用标牌或分类堆放加以标识，料卡（牌）应标明物资名称、规格型号、物资分类、进场日期等内容。水泥标明出场日期和批号，钢材标明炉号。物资进场后材料员应立即填写料卡（牌）并放置在醒目位置。对有可追溯性要求的物资，除按上述规定还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性标识。第八章不合格物资的控制第28条物资进场经检验不合格，立即在物资进场记录中做出不合格标识，妥善保存检验和试验记录，并将物资单独存放，物资库存期间发现不合格后立即变更标识，区别存放，并报告项目经理，由项目经理负责组织项目技术、质量、试验、采购员进行评审，提示处理意见，处

10、理后将结果填写在“不合格物资处理记录”由执行人签字，项目负责人签字，报公司物资部门。第九章物资成本控制第29条物资采购前，采购人员应广泛收集物资价格信息，掌握市场行情，进行“三比一算”比质量、比价格、比运距、算成本，确保采购的物资质优价廉。第30条控制好物资的进场时间和数量。应根据施工进度和现场实际情况妥善安排。物资进场早将会给现场施工造成不便，而迟到则会影响工期进度。进场数量多，将会占用多余的资金，增加资金的使用成本，并容易产生物资剩余，造成浪费。第31条材料验收人员要增强责任心，严把数量关。进场的材料必须两人同时验收、签字，对容易出现误差的材料，如：黄砂、石子等严格计量，核准数量。严禁出现

11、多开票、开空票的现象。一经发现，将对责任人按违纪处理，并处以500-1000元罚款。第32条努力降低材料消耗，加强计划成本控制，提高项目管理水平。计划员对钢筋的下料严格控制，并通知供应商按下料长度供料，提高钢材节约率。木材要做好以钢代木，控制计划采购量。对主要材料制定节约指标：钢材4%木材5%水泥2%砼4%等，如能超额完成，将给予奖励。第33条加大科技投入，推广新材料、新技术在施工中的应用，提高工程质量，降低材料成本。第34条对现场剩余和废旧物资要妥善处理。对有使用价值的剩余物资要充分利用，或重新加工或降级使用，以提高其利用率。对废旧物资由物资科统一回收，报领导审批后，作价处理。第十章料具的租

12、赁与退库第35条由工程技术科测算料具用量，各责任工程师提报三大料具需用计划送工程技术科复核，报项目经理审批后，物资设备科再组织运输到施工现场。由主管三大料具的材料员负责在租赁站签收，施工队指派专职人员与项目材料员进行双验，规格数量相符合后，由施工队专职人员开出收条，移交施工队使用。第36条材料员要监督施工队的料具使用和维护，对使用中随意锯短、打洞、垫路、损坏料具的现象，物资科将根据实际情况对施工队进行经济处罚（1002000元），并从当月生活费中扣除。第37条加强料具的退库管理，建立料具台帐。退库时施工队应根据分包合同条款，施工队要负责三大料具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等工作。第38条

13、施工队退回的料具，不得以次冲好、以旧顶新。一经发现除进行相应赔偿外，将对该施工队处以20005000元罚款。周转料具实行大连公司规定的租赁制，正常情况下不作移交，年终停止施工，停止收费，年初开工重新收费，租费按租赁合同计算。第十一章材料结算与付款第39条每月的23号，供应商必须到物资科凭收据第二联进行结算，结算后收回材料收据，由材料员办理验收，发票须经相关人员及项目经理签字后报财务入帐。第40条材料员月末对现场材料进行认真盘点，计算出当月实际耗用量，报商务科做材料节超分析。第41条外调或物资部调拨材料，在每月25日到公司办理结转手续。第42条材料转帐，定额用量内消耗的材料，由成本员根据物资验收

14、单直接记入项目材料消耗；超定额用量材料，由预算员根据市场价划拨施工队。第43条材料付款由采购员根据结算情况，填写付款申请表，经项目经理、物资科、商务科负责人审核会签后，办理付款手续。第十二章文件及报表资料第44条物资供应商评价表、合格供应商名录、物资采购合同、付款会签单、由物资负责人保存。物资需用计划、物资采购计划经部门负责人审批后，发至各采购人员。合格证登记表由保管员保存。第45条物资科各人员要做好分管物资登记台帐及往来签发记录。第46条材料员依照当月“验收单”、“定额领料单”，编制材料采购记录、材料收、发、存月报表经项目经理审批后，在当月28号报公司物资部、分公司财务、项目经理。第47条月

15、末，材料员要根据成本员月度工料分析，对照本月的实际消耗数量，编制单位工程节超报表，盈亏用文字说明原因，经项目经理部讨论，分析原因，以便下月采取相应措施。第十三章土建施工队材料管理办法第48条管理形式土建施工队要有专职材料管理负责人，负责材料验磅，检尺，验收，安排卸车和现场管理。第49条材料计划管理1）材料计划员应由施工队领导指派，计划员在每月25日前必须准确及时向责任工程师上报物资需用计划，并注明使用部位等明细。2）对变更或漏项的材料，必须在次月10日前提交补充计划。否则，所造成的损失由施工队负责。3）铁丝、铁钉、电焊条、焊剂、氧气、乙炔气等材料，要提前二天上报。4）需外地采购或订货加工的材料

16、，根据实际情况提前提供需用计划。第50条材料的供应及验收管理1）施工队实行计划限额领料，平时按责任工程师审核的数量供应，待工程决算后进行材料节超对比，节超按合同规定处理。2）材料进入施工现场，施工队必须及时安排人员验磅或验收。验收合格后及时安排人员卸车，不得拖延，并办理验收手续，如施工队收料后不负责管理，而造成损失或引发质量事故，将追究当事人的责任，并处以300-500元罚款，从当月生活费中扣除。第51条材料的现场管理1）材料按现场平面布置图分类分区堆放，做到三清（材质清、规格清、数量清）三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐），保证场地无杂物。2）钢材要分规格堆放，并且要一头对齐，加工场地要及时

17、清理。3）木材加工车间，锯末刨花要及时清理'，并且要达到防火安全要求。4）现场新有材料不经项目经理和物资科负责人同意签单，不得私自外调，一经发现除追回材料外，将处以按原材料价值的10倍罚款，当月兑现。5）项目部有权对施工队的材料使用进行监督检查，施工队必须无条件服从，做到有问必答，不得以任何借口拒绝检查。否则，物资设备科有权对其重罚。6）为了安全文明施工的需要，要求施工队的三大料具要堆放在指定地点，并且要求场地平整。7）砂、石等材料要堆放成方8）为了便于各工种之间的相互协调，土建队必须服从项目部对材料的合理调谴。第52条周转材料的管理1）施工队使用周转材料时，应向工程技术科提计划，经工

18、程技术科审核后，由责任工程师编制三大料具需用计划，经项目经理审核批后，报租赁站，由项目物资设备科安排进场。2）周转材料进场后，由项目材料员移交施工队，并办理交接手续。在使用过程中，不得随意锯割、打眼、垫物、野蛮装卸，一经发现有违反者，将给予当事人重罚；如需要锯割，由施工队提出申请报告，经物资科、责任工程师批准后方可进行。3）工程完工后，施工队必须对料具进行认真清理、刷油、维修，待合格后交给租赁站。4）施工队使用的料具及配件（模板、卡子、螺栓等）项目部移交的同时将下发料具原值价格表，对损坏的料具实行交旧（废）领新；丢失的料具，根据合同第十一条第三款中规定钢管、钢模板0.5%、扣件1.5%为合理自然损耗。在此范围内，损坏的料具可以旧换新。超出此范围的损坏料具必须按原值赔偿。对丢失的料具一律按原值的2倍进行处罚,不论其数量是否在允许的自然损耗范围内。5）对竹胶板的管理：1施工队必须按责任工程师的模板配置图进行加工、切割。2注意模板边、端部的损坏，工人不得乱用钢撬