项目部常用记录表式

1、1概述记录是为证明公司监理服务符合要求的程度和为管理体系运行的有效性提供客观证据的文件。记录还可为有追溯性要求的场合和采取纠正措施和预防措施时提供证实。本汇编系依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准要求，根据公司贯标实际所编制的记录表式加以汇集而成。2使用要求本汇编的各常用记录表式均系受控的强制性要求。使用各记录表时，必须按本汇编的表式实施，不能随意更改。填写记录时应认真、负责。对各栏内容都要实事求是地填写。若某栏内容

2、不适用时，应采用“一一”表示。记录表需有附件时，编制人应将有关附件按要求附入。常用记录表实际应用时，可只标出页眉的版本/修改码，不需标出文件代号、文件名，以及页脚的页码。常用记录表的归档要求见CSC-02-2010记录控制程序有关规定。3常用记录表式清单本汇编收集了下列质量记录表式序号表号记录名称虫他1R-0101管理体系文件审批表32R-0102文件发放审批表43R-0103文件发放登记表54R-0104文件更改通知单65R-0105监理文件、资料接收记录单76R-0106监理文件、资料外发记录单87R-0201记录归档清单98R-0202记录处理报审表119R-0203被处理记录清单121

3、0R-0301环境因素识别评价表1311R-0302重要环境因素清单1412R-0303环境控制目标和管理方案1513R-0401-1办公区域主要危险源辨识和风险评价表1614R-0401-2施工现场主要危险源辨识和风险评价表1715R-0402风险控制目标、指标和管理方案1816R-0601信息反馈单1917R-4601培训需求表2018R-4602年度培训计划2119R-4603人员培训及考核情况记录表2220R-4604执业资格人员记录表2321R-4605培训人员记录表2422R-4801监理规划（封面形式）2523R-4901总监理工程师任命书2724R-4902项目任务通知书282

4、5R-4903项目监理部组织表2926R-4904项目安全监理机构组织表3027R-0701产品要求评审记录表3128R-5001合格分包方评价表32序号表号记录名称虫他29R-5002协作试验/监理分包委托书3330R-5003对分包方试验/监理服务跟踪措施记录表3431R-0801文件审核表3532R-0802监理工程师通知单3633R-0803监理工作联系单3734R-0804监理月报（封面形式）3835R-0805监理工作总结（封面形式）3936R-0806监理业务手册4137R-0807旁站监理记录表4438R-5101采木¥/见证取样登记表4539R-5201顾客财产登记

5、表4640R-5202顾客财产验证意见表4741R-0901环境、职业安全检查记录表4842R-4501施工安全检查记录表（封面形式）4943R-1001向相关方通报环境、职业安全要求登记表5044R-1002相美方投诉处理记录5145R-5301公司测量设备清单5246R-5302项目监理部测量设备清单5347R-5303测量设备状态标识卡5448R-5304测量设备档案表5549R-5305测量设备维修情况表5650R-5306测量设备申请报废单5751R-1201内部审核检查表5852R-1202不合格项报告5953R-1203内部审核报告（封面形式）6054R-1204不合格项分布统计

6、表6155R-1301监理服务检查记录表6256R-1401工程监理回访报告6357R-1402监理服务征求意见函询表6458R-1501不合格/不符合评审和处置表6559R-1601质量事故报告表6660R-1602质量事故处理表6761R-1701纠正措施记录表6862R-1702预防措施记录表695附则本汇编由质量安全部负责解释。6附表常用记录表（R表）格式见附表所示。R-0105监理文件、资料接收记录单编号:项目名称：序号收至IJ日期来源单位编号文件/资料名称接收人备注注：本表由项目监理部负责归档R-0106监理文件、资料外发记录单项目名称编号序号交付日期发出文件、资料编号发出文件资料

7、名称交付人（签署）接受单位收件人（签署）备注注：本表由项目监理部负责归档R-0201(1/2)项目名称/部门名称:记录归档清单(档案室)序号分类号资料名称资料归档备注份数册数备注：本表由项目监理部/部门归档时填写，原件存档案室，复印件存质量安全部。总监理工程师/部门负责人:经办:签收:R-0201(2/2)项目名称/部门名称:序号分类号资料名称资料归档备注份数册数注：本表由项目监理部归档时填写，质量安全部保管。总监监理工程师/部门负责人:经力、:签收:记录处理报审表编号记录名称处理原因申请人：年月日申请部门负责人意见申请部门负责人：年月日处理审查意见鉴定审查人：年月日公司主管领导审批意见审批人

8、：年月日被处理记录清单编号序号被处理档案名称处理原因处理日期鉴定人处理人备注注：本表由记录保管部门保管。R-0301环境因素识别评价表项目监理部/总经理办公室：编号:编制：日期：注：本表由项目监理部/总经理办公室保管。审核:日期:批准：日期:序号活动/产品/服务环境因素环境影响状态/时公类另I重要程度对应法规大气排放废水排放固废管理土地污染资源/能源其他R-0302重要环境因素清单编制：日期：注：本表由项目监理部审核:日期:批准:日期:/总经理办公室保管。项目监理部/总经理办公室：编号:序号重要环境因素单位陪B门活动/产品/服务/或作业点环境影响管理措施备注R-0303编制：日期：注：本表由项

9、目监理部审核:日期:批准:日期:/总经理办公室保管。环境控制目标和管理方案项目监理部/总经理办公室：编号:序号目标方法措施责任部门/责任人费用预算完成时间完成情况项目监理部/总经理办公室：编号序号作业活动/场所危险源危害可能性后果风险等级风险控制策划备注可能性小可能但不经常可能轻微伤害伤害严重伤害注：本表由项目监理部/总经理办公室保管并归档。编制：审核：批准：日期：日期：日期：R-0401-1办公区域主要危险源辨识和风险评价表序号作业活动/场所危险源危害可能性后果风险等级风险控制策划备注可能性小可能但不经常可能轻微伤害伤害严重伤害R-0401-2项目监理部施工现场主要危险源辨识和风险评价表编号

10、:注：本表由项目监理部保管。编制：审核：批准:日期：日期：日期:R-0402风险控制目标、指标和管理方案项目监理部/总经理办公室：编号:厅P目标方法措施责任部门/责任人费用预算完成时间完成情况注：本表由项目监理部/总经理办公室留存保管并归档编制：审核：批准:日期:日期:日期:R-0601信息反馈单编号反馈部门反馈人日期信息或问题内容：反馈人：年月日对策或建议：反馈人：年月日部门负责人：年月日处理意见：质量安全部负责人：年月日责任部门执行情况：责任人：年月日责任部门负责人：年月日注：1.本表由反馈部门填写，经质量安全部登记，批转责任部门处理。2.本表一式三份，反馈部门、责任部门、质量安全部各一份

11、。R-4601编号:培训需求表编制部门:编制人员:日期:部门审查人:日期:序号培训名称培训内容培训方式培训对象（姓名）培训时间培训地点培训主办部门培训结果的要求备注注：本表由需求部门编制，项目管理部保管。工程工程号监理规划长顺监理Ch&nghunJi&nfi湖南长顺工程建设监理有限公司工程监理规划编制：陈志良审核：陈宝武批准：潘祥明湖南长顺工程建设监理有限公司R4901任字第总监理工程师任命书兹任命为总监理工程师。任期自年月日至项目工作结束为止，任期满任命自动终止。湖南长顺工程建设监理有限公司总经理：R-4902项目任务通知书编号:经研究决定，本公司承接下述监理任务，请即据此开

12、展工作。项目名称工程号委托单位建设规模监理范围承接依据建设投资额建设性质总监理工程师计划完成日期经营管理部（经办人签署）经营副总经理（签署）备注注：1.分送：总经理、副总经理、总监理工程师、项目管理部、总经理办公室及质量安全部2,由项目监理部负责归档。经营管理部（盖章）R-4903项目监理部组织表编号项目名称：总监理工程师：（已经任字第号任命书授权）项目监理部组成形式：口一级机构口二级机构注：1本表适用一级机构：项目监理部2）当设置二级机构时，设项目监理部（或总监理工程师办公室），下设子项/驻地监理工程师办公室，其组织见附页。总监代表：口设置口不设置经总监理工程师提名，公司批准，本项目由担任总

13、监理工程师代表。总监理工程师委托总监理工程师代表协助总监理工程师工作，并负责项目监理部的日常工作。监理过程中监理规划、监理细则的审批、开/复工、停工、支付、结算、竣工验收、争议协调、索赔、事故处理等重要事项仍应由总监理工程师处理及签批。项目监理部人员：（必要时可增加附页，以组织结构图表示）姓名年龄职务备注注：人员调整时，一般在监理月报中予以记录。重要的变化，以监理工作联系单”（R-0803）通知各相美方。总监理工程师（签名）总经理/副总经理/（签名）公司印章注：1.本表由总监理工程师负责编写；2.本表由项目监理部负责归档R-4904项目安全监理机构组织表编号:项目名称：经总经理提名，公司批准，

14、本项目由担任安全监理负责人，和下列人X起构成本项目的安全监理机构。姓名年龄职务安全岗位职责总经理（副总经理）公司印章注：1.本表由总监理工程师负责编写，抄送公司质量安全部（必要时抄送安监站、业主、承包单位）。2、本表由项目监理部负责。R-5002协作试验/监理分包委托书编号经研究，拟委托贵分包项目部分工作，内容见下:项目名称委托日期委托试验/监理内容试3/监理服务要求、控制方式和控制程度（包括人员资格要求）试3轨/监理服务质量的验证和放行要求要求完成日期委托单位湖南长顺工程建设监理有限公司盖章委托部门项目监理部联系人电话经营部审核公司批准备注注：本表项目监理部填写，一式三份，项目监理部、经营管

15、理部各一份，另一份送协作试验/监理分包单位，并由项目监理部负责归档。R-5003对分包方试验/监理服务跟踪措施记录表编号项目名称委托试验/监理分包方名称分包方产品/服务质量存在的问题：采取的跟踪措施及实施情况：总监或总监代表（签署）日期措施实施结果分包方实施人（签署）日期审核验证意见经营管理部日期注：本表一般由经营管理部负责审核验证，并由项目监理部负责归档R-0801文件审核表编号项目名称文件名称专业文件来源文件数量说明页计算书页图纸张（折Ai）审核意见（可另增页）日期审核人（签字）审查意见审查人/总监理工程师（签字）日期注：1.各专业的审核表汇总后，以监理工作联系单”向相关单位反馈。2,由项

16、目监理部负责归档。R-0802监理工程师通知单编号:工程名称:事由:内容:项目监理机构总/专业监理工程师日期日期注：并由项目监理部负责归档。R-0803监理工作联系单工程名称：编号：事由内容项目监理机构总/专业监理工程师注：并由项目监理部负责归档。R-0804编号工程R-0805(1/2)监理月报编制月份:编制年度:总监理工程师:湖南长顺工程建设监理有限公司项目监理部工程号监理工作总结湖南长顺工程建设监理有限公司年月R-0805(2/2)监理工作总结编写：总监理工程师：总工程师：湖南长顺工程建设监理有限公司R-0806(1/3)工程监理业务手册监理企业湖南长顺工程建设监理有限公司（公章）中华人

17、民共和国建设部制监理工程名称地址工程类别造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开工日期竣工日期项目监理机构姓名专业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表监理工作内容及奖罚情况竣工验收结论年月日（公章）建设单位意见年月日（公章）注：1.本表由项目监理部保管并归档。2.本表可以根据内容增页R-0807工程名称:旁站监理记录表编号:旁站监理的部位或工序承包单位是否已在施工前24小时将书面通知送达/送达时间相关的工程材料、构配件、设备、商品混凝土及施工起重机械设备等是否已有进场检验报告等承包单位现场质检人员、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、工程材料的准备情况监理工程师：（签署）分次开始时间

18、结束时间气象情况1234施工安装情况：监理情况：发现问题及处理意见：备注：承包单位：项目经理部：质检员（签署）：年月日监理单位：湖南长顺工程建设监理有限公司项目监理部：旁站监理员（签署）；年月日注：本表由项目监理部负责归档R-5101采样/见证样品登记表项目名称编号:序号样品名称母体来源级配或批号代表部位取样时间组号见证人员标签单号试验单号审报单号试验结果备注注：本表由项目监理部保管并归档R-5201顾客财产登记表编号:监理项目名称序号顾客提供设备、设施名称提供记录归还记录日期提交人接收人适用性验证日期归还人接收人备注：注：1.若顾客提供的财产不适用，应填写R-5202顾客财产验证意见表2.本

19、表由项目监理部保管。R-5202顾客财产验证意见表编号:监理项目名称顾客提供设备、设施名称接收日期不适用或缺项情况验证人：日期：不适用的处置意见验证人：总监理工程师：日期：日期：顾客处置结果口补充完善口返修口更换处置人：日期：注：本表由顾客处置后返回，由项目监理部保管R-0901环境、职业健康安全检查记录表编号:检查部门检查人受检部门检查日期检查项目是否符合要求主要问题整改情况一、环境管理二、职业健康安全管理：注：本表由检查实施部门负责保管。R-4501编号：CSXxxx-J05-xxx（序号）工程施工安全检查记录表工程号：检查项目：按高大支模、塔吊、临电、综合检查等分类检查专业：土建、设备、

20、电气（与检查项目对应）检查日期：年月日年月日检查统计：.检查次数：.发现重大隐患次数：.发现一般隐患次数：.整改落实情况：口符合；匚不符合序号文件编号文件名称接收单位接收人经办人提交日期向相关方通报环境、职业健康安全要求登记表编号:相关方投诉处理记录编号投诉单位/个人接受投诉部门投诉或抱怨意见：接待人/记录人：日期：处理意见：公司分管领导/质量安全部负责人：日期：原因分析：纠正和纠正措施：责任部门负责人：日期：处理结果及对投诉者处理结果的意见：责任部门负责人：日期：跟踪验证（必要时回访投诉者）：质量安全部负责人：日期：注：本表一式两份，由质量安全部和责任部门分别留存保管。R-5301编号:公司

21、测量设备清单序号设备名称设备编号型号规格制造厂商出厂编R主要技术参数购置日期借（领）用情况备注借（领）用部门借（领）用日期借（领）用人项目管理部负责人：2.本表由项目管理部保管。日期:编制人：注：1.本清单原则上每年更新一次，年中的变化情况可在备注栏中说明R-5302项目监理部测量设备清单编号:序号设备名称设备编P型号规格制造1商主要技术参数借（领）用日期校验日期下次校验日期校验状态备注合格停用待校编制人：总监理工程师/总监理工程师代表：日期:注：本清单由项目监理部保存。R-5303测量装置状态标识卡编号序号测量装置名称设备编R型号规格制造1商出厂编号校准日期下次校准日期校准状态备注合格停用待

22、校总监理工程师/总监理工程师代表:日期:编制人：注：本表用于公路项目部，由项目监理部负责保存、归档。R-5304测量设备档案表编号:测量设备名称测量设备编号设备型号、规格制造1商设备出厂编号附件1出厂合格证书附件2设备使用说明书附件3保修单及其他出厂材料（共张）附件4设备使用期间的校准/检定记录汇总表（附记录表张）附件5设备使用期间的维修记录汇总表（附记录表张）整理人项目总监理工程师日期注：1.各附件附于本表之后。2.本表用于重要的测量设备（贵重或有较高技术要求的测量设备：全站仪、水准仪、压力机等）。3.本表由项目监理部编制、保存，随测量设备归还时报交项目管理部存档。R-5305测量设备维修情况表编号:序号测量设备名称设备编号维维修日期维修项目修情况目前状态备注维修原因承修单位检验人状态编制人:日部门负责人:填报日期注：本表由项目监理部暂存，每年向项目管理部上报一次，并由项目管理部负责保管。R-5306测量设备申请报废单编号设备名称设备编号报废原因：填报人：年月日项目管理部审查意见：签名：年月日总工程师审批意见：签名：年月日R-1701质量事故名称项目