酒店发展战略与规划

1、酒店开展战略与规划一、企业现状与开展环境一根本情况1、概况绵州酒店是由绵阳市人民政府投资兴建的四星级旅游饭店,酒店于1997年11月28日开业,1999年3月荣膺三星级旅游涉外饭店,2000年10月晋升为全省第三家,地、市州首家四星级旅游涉外饭店,2001年7月参加中国名酒店组织.酒店总投资2.3亿元人民币不含土地价,注册资金4100万元,占地面积16000平方米,总建筑面积4.3万平方米,绿化面积1000平方米,主楼20层,裙楼4层.酒店总资产23800万元,负债10100万元,所有者权益13700万元,是投控集团控股的国有全资子公司.酒店目前提供客房、餐饮、糕点、婚庆、洗涤及文化娱乐等效劳

2、工程经营.2组织机构营销部、酒店实行执行董事长负责制,下设餐饮部、客房部、前厅部、预订部、质培部等13个食品开发部、行政部、工程部、平安部、财务部、采供部、总务部、部门.总经理副总经理3、法人治理结构公司实行法人代表领导下的层级负责制执行量事、总经理、法人代表副总经理、财务总监部门经理4,下属企业公司根本情况无下属公司5?主要经济指标表1-2近三年主要财务数据年度2007年2021年2021年W业收入万元6544.0669797.667023.13a润总额万元831.4-384.54654.96加利润万元518.19-384.54452.12产总额万元23682.5221453.2023872

3、.02国有资产总量万元23682.522153.223872.02“债总额万元9346.667549.2210134.99金资产万元14335.8613903.9813737.03,有者权益万元14335.8613903.9813737.03H本费用总额万元5259.295732.45983.3人工本钱万元在岗职工人,资产收益率3.61%-2.76%3.29%总资产报酬率%4.72%-0.44%4.55%国有资产保值增值率%康度科技支出总额万兀,术投入比率6.企业主要业务构成情况表1-32021年企业业务构成表U务分类名称资产营业收入利润总额在职职工人数量力兀比重%数量力兀比重为数量万元比重为

4、主业房3307.5347.09餐饮1768.3615.18兼主业：棋牌室130.611.86先衣房118.061.68*品开发部437.596.24婚庆部5.480.08外租及其他1255.517.87二企业开展环境分析1.宏观环境分析包括法律、政策、经济、科技等与企业开展相关的国内外环境分析安县、梓潼绵阳市位于四川盆地西北,下辖涪城区、游仙区、高新区、江油市、县、平武县、北川县、三台县、盐亭县.面积20249平方公里,人口511.99万.绵阳古称涪城、绵州,素有“蜀道咽喉之称川陕公路、宝成铁路均途经这里,是川北地区重要的物资集散地.有利与旅游业及餐饮业开展.绵阳距成都仅一个多小时的车程,宝鸡

5、成储E铁路、成储E广元高速公路穿境而过,绵阳南郊机场为民用4c级机场,能满足波音757、767等大中型客机起降,正在建设中的“绵阳一成都一峨眉城际铁路客运专线通车后,将使绵阳到成都的乘车时间缩短到半小时o绵-遂-渝高速公路、成绵高速复线的建设将使进出绵阳更加便捷.绵阳是国家确定建设唯一的中国科技城,2021年全市实现GDP743.2彳乙元,GDP4全省的比重为5.94%,共完成固定资产投资355.2亿元,增长51.1%;引进内资工程836个,到位资金252亿元,增长36.2%;引进外资2.3亿美元,同比增长10.8%.实现外贸进出口总额16.1亿美元,比上年增长50%绵阳现有四川长虹、双马水泥

6、、攀长钢、湖山音响、四川美丰、利尔化学等上市公司和富临运业、丰谷酒业、光友薯业等准上市公司.址建设阶目前,科学新城、空气动力城、航空城“三城建设进入实质性的选中国重汽、双汇发段.包括世界500强企业艾默生、飞利浦和中国建材、华晨汽车、展、江苏黄浦等在内国外知名的企业纷纷举资投向绵阳.2021年1-11月,全市国内市外履约工程838个,引进内资实际到位273.3亿元,同比增长25.8%.其中,2021年新签工程602个,实际到位142.12亿元；以往年度签约且2021年有到位资金的工程236个,实际到位131.18亿元.预计2021年全市GDP将达826亿元,稳居全省第二.根据市委、市政府制定的

7、工业1+5优势产业规划,在2021年绵阳市将形成以长虹、九洲等为主导的1000亿电子信息产业；以川渝中烟绵阳分厂、丰谷酒业等为龙头的500亿食品产业；以攀长钢等为依托的300亿冶金机械产业；以华晨等为骨干的汽车零部件产业；以东材、拉法基等为重点的200亿材料产业；以银河建化等为先导的200亿化工产业.同时着力发展环保、生物医学、新能源、核技术应用等新兴产业.到2021年,全市规模以上工业企业到达2000户以上,产值突破2000亿元大关.2.企业所在领域的国内外现状和开展趋势分析.(1)资本市场活泼,酒店业兼并、收购风起云涌国家旅游局局长邵琪伟在“2007年中国旅游投资洽谈会上指出,到2021年

8、全国将新增各类住宿设施约20万家,其中星级酒店约1万家,五星级饭店将超过500家,对休闲度假酒店的需求也将有成倍的增长.大量国际、国内资本流向酒店业,目前中国旅游业投资比例中,企业投入比重最大,其中有相当一局部是民营企业,而外资进入中国旅游业的比例也逐年递增,预计“十一五期间,我国旅游酒店投资将达3400亿元.我们认为随着旅游业的持续快速开展,酒店需求将明显增长,2007年至今酒店业资本市场的活泼充分表现说明了酒店业开展的广阔前景.未来几年,在人民币升值的大背景,不只经济型酒店,高星级酒店的投资也将继续保持升温趋势,而酒店业资本市场的活泼表现直接导致酒店业大规模兼并收购产生.国家旅游局质量标准

9、与治理司刘士军提出要大力促进产业的转型升级,增强新技术在行业的应用,鼓励外乡酒店集团外乡酒店集团走出到海外市场开展,努力把旅游酒店业培育成国民经济的重要产业国门是实现从旅游大国向旅游强国转变的要求,也是中国酒店国际化的战略目标.目前,国际酒店公司纷纷逐鹿中国酒店市场,高端品牌外乡酒店业处于被动地位.在这种情况下,中国酒店迈出国门,向国外扩展,利用国内资源和国际资源开拓国内、国际市场从而提升中国酒店的国际竞争力具有重要的意义.(2)高档酒店的经营治理水平将继续与国际接轨,努力开展具有国际水准的经济性酒店将成为新的趋势.就竞争领域来看,在高档酒店领域,外资酒店将继续保持优势,内资酒店大多集中在中低

10、档领域.而在中低档领域,外资酒店还未采取行动.具有国际水准的经济性酒店将成为未来竞争和建设的重点.经济型酒店是外国酒店集团的关注点.据旅游局作的中国旅游业开展预测,到2021年,入境过夜旅游者为950013900万人次,年平均增长率为5.7%7.75%.国际旅游组织进行前景预测,认为到2021年,全球将有16亿国际游客,中国将有1.3亿游客入境,成为世界上第一大入境国.就这个趋势,外国酒店集团看准了中国的经济性酒店是个有潜力的增长点.随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提升,国内旅游迅速开展,国内客人已经成为酒店不可无视的客源.未来需求趋势是装修朴素、干净卫生、设施便利、价位适中

11、的经济型酒店将成为国内游客所看重的酒店业类型.在质量、效劳上,高档酒店基本满足需求,而中低档酒店数量虽然很多,但和国际标准相差很远.这种态势,和国际、国内的经济性客源的增长趋势不相吻合.中国拥有24万多个大中小酒店、宾馆、招待所等住宿设施,其中1万左右是星级酒店,占4%.有23万多家、96%以上的住宿设施未进入星级评定范围.这里,多数是中、小酒店.所以,改造现存的中、小酒店,使其符合国际标准,这是将来酒店行业建设上的重点.3、在未来的酒店业中,我们还可以看到如下现象与趋势(1)酒店在预订技术、服务技术、产品设计技术等方面的全面滞后,使得行业内部的竞争只能长时间集中在资本规模、关联业务、利润让渡

12、等层面上.(2)酒店业目前整体处于供大于求状态,外资新增投资的可能性不大,但境外酒店治理公司进入国内市场的速度将加快,进入这一领域的方式主要为所有权收购、带资治理、合同治理、特许经营等,竞争剧烈程度将加深.国有大型酒店集团存在较大的寻求外资并购的时机.(3)从长远来看,随着经济开展以及工资水平全球化进程,人才竞争势必成为酒店业的生存竞争的焦点之焦点.(4)无论是“三资或国有酒店都应该走同层次横向联合的道路.(5)国有民营酒店总体上属于中小型酒店,在其开展过程中由于政策环境和市场机制的原因,开展一直不畅,在未来的开展中,受到的冲击也最大.但民营酒店在未来是个趋势.(6)酒店营销的竞争将会出现在酒

13、店提供产品的多样性与有效性.根据市场需求的变化开展多样化的产品是酒店在竞争中的致胜法宝.(7)在旅游资本市场方面,一些符合条件的旅游企业将可以直接发行股票上市融资.通过资本市场走规模、多元化开展之路.(8)酒店应在广泛的市场调查的根底上,对整体市场进行科学有效的细分并从中选出一个或几个细分市场作为自己的目标市场,集中人力、物力、进行集中的市场营销.在集中营销的根底上,酒店应突出自己产品竞争对手的差异,以差异求得竞争的优势.(9)酒店文化越来越受到客人追捧,创立独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一局部.(10)由于竞争不断加大,劳动力市场活泼,加快了酒店业员工流动速度.(11)环保意识风起

14、云涌的今天,绿色客房已经从创新走向了成熟.技的踪迹(12)随着本世纪IT技术等高新技术的更新,客房的创新也尽显高科行业信息化、网络化成为新的趋势4.企业开展条件比照分析.绵州酒店近三年收入、平均房价及出租率出租率(2006年2021年,如下表:出租率200670%20072021202174%78%83%平均房价收入322.632325339.142594349.572925.93364.143185.8由于绵州酒店的特殊地理区位,酒店的出租率和平均价格都高于全市平均水平,处于绵阳旅游企业的龙头地位根据上表数据显示,绵州酒店2006-2021年83%Z上,目前转中,日收入、平均房价及出租率一直

15、呈直线上升趋势,到09年,出租率已达酒店的客房数量已经不能满足日常接待.(2)由于一直居高不下的出租率,使酒店的各项设施设备处于高度运常维护和整修无法开展,长此以往,酒店向客户提供的硬件效劳水平必然降低,酒店功能布局、产品、各项品质指标也将日趋老化,将难以满足日益增长的新兴高端商务接待需求.(3)绵阳交通的改善,经济的开展,其酒店消费会呈稳步的上升态势,这是由绵阳的区位所决定的,绵阳市是国务院唯一批准的“科技之城,又是全省第二大城市,辐射水平强；交通便利,铁路,高速公路,机场俱全；周边旅游资源丰富,如九寨沟、梓潼大庙山、江油李白故里、窦团山等,2021年,势逐步好转,中国国民经济的企稳上升,2

16、021年中全市共接待游客741.9万人次,其中接待国内游客740.4万人次；接待入境旅游游客1.5万人次,全市旅游总收入到达40.2亿元.中国旅游业协会预计,随着全球经济形国旅游业将进入全面恢复开展的新阶段,旅游总收入增幅为17%旅游总接待人次增幅在19%国务院常务会议通过的?关于加快开展旅游业的意见?,第一次提出了将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业的定位,将对我国旅游产业的开展起巨大的推动作用,所以从长远的观点来看,绵阳酒店业供给量低增长,而客流量处于较快增长的态势,需要有与之相配套的高档酒店提供优质效劳.(4)绵州酒店现有会议室的特点是：小而少,且硬件设施、设备落后,不能满足综合会议接

17、待的需求.随着艾默生、飞利浦、中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇开展、江苏黄浦等国内外知名企业纷纷举资入驻绵阳,为绵阳酒店业带来了大批高端商务客户.交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行等金融机构的到来,为绵阳带来了众多的金融业的精英,市委市政府提出的将绵阳打造成为西部区域性金融中央的设想等都需要有高档豪华酒店提供现代、舒适效劳.5.企业主要经济技术指标对标.表1-4企业与国内外对标企业同期主要指标对标企业名称富乐山酒店绵州酒店、度XXXX年XXXX年XXXX年国际权威机构排名情况资产总额亿美元,业收入亿美元网润总额亿美元X有者权益亿美元雇员职工人争资产收益率全员劳动生产率美元/人,术投入比率

18、W要专业技术经济指标1W要专业技术经济指标2=要专业技术经济指标36,核心党争力分析.绵州酒店地理位置处于本市中央,连通南北的临园干道,交通、生活便利7,存在的主要问题资金被大量点用,绵州酒店贷款7300万元,用于自身经营资金仅为2500万元,自身经营条件的提升、热点投资无法在最短时间得到有效保证,开展局限性大,只能采取保守经营方式,收入、利润增长有限,不利于企业的快速扩张,不利于企业做大做强.二、开展战略与指导思想一企业战略定位与战略描述现阶段立足商务酒店为主业,逐步在日趋剧烈的市场竞争开展中,选取适合酒店生存及开展的多项独立品牌为核心竞争力.首先建成以五星商务酒店为支点的品牌酒店；其次围绕

19、酒店产品,延伸相关附加产品；第三积累优质资产,通过各种途径,采取控股方式,将酒店以高、中、低各种面貌扩张出去,形成企业品牌效应.二企业开展指导思想.紧紧抓住国家“灾后重建和西部大开发战略的双重机遇,以规模及效益组合增加为主线,以市场开发为龙头,以工程治理为重点,以本钱限制为中央,以效劳质量求生存,果断落实全员目标绩效治理,狠抓纪律执行,大力实施“问责年活动,注重员工培训,不断提升员工收入、改善员工生活水平,建立和谐稳定的企业开展环境,坚定开展信心,努力实现企业持续高效的开展.三、企业开展规划目标一十年规划目标.依托投资控股集团筹措资金,根据市委市政府要求,建立集团开展模式,将企业品牌扩张到全国

20、范围.二五年开展目标.保证经营规模及效益逐年持续增长率,通过债券资金或上市资金,以收购、联合开发、独立打造等方式建立新产品3-5个,全面推广企业品牌.三年开展规划目标及年度目标分解1 .总体目标.以独特的品牌、差异化定位、个性化产品打造出本地市场占有率极高的特色品牌酒店.2 .主业结构调整目标表3-12021年主业构成表资产营业收入利润总额比比比在职职工,务分类名称数量重数量重数量重万(万(万(人兀为元%)元%),业：级酒店542507000600500上锁经济酒店酒店治理公司10502020兼主业：食品开发100100030015昏庆礼仪30100256保洁效劳1020162科技研发五星酒店

21、规划的目标12021年筹划阶段；22021年准备实施阶段；32021年投资阶段,方案前期投入3亿元.3?主要经济指标.来自呵观3722m受料搜雷网填报表3-2、表3-3.表3-2三年规划期主要产品业务量序号产品业务名称单位数量2021年2021年2021年1食品开发万元68075010002婚庆礼仪万元65801003保洁效劳万元101520表3-3三年规划期主要经济指标年度2021年2021年2021年W业收入万元780080008170润总额万元93310001066日利润万元700750800产总额万元227002345054250国有资产总量万元金资产万元所有者权益万元H本费用总额万元

22、人工本钱万元100011001210“岗职工人485480500总资产报酬率争资产收益率资产负债率口有资产保值增值率为固定资产投资总额万元年度科技支出总额万元102030*术投入比率0.10.250.3*度经营业绩考核指标1,度经营业绩考核指标2*度经营业绩考核指标34?产权结构调整目标.其次成为走独立经营,自负盈亏,将绵州酒店治理公司纳入酒店内正常经营,筹划经济型酒店的圈地或归属.5?产品结构调整目标.推扩酒店治理公司业务,并以其为核心,牢牢站据绵阳本地市场,绵阳市酒店行业不可动摇的龙头位置,同时将绵州酒店品牌推出绵阳市,业务,形成向四川省,在省内市场站有一定份额；其次,加大力度掌控绵阳市婚

23、庆礼仪绵州品牌形象；第三,深入研制现有月饼、年礼、棕子等食品加工,对酒店经营效益起到辅助作用表3-4二年规划期主要产品业务的市场目标上要产品业务名称国内市场出口海外业务2021年规划期第一年2021年规划期第三年2021年规划期第一年2021年规划期第三年数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重为数量比重的治理公司13食品开发婚庆礼仪801406,企业技术进步指标经过多年开发和研制,形成企业独具特色的产品,如月饼7.人力资源目标.通过内部培训及外送培训,培养综合素质较的根底治理人员,可以在任何时期,为酒店的拓展提供人员.8,投资风险限制目标.1资产负债率限制目标.文字简要表达和图表,要求企

24、业在对其自身资产负债率进行分析的根底上,提出本企业在规划期内的资产负债率限制区间目标.例：某企业规划期内资产负债率限制区间图企业规划期内资产负债率限制区间图灯区为企业正常投资区.黄灯区为企业投资的预警区,在此区间内应慎重投资.即企业资产负债率在此区间内时,对投资来源中增加负债局部进行分析,企业应慎重考虑负债率提升问题.红灯区为企业投资的严格限制区,原那么上在投资时不应形成新的负债.2非主业投资限制目标.企业应根据当前所在行业开展情况、趋势和企业自身开展情况与阶段,提出本企业规划期内非主业及非主业投资限制水平.规划期内,非主业资产占企业总资产的比重不超过10%用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%四、三年开展规划期内调整重点与实施方案一开展调整重点.主营业务开展以四星酒店食品开发为主,努力开拓绵州品牌,争取经营收入实现1亿元,同时重点强化内部治理,推行绵州酒店治理模式,形成行业形象,建成绵州酒店本地市场第一地位.二实施方案.1 .体制、机制创新方案.由投资控股集团为依托,保持国有独资企业为主的体制.2 .投融资方案.表4-1三年规划期年度投资方案情况表单位：万元年度trtij总投资按投