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文档简介

1、财务人员轮岗制度第一章总则第一条为加强公司（以下简称“公司”）财务部内部监督与控制，规避潜在风险，增强会计人员业务素质，培训全方面的财务人员，特制定本制度。第二条实行轮岗制度，能极大地发挥财务人员的工作积极性和主动性，激发财务人员的工作热情，拓展新的业务知识领域，提升财务人员账务处理水平。第三条本制度适用于公司本部财务部。第二章岗位设置第四条根据公司财务管理需要，设置应收会计、应付会计、开票、出纳等工作岗位。第五条应收会计主要负责日常应收账款管理及催收，收款核销及其他相关工作。第六条应付会计主要应付账款管理及核销等相关工作。第七条开票岗位主要负责发票的保管和开具以及其他相关工作。第八条出纳岗位

2、负责按照公司制度进行款项收付、费用报销等工作，保管好各项银行结算票据及其他重要凭证，在业务系统处理后及时整理，尽量按时间顺序排序，并移交给会计做账。出纳工作不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，且不得编制记账凭证，银行存款核对人员与经办该账户收支的人员相分离。第三章轮岗制度第九条总体原则：财务部各相关岗位之间的轮岗。特殊情况，公司财务部可考虑非相关岗位之间的轮岗。第十条轮岗时间：公司财务部根据实际工作情况安排轮岗；轮岗周期为三个完整的会计核算年度。第十一条轮岗操作办法：一、轮岗前，为使轮岗人对工作有一个清晰的了解，公司财务部安排轮岗人员实施岗前培训I,岗前培训时间为1个月。培训结束，进入正式轮岗时间。二、轮岗后，公司财务部会同办公室对轮岗人员的工作情况进行跟踪。定期或不定期倾听其个人意愿。同时，对其工作进行专业性的评估，了解其特点和不足，给予其尽可能的培训和帮助。三、财务人员因轮岗或其他原因离职时，必须办理会计交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人监交；会计机构负责人办理交接手续，由单位负责人监交，必要时可以派人会同监交；并编制移交清册一式三份，分别由移交人、接管人、监交人签字。未办理交接手续不得调动或离职。四、一定周期后轮岗人员经评估不能适应新岗位的要求，无法胜任新岗位工作，由公司再做其他考虑。第四章附则第十二条

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