服装公司出差规定

1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXXX有限公司文件 （编号： 销管字2014-01文件 ） 签发： 销售公司人员出差制度管理细则 为更好的提升团队战斗力，调动工作的积极性，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制订本细则。一、本细则适用于所有销售部市场出差的人员（包括总监、经理、销售主管、销售顾问），因公出差而产生的差旅费用报支。二、销售公司市场出差费用报销、补贴 出差费用报销、补贴：包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、其他费用补贴等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 三、出差的定义 1、当日出差：出差当日可能往返者。 当日出差

2、之交通费凭乘车证明实数支给。 当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位总经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责领导批准后可乘坐火车、高铁为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具飞机等。 四、出差的申请1、销售人员（顾问、主管、经理、总监等）出差前要认真填写出差计划安排表，经审批同意

3、后方可出差。五、出差的核准1、独立负责片区的销售顾问/主管/经理，根据出差计划，认真填写出差计划安排表，由总经理审批同意后在当月自行安排出差时间；2、非独立负责片区的销售顾问/主管/经理，根据出差计划，认真填写出差计划安排表，由部门经理/总经理审批同意后安排出差。 3、参加组织的各种会议、培训等活动的，以上级部门的通知代替出差审批表。六、出差借款1、关于新进员工出差借款：（1）刚参加工作或未有行业经验的新进员工，一个月内出差不得有借款，一个月后三个月内单月借款总额不超过 1000 元，三个月后单月借款不得超过 2000 元；（2）有销售经验或行业经验，实习期间单月借款不得超过 1500 元；2

4、、独立负责片区，单独实行考核的，单月借款不得超过 2000 元；3、为保证人员出差正常工作，回公司后三天内必须报销；4、财务部门依据核准的借款申请单，办理相关的借款手续方可借款。 七、基本费用及出差说明1、 销售顾问/主管/经理：出差人员的住宿费、伙食费（简称住宿报销标准），节约归己、超支自负。市内公交费/交通费凭票实报。2、 出差费用包括：住宿、交通费、通信费、伙食费、其他费用补贴等：（1）通信费：出差期间，所有人员通信费按 10元/天给予报销；（2）住宿费、交通费等其他出差费用补贴：见下表公司出差费用标准项 目职 位交通费用住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车火车/高铁飞机：经济舱（需审批

5、）省会城市/直辖市地级城市县级市/县城省会城市/直辖市地级城市县级市/县城公司/部门经理及以上实支实支实支160元/日130元/日120元/日100元/天90元/天80元/天部门主管实支实支实支140元/日120元/日110元/日100元/天80元/天70元/天顾问或其他人员实支实支实支120元/日110元/日100元/日80元/天70元/天60元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、等其他费用）均为交通费用以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间； (3)无住宿发票（丢失）或住宿发票不合规定要求，但能证明远途出差的，当日的出差住宿按 50 元予以报销。 八、其它1、销售顾问离开公司出差

6、在市场，住宿在“办事处或门市”的，不享受住宿报销标准。2、销售部顾问、主管、经理每月出差标准天数为15天。（按实际情况出差）9、 远途出差的时间管理1、远途出差当日10：30以前出发按1天计算（具体按照票点时间核算）；远途出差当日10：30以后出发按半天计算（具体按照票点时间核算）；远途出差返回时间：15：00以前返回按半天计算（具体按照票点时间核算）；15：00以后返回按1天计算（具体按照票点时间核算）；2、如遇节假日，出差在外人员不能正常休息的，公司相关部门按照实际情况提交申请，予以调休或存休。3、出差人员若返京时间不超过17:00，必须到公司报到，若在17:00之前返京未到公司报到者将扣

7、除当日薪资（具体按照报岗情况），具体扣除情况由财务核实后在当月薪资中扣除。十、参加会议、培训人员的相关规定1、参加会议、培训人员，其住宿由举办单位统一安排的，住宿费不予报销，如不安排住宿的，住宿费凭据按实报销（不予超过上述表规定，如超出，超出部分自负）；2、参加会议、培训人员，举办单位提供膳食的，只能报销往返途中的车票费用。如举办单位不提供膳食的，膳食费按照40元/天；十一、差旅费的报销1、销售顾问报销必须由所属区域的销售主管/经理签字，财务部审核后再由总经理签字确认；2、销售主管/经理报销必须由财务部审核后，再由总经理签字确认；3、出差期间当月所有报销凭证，必须在次月5日前寄至销售总公司。员

8、工出差返回（销售总公司）后，必须在3个工作日内到财务报销。否则不予报销；4、出差审批表中逐一填写途经地，并在之间注明交通费用金额，“费用合计”栏汇总交通费用；5、报销时必须附出差审批表和报销审核说明表，否则财务部门将一律拒付。所有借款在报销时予以扣除，对未清的出差借款，按借款本金和1%的月息在下月的工资中扣回；前次借款未清，且又无说明正当理由的不得再次借款；6、报销凭据粘贴：属于非发票类的，单独粘贴；属于发票类的住宿、车票及其它发票合计共分类按时间顺序粘贴；7、票据填写：“单位名称”栏填写“北京璐琪服装服饰有限公司或北京熙纹丝服装服饰有限公司”，“姓名”栏填写本人姓名。其它栏按项目完整填写。8

9、、因工作原因，需将汇票及差旅凭证等相关资料通过特快寄回销售公司的，可报销特快邮寄费。十二：关于出差审批线路与报岗的说明1、出差线路必须与报岗一致，“途经地”必须在出差审批表和工作纪要表中完全体现，并在工作纪要表“拜访地点”栏予以注明（途经地点包含拜访地点）；2、销售顾问出差：必须向上级领导报岗；销售主管/经理出差必须向总经理报岗；3、销售顾问报岗时间（不报岗者，当天所产生的相关费用不予以报销），报岗时间每天10：00之前；4、出差地为终端客户，则必须用客户电话报岗；出差地为空白市场，则用公用电话或潜在客户电话报岗。若不方便使用客户电话，可将客户固定电话发信息至销售部负责人手机上，销售部再予以回

10、拨；5、手机报岗：在报岗截止时间前已乘车，无法报岗的，则在下车后按以上相关规定履行报岗，并在出差审批表备注栏注明情况，公司在报销审核时，根据手机报岗、下车后报岗、工作纪要表及车票予以确认报岗的真实性；6、星期天有出差的，则必须在星期一补报。要求各人员报岗要及时、准确，未按以上要求报岗视为无效报岗。7、销售顾问/主管/经理回公司的上班时间：到公司上班时间按照公司为准；到档口上班的，按照档口上班时间为准。8、销售部统计汇总每月报岗情况，经销售公司领导批准核实，交人力资源部，根据报岗情况核发当月出勤状况。 十三、对出差费用发票造假、虚报1、取消此次出差的报销资格，并收回已支付同次报销的全部差旅费用，

11、且处以造假、虚报额1至3倍的罚款，并全公司通报；2、对第一签字人处以 100 元- 200 元的罚款，对第二签字人处以 200 元的罚款。十四：事假按公司规定予以执行。十五、本制度规定外的其它未尽事宜，后续修正。十六、本制度为第一次修订，自2013年12月1日起试运行。 北京璐琪服装服饰有限公司 2013年 11 月 9日附： 2014年销售管辖区域及说明、出差审批表模版、 出差审核说明表、 出差计划安排表 呈报：总经理、财务经理、销售经理 抄送：销售部、天雅档口部、 财务部发文：北京璐琪服装服饰公司 发文日期：2013年11月9日 销售顾问/主管/经理负责区域品牌销售顾问/主管/经理出差地说

12、明 2014年销售顾问/主管/经理管辖区域及说明出 差 审 批 表申请人随行人员所属部门：出差事由交通工具计划安排预计费用路线安排无区域负责人部门主管附：出差日程记录（请在出差时逐日记录）日期始发地途径地住宿地费用备注申请日期：2014年 月 日片区主管/经理： 部门主管： 出差人： 出 差 审 核 说 明省份： 报销人：报销时间： 年 月 日至 年 月 日审核项目正当理由的说明出差线路表住宿发票车票其他发票其他说明发票分类数量（天）或金额（元）住宿车票（包括机票）市内车票（包括出租车）邮寄费取款手续费电话费加油费其他合计金额审批： 审核： 报销人签字：销售顾问/主管/经理出差计划安排表省份： 销售顾问 /主管/经理： 品牌： 月份：所属区域区域内县数量市数量本月计划量可完成量本月工作重点序号1.销售难点2.开发3.促销点4.形象提升5.服务问题其